| DES EMPENHO | Tipo | PES NOME | BAI HISTORICO | DES DATAEMP | BAI DATALIQ | BAI VALOR |
| 367 | Global | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | CANCELAMENTO EMPENHO GLOBAL | 03-02-2020 | NULL | 17,678.89 |
| 583 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 02-03-2020 | 27,225.00 |
| 583 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 07-04-2020 | 31,860.00 |
| 583 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 09-04-2020 | 29,240.00 |
| 583 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 22-04-2020 | 2,580.00 |
| 583 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 01-06-2020 | 4,180.00 |
| 583 | Estimativo | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | CANCELAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO | 02-03-2020 | NULL | 8,915.00 |
| 487 | Global | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | ANULAÇÃO TOTAL EMPENHO N° 487 | 14-02-2020 | NULL | 50,000.00 |
| 529 | Global | WEDER DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARROS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 009/2020. | 20-02-2020 | 02-04-2020 | 60,000.00 |
| 529 | Global | WEDER DA SILVA | DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARROS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 009/2020. | 20-02-2020 | 30-06-2020 | 60,000.00 |
| 529 | Global | WEDER DA SILVA | ANULACAO DE DESPESA NAO PROCESSADA | 20-02-2020 | NULL | 110,000.00 |
| 549 | Global | NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N° 549 | 28-02-2020 | NULL | 174,000.00 |
| 584 | Global | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N° 584 | 02-03-2020 | NULL | 151,000.00 |
| 585 | Global | D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS: 80 PASSAGENS X 150,00 = 12.000,00 E MANAUS/JURUÁ: 52 PASSAGENS X 250,00 = 13.000,00, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2020. | 02-03-2020 | 25-03-2020 | 25,000.00 |
| 585 | Global | D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ/TEFÉ/JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2020. | 02-03-2020 | 24-04-2020 | 20,000.00 |
| 585 | Global | D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME | CANCELAMENTO EMPENHO GLOBAL | 02-03-2020 | NULL | 65,000.00 |
| 586 | Global | D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME | CANCELAMENTO EMPENHO GLOBAL | 02-03-2020 | NULL | 63,800.00 |
| 587 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 24-03-2020 | 4,552.34 |
| 587 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 25-03-2020 | 2,300.00 |
| 587 | Estimativo | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 24-03-2020 | 3,500.00 |