| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 31-12-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 2,204 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 31-12-2020 | Estimativo | 258.46 |
| 1 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORACAO DE BALANCO DA CAMARA | 31-12-2020 | 31-12-2020 | 192,306.82 | |
| 2 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA | 31-12-2020 | 31-12-2020 | 837,831.67 | |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA | 31-12-2020 | 31-12-2020 | 184,322.96 | |
| 4 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA | 31-12-2020 | 31-12-2020 | 29,300.00 | |
| 5 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA | 31-12-2020 | 31-12-2020 | 52,862.81 | |
| 6 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA | 31-12-2020 | 31-12-2020 | 54,500.00 | |
| 7 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA | 31-12-2020 | 31-12-2020 | 30,000.00 | |
| 8 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA | 31-12-2020 | 31-12-2020 | 2,800.00 | |
| 9 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA | 31-12-2020 | 31-12-2020 | 197,764.56 | |
| 10 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA | 31-12-2020 | 31-12-2020 | 6,800.00 | |
| 11 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPARAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA | 31-12-2020 | 31-12-2020 | 127.10 | |
| 12 | CAMARA MUNICIPAL DE JURUA | INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA | 31-12-2020 | 31-12-2020 | 18,327.00 | |
| 2,244 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-12-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 313,167.84 |
| 1,849 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-09-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 60,800.50 |
| 2,195 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 48.00 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 167.20 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 9.35 |
| 41 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 7,016.54 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 62.70 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 28.82 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 34.45 |
| 2,245 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-12-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 500.00 |
| 2,195 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 30.58 |
| 1,662 | FOLHA - ENDEMIAS - CONTRATDOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 03-08-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 3,222.94 |
| 2,251 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 24-12-2020 | 30-12-2020 | 2,330.00 | |
| 2,204 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 3,653.46 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 3,114.98 |
| 2,053 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 01-10-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 9,628.06 |
| 2,047 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 01-10-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 857.53 |
| 1,366 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 01-07-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 1,020.00 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 29-12-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 1,845 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 29-12-2020 | Estimativo | 919.00 |
| 2,023 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 29-12-2020 | Estimativo | 2,000.45 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 29-12-2020 | Estimativo | 1,075.94 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 29-12-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 2,204 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 29-12-2020 | Estimativo | 691.63 |
| 2,252 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 28-12-2020 | 29-12-2020 | 26,800.00 | |
| 1,418 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA PARA COLABORADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE JURUÁ, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020. | 01-07-2020 | 29-12-2020 | 25,000.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 24-12-2020 | Estimativo | 3.93 |
| 2,204 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 24-12-2020 | Estimativo | 3.93 |
| 2,249 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-12-2020 | 24-12-2020 | 33,522.00 | |
| 2,250 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-12-2020 | 24-12-2020 | 35,778.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 23-12-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 2,043 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 01-10-2020 | 23-12-2020 | Estimativo | 9,602.83 |
| 1,844 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-09-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 2,506.35 |
| 1,844 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-09-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 837.88 |
| 1,844 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-09-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 837.88 |
| 2,025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-10-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 12,821.03 |
| 2,025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-10-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 4,918.65 |
| 2,025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-10-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 4,424.39 |
| 2,025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-10-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 4,424.39 |
| 2,025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-10-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 5,783.27 |
| 1,852 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 01-09-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 77,700.01 |
| 2,199 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 03-11-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 98,533.23 |
| 2,044 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 01-10-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 4,428.92 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 8,091.75 |
| 1,644 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 03-08-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 3,926.73 |
| 2,050 | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-10-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 1,363.29 |
| 2,049 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-10-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 5,447.90 |
| 2,204 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 88.68 |
| 2,204 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 4.90 |
| 2,204 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 158.87 |
| 2,034 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020. | 01-10-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 7,333.82 |
| 1,644 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 03-08-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 3,210.15 |
| 2,048 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-10-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 7,120.31 |
| 2,057 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 5,156.22 |
| 2,057 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 5,741.23 |
| 2,241 | A R C BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 20-11-2020 | 22-12-2020 | 16,723.70 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 18-12-2020 | Estimativo | 0.41 |
| 2,247 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 14-12-2020 | 18-12-2020 | 28,800.00 | |
| 2,204 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 18-12-2020 | Estimativo | 2,111.84 |
| 2,248 | PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 14-12-2020 | 17-12-2020 | 28,290.00 | |
| 74 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 1,000.00 |
| 75 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 500.00 |
| 1,415 | ANDREW CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 032/2020. | 01-07-2020 | 16-12-2020 | Global | 2,000.00 |
| 85 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 4,000.00 |
| 1,413 | KATIANA SERAFIM ARTICLENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 030/2020. | 01-07-2020 | 16-12-2020 | Global | 2,000.00 |
| 83 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 2,500.00 |
| 46 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,414 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2020. | 01-07-2020 | 16-12-2020 | Global | 2,000.00 |
| 76 | RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 035/2019. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 2,000.00 |
| 82 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 2,500.00 |
| 88 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 5,000.00 |
| 79 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,667 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 16-12-2020 | Estimativo | 854.05 |
| 1,667 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 16-12-2020 | Estimativo | 190.18 |
| 1,667 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 16-12-2020 | Estimativo | 440.60 |
| 1,667 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 16-12-2020 | Estimativo | 80.68 |
| 1,612 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 16-12-2020 | Estimativo | 592.06 |
| 89 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 008/2019. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 6,500.00 |
| 116 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 12,000.00 |
| 80 | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 037/2019. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 4,000.00 |
| 367 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 16-12-2020 | Global | 5,700.00 |
| 72 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 1,000.00 |
| 70 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 020/2019. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 1,400.00 |
| 914 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO. | 04-05-2020 | 16-12-2020 | Global | 1,000.00 |
| 2,246 | DELIANE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | 04-12-2020 | 16-12-2020 | 1,000.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 604 | DVA SISTEMAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-03-2020 | 16-12-2020 | Global | 9,900.00 |
| 71 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 032/2019. | 02-01-2020 | 15-12-2020 | Global | 3,278.08 |
| 2,204 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 15-12-2020 | Estimativo | 14.27 |
| 75 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. | 02-01-2020 | 11-12-2020 | Global | 500.00 |
| 75 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. | 02-01-2020 | 11-12-2020 | Global | 500.00 |
| 2,244 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-12-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 153,765.09 |
| 2,244 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-12-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 144,651.99 |
| 1,090 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2020. | 01-06-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 748.65 |
| 1,090 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2020. | 01-06-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 203.77 |
| 117 | MANAUS AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A MANAUS AMBIENTAL, EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 173.53 |
| 2,022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 2,500.23 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 10-12-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 10-12-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 10-12-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 10-12-2020 | Global | 1,890.00 |
| 38 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-12-2020 | Global | 891.00 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 28.78 |
| 2,046 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020. | 01-10-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 2,600.24 |
| 2,043 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 01-10-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 1,302.84 |
| 18 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 02-01-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 716.85 |
| 2,044 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 01-10-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 613.92 |
| 2,050 | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-10-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 664.68 |
| 2,048 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-10-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 4,225.39 |
| 2,049 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-10-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 2,466.22 |
| 2,045 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-10-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 2,204 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 6,454.33 |
| 2,199 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 03-11-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 53,286.17 |
| 1,852 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 01-09-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 43,107.80 |
| 1,410 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 01-07-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 462.44 |
| 1,663 | FOLHA - ENDEMIAS - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS/2020. | 03-08-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 1,231.81 |
| 37 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 09-12-2020 | Global | 3,412.50 |
| 2,204 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 09-12-2020 | Estimativo | 4.35 |
| 2,204 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 09-12-2020 | Estimativo | 5,168.09 |
| 2,198 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 03-11-2020 | 03-12-2020 | 4,200.00 | |
| 2,244 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-12-2020 | 03-12-2020 | Estimativo | 231,024.31 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 03-12-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 03-12-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 2,236 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA DE PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA MANUSEIO DO SISTEMA DE REDE SUAS. | 16-11-2020 | 03-12-2020 | 7,380.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 01-12-2020 | Estimativo | 6.20 |
| 2,244 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-12-2020 | 01-12-2020 | Estimativo | 64,048.73 |
| 2,199 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 03-11-2020 | 01-12-2020 | Estimativo | 19,053.75 |
| 1,643 | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020. | 03-08-2020 | 01-12-2020 | Estimativo | 10,591.74 |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 30-11-2020 | Global | 3,000.00 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 2,243 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 26-11-2020 | 30-11-2020 | 17,700.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 41.80 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 13.55 |
| 2,023 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 3.78 |
| 2,026 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 54.73 |
| 2,023 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 3,138.60 |
| 1,638 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 03-08-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 1,933.26 |
| 2,046 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020. | 01-10-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 9,944.14 |
| 2,040 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020. | 01-10-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 6,677.22 |
| 2,191 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 03-11-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 16,198.30 |
| 1,874 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-09-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 10,000.00 |
| 359 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 03-02-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 2,529.38 |
| 2,040 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020. | 01-10-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 370.51 |
| 2,053 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 01-10-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 93,944.73 |
| 2,191 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 03-11-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 13,118.49 |
| 1,643 | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020. | 03-08-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 6,766.41 |
| 2,043 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 01-10-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 2,767.20 |
| 2,044 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 01-10-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 4,966.47 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 167.20 |
| 1,342 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 30.45 |
| 1,615 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 35.82 |
| 2,026 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 58.79 |
| 2,195 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 533.49 |
| 2,195 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 44.20 |
| 2,023 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 27-11-2020 | Estimativo | 150.39 |
| 2,242 | PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 24-11-2020 | 27-11-2020 | 14,800.00 | |
| 2,237 | MARCIO CHAGAS SARKIS 93312300282 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CURSOS E PROCESSOS DE REGISTRO DE ARMAS DO GM MANOEL RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS, PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 17-11-2020 | 26-11-2020 | 7,900.00 | |
| 367 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 25-11-2020 | Global | 3,700.00 |
| 2,042 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 01-10-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 12,345.04 |
| 2,191 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 03-11-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 3,714.72 |
| 2,044 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 01-10-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 3,942.59 |
| 2,050 | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-10-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 1,013.29 |
| 1,853 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 01-09-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 10,615.73 |
| 2,048 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-10-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 8,170.31 |
| 1,653 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 03-08-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 7,556.28 |
| 2,049 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-10-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 5,447.90 |
| 2,046 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020. | 01-10-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 4,275.03 |
| 2,036 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 01-10-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 10,093.01 |
| 1,349 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 01-07-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 1,618.77 |
| 2,046 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020. | 01-10-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 21,607.90 |
| 1,651 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 03-08-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 1,400.00 |
| 2,192 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 03-11-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 2,759.69 |
| 2,034 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020. | 01-10-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 9,583.82 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 8,091.75 |
| 1,662 | FOLHA - ENDEMIAS - CONTRATDOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 03-08-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 3,222.94 |
| 1,123 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 01-06-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 2,410.66 |
| 1,664 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 03-08-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 2,422.49 |
| 2,047 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 01-10-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 11,507.53 |
| 1,647 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 03-08-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 2,899.89 |
| 1,647 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 03-08-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 2,782.06 |
| 2,039 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-10-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 37,603.68 |
| 1,657 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 03-08-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 547.64 |
| 2,193 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 03-11-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 2,483.10 |
| 2,023 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 5,796.49 |
| 94 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 038 DE 2019. | 02-01-2020 | 25-11-2020 | Global | 13,000.00 |
| 2,239 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 19-11-2020 | 25-11-2020 | 4,000.00 | |
| 2,045 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-10-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 27,868.84 |
| 41 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 10,837.87 |
| 2,199 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 03-11-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 94,151.70 |
| 1,852 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 01-09-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 79,122.05 |
| 2,205 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 03-11-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 10,226.41 |
| 2,023 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 24-11-2020 | Estimativo | 72.79 |
| 2,023 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 24-11-2020 | Estimativo | 4.19 |
| 2,083 | ANTONIO ALVES MARCIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 05-10-2020 | 24-11-2020 | 27,000.00 | |
| 367 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 20-11-2020 | Global | 2,000.00 |
| 2,238 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 18-11-2020 | 20-11-2020 | 28,800.00 | |
| 2,234 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 16-11-2020 | 20-11-2020 | 18,000.00 | |
| 2,240 | WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/11/2020 A 29/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 326/2020 - GAB/PMJ. | 20-11-2020 | 20-11-2020 | 1,000.00 | |
| 2,022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 20-11-2020 | Estimativo | 2,468.20 |
| 2,023 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 20-11-2020 | Estimativo | 1,196.34 |
| 2,079 | ROSEANE BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 05-10-2020 | 20-11-2020 | 3,500.00 | |
| 2,226 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 10-11-2020 | 18-11-2020 | 3,210.00 | |
| 2,227 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL. | 10-11-2020 | 18-11-2020 | 12,500.00 | |
| 2,228 | MARCELO RAIMUNDO NONATO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE FICHAS DE CADASTROS INDIVIDUAIS DE CIDADÃOS. | 10-11-2020 | 18-11-2020 | 1,052.63 | |
| 2,235 | LUSINEIDE DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA DE JURUA. | 16-11-2020 | 18-11-2020 | 943.41 | |
| 2,231 | ANTONIA DEBORA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 12-11-2020 | 18-11-2020 | 1,000.00 | |
| 1,667 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 18-11-2020 | Estimativo | 120.72 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 18-11-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 18-11-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 18-11-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 18-11-2020 | Global | 1,890.00 |
| 2,232 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 12-11-2020 | 18-11-2020 | 36,632.00 | |
| 1,842 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. | 01-09-2020 | 18-11-2020 | Estimativo | 211.68 |
| 2,230 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE REDE HIDRAULICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 10-11-2020 | 18-11-2020 | 1,630.00 | |
| 2,233 | MARIA RAIMUNDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES DE JURUA/MANAUS. | 12-11-2020 | 18-11-2020 | 526.32 | |
| 2,023 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 17-11-2020 | Estimativo | 12.41 |
| 2,224 | DANIEL DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA (NAS PAREDES, FACHADA E REMOÇÃO DE LODO) NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 09-11-2020 | 16-11-2020 | 3,000.00 | |
| 2,179 | ELIZANDRA ALVES DE CASTRO | OR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COPEIRA. | 30-10-2020 | 13-11-2020 | 2,789.47 | |
| 2,184 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UMA FOSSA SEPTICA MEDINDO 12M³ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 03-11-2020 | 13-11-2020 | 2,500.00 | |
| 2,206 | ELIZANGELA LOPES DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 04-11-2020 | 13-11-2020 | 400.00 | |
| 2,207 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UBS´S DO HOSPITAL DE CAMPANHA E HOSPITAL DE JURUA. | 04-11-2020 | 13-11-2020 | 14,500.00 | |
| 2,213 | SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 05-11-2020 | 13-11-2020 | 3,534.00 | |
| 2,186 | GEMILSON OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA G-SUAS-AB E E-SUS-AB NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 03-11-2020 | 13-11-2020 | 1,052.63 | |
| 2,187 | EUZILANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA PNI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 03-11-2020 | 13-11-2020 | 1,052.63 | |
| 2,209 | SHAYANNE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO AGENDAMENTO DE PACIENTES NO SISTEMA SUS. | 04-11-2020 | 13-11-2020 | 600.00 | |
| 2,188 | ANTONIO GABRIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DO COVID-19. | 03-11-2020 | 13-11-2020 | 1,052.63 | |
| 2,215 | JULIETE APARECIDA LOPES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PRONTUARIOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUA. | 05-11-2020 | 13-11-2020 | 2,350.00 | |
| 2,216 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 05-11-2020 | 13-11-2020 | 7,600.00 | |
| 2,225 | SHAYANNE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO AGENDAMENTO DE PACIENTES NO SISTEMA SUS. | 09-11-2020 | 13-11-2020 | 600.00 | |
| 2,208 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-11-2020 | 13-11-2020 | 18,324.00 | |
| 2,214 | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 05-11-2020 | 12-11-2020 | 100,000.00 | |
| 2,178 | REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19. | 30-10-2020 | 10-11-2020 | 1,500.00 | |
| 2,143 | F MIRANDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERAL, 07 URNA DE MADEIRA S/VISOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 20-10-2020 | 10-11-2020 | 3,000.00 | |
| 2,183 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 30-10-2020 | 10-11-2020 | 15,000.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-11-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 2,023 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 10-11-2020 | Estimativo | 36.80 |
| 2,219 | PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-11-2020 | 10-11-2020 | 31,150.00 | |
| 2,220 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 06-11-2020 | 10-11-2020 | 29,830.00 | |
| 2,221 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 06-11-2020 | 10-11-2020 | 36,600.00 | |
| 2,222 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-11-2020 | 10-11-2020 | 13,020.00 | |
| 2,026 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 10-11-2020 | Estimativo | 21.98 |
| 2,223 | QUEIROZ E MENEZES - LEILOEIROS INDEPENDENTES E COM | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 06-11-2020 | 10-11-2020 | 284.10 | |
| 2,023 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 10-11-2020 | Estimativo | 7,331.61 |
| 2,021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC60. | 01-10-2020 | 10-11-2020 | Estimativo | 62,740.44 |
| 1,611 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2020. | 03-08-2020 | 10-11-2020 | Estimativo | 312.56 |
| 1,667 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 10-11-2020 | Estimativo | 188.99 |
| 1,667 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 10-11-2020 | Estimativo | 1,171.24 |
| 1,668 | MANAUS AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A MANAUS AMBIENTAL, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 10-11-2020 | Estimativo | 177.93 |
| 38 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-11-2020 | Global | 891.00 |
| 2,229 | RAIMUNDO NONATO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/11/2020 A 24/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 318/2020 - GAB/PMJ. | 10-11-2020 | 10-11-2020 | 1,500.00 | |
| 551 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV. | 02-03-2020 | 10-11-2020 | Estimativo | 11,184.94 |
| 550 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-03-2020 | 10-11-2020 | Estimativo | 26,980.63 |
| 2,194 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 03-11-2020 | 10-11-2020 | Estimativo | 114,065.25 |
| 914 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO. | 04-05-2020 | 10-11-2020 | Global | 1,000.00 |
| 70 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 020/2019. | 02-01-2020 | 10-11-2020 | Global | 1,400.00 |
| 74 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018. | 02-01-2020 | 10-11-2020 | Global | 1,000.00 |
| 72 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018. | 02-01-2020 | 10-11-2020 | Global | 1,000.00 |
| 90 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 010/2019. | 02-01-2020 | 10-11-2020 | Global | 1,469.00 |
| 71 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 032/2019. | 02-01-2020 | 10-11-2020 | Global | 3,278.08 |
| 46 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018. | 02-01-2020 | 10-11-2020 | Global | 2,000.00 |
| 83 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018. | 02-01-2020 | 10-11-2020 | Global | 2,500.00 |
| 76 | RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 035/2019. | 02-01-2020 | 10-11-2020 | Global | 2,000.00 |
| 82 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018. | 02-01-2020 | 10-11-2020 | Global | 2,500.00 |
| 85 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018. | 02-01-2020 | 10-11-2020 | Global | 4,000.00 |
| 88 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019. | 02-01-2020 | 10-11-2020 | Global | 5,000.00 |
| 2,080 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 05-10-2020 | 10-11-2020 | 37,460.00 | |
| 2,210 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-11-2020 | 10-11-2020 | 22,000.00 | |
| 2,217 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 05-11-2020 | 10-11-2020 | 28,000.00 | |
| 1,849 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-09-2020 | 10-11-2020 | Estimativo | 2,669.32 |
| 2,211 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA 15HP PARA DESLOCAMENTO DE TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE JURUA. | 04-11-2020 | 10-11-2020 | 3,000.00 | |
| 2,218 | FRANCISCA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS NO TRECHO MANAUAS/JURUA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 05-11-2020 | 10-11-2020 | 5,000.00 | |
| 2,196 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DA UNIDADE MISTA DE JURUA. | 03-11-2020 | 10-11-2020 | 1,000.00 | |
| 37 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-11-2020 | Global | 3,412.50 |
| 2,201 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 03-11-2020 | 10-11-2020 | 800.00 | |
| 2,202 | VEMAP COM. VEIC. MAQ. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AS VIATURAS, DESTINADO PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS. | 03-11-2020 | 10-11-2020 | 1,244.13 | |
| 2,203 | NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS. | 03-11-2020 | 10-11-2020 | 110.00 | |
| 2,197 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 03-11-2020 | 09-11-2020 | 7,600.00 | |
| 2,067 | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 02-10-2020 | 05-11-2020 | 27,572.39 | |
| 2,117 | MIKAELA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PREFEITURA DE JURUA. | 09-10-2020 | 05-11-2020 | 3,000.00 | |
| 2,177 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA AREA DA SAUDE. | 30-10-2020 | 05-11-2020 | 2,500.00 | |
| 2,142 | RENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UBS FLUVIAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 20-10-2020 | 05-11-2020 | 1,052.63 | |
| 2,189 | RAIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DESTA PREFEITURA. | 03-11-2020 | 05-11-2020 | 500.00 | |
| 2,190 | ROSILENE MENDONÇA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA. | 03-11-2020 | 05-11-2020 | 1,500.00 | |
| 233 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME CARTA CONVITE N° 002/2020. | 14-01-2020 | 05-11-2020 | Global | 2,340.00 |
| 2,082 | MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS DO FERRUGEM NO MUNICÍPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONVÊNIO Nº 877634/2018, ORIUNDO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 05-10-2020 | 05-11-2020 | 95,850.25 | |
| 2,084 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01 (UM) DESLIZADOR DE 15 HP YAMAHA E 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2020. | 05-10-2020 | 05-11-2020 | 2,631.58 | |
| 2,171 | SAMUEL AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "ALEXANDRE AMORIM" NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO UARÁ. | 30-10-2020 | 04-11-2020 | 800.00 | |
| 2,133 | JACKIE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS. | 19-10-2020 | 04-11-2020 | 7,000.00 | |
| 2,172 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ACESSORIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 30-10-2020 | 04-11-2020 | 3,100.00 | |
| 2,173 | EUGINHA PRINCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 30-10-2020 | 04-11-2020 | 1,000.00 | |
| 2,174 | MARIA GRACIETE VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE CORRÊGOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA. | 30-10-2020 | 04-11-2020 | 3,000.00 | |
| 2,175 | ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 30-10-2020 | 04-11-2020 | 2,230.00 | |
| 2,176 | TEREZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇAGEM NAS LATERAIS DA ESTRADA DO JAPO). | 30-10-2020 | 04-11-2020 | 1,500.00 | |
| 2,180 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30-10-2020 | 04-11-2020 | 22,000.00 | |
| 2,181 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30-10-2020 | 04-11-2020 | 19,750.00 | |
| 2,182 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30-10-2020 | 04-11-2020 | 33,400.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 04-11-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 2,023 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 04-11-2020 | Estimativo | 2.06 |
| 2,185 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 03-11-2020 | 04-11-2020 | 9,250.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 04-11-2020 | Estimativo | 6.20 |
| 2,081 | MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS DO JAPÓ NO MUNICÍPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONVÊNIO Nº 879838/2018, ORIUNDO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 05-10-2020 | 04-11-2020 | 95,610.94 | |
| 2,212 | JOSE DE RIBAMAR DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/11/2020 A 14/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 311/2020 - GAB/PMJ. | 04-11-2020 | 04-11-2020 | 1,000.00 | |
| 2,200 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS PARA ATENDER HOSPEDAGEM DE COLABORADORES NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. | 03-11-2020 | 04-11-2020 | 3,000.00 | |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 30-10-2020 | Estimativo | 2.39 |
| 2,023 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 30-10-2020 | Estimativo | 3,327.59 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-10-2020 | Estimativo | 94.05 |
| 2,108 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 09-10-2020 | 30-10-2020 | 26,000.00 | |
| 2,109 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA LABORATORIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 09-10-2020 | 30-10-2020 | 23,900.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-10-2020 | Estimativo | 31.35 |
| 2,026 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 30-10-2020 | Estimativo | 134.00 |
| 2,056 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 01-10-2020 | 30-10-2020 | Estimativo | 63,200.00 |
| 233 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME CARTA CONVITE N° 002/2020. | 14-01-2020 | 30-10-2020 | Global | 21,790.00 |
| 2,169 | D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA PREFEITURA NOS TRECHOS MANAUS/JURUA/MANAUS. | 27-10-2020 | 30-10-2020 | 29,150.00 | |
| 1,878 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 30-10-2020 | Estimativo | 360.00 |
| 2,026 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 30-10-2020 | Estimativo | 230.50 |
| 2,119 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 09-10-2020 | 30-10-2020 | 11,000.00 | |
| 2,160 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 26-10-2020 | 29-10-2020 | 3,600.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-10-2020 | Estimativo | 31.35 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-10-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 2,157 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 26-10-2020 | 28-10-2020 | 7,320.00 | |
| 1,849 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-09-2020 | 28-10-2020 | Estimativo | 386,345.11 |
| 1,851 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-09-2020 | 28-10-2020 | Estimativo | 16,068.62 |
| 2,039 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-10-2020 | 28-10-2020 | Estimativo | 42,832.17 |
| 2,159 | ELCEMIR GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS NA INSTALAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS. | 26-10-2020 | 28-10-2020 | 800.00 | |
| 2,170 | FRANCISCO DEUZIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/10/2020 A 11/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 308/2020 - GAB/PMJ. | 28-10-2020 | 28-10-2020 | 1,500.00 | |
| 2,168 | PAULO AFONSO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 10/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 299/2020 - GAB/PMJ. | 27-10-2020 | 28-10-2020 | 1,500.00 | |
| 2,118 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 09-10-2020 | 28-10-2020 | 6,260.00 | |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 85.35 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 4.43 |
| 116 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019. | 02-01-2020 | 27-10-2020 | Global | 12,000.00 |
| 367 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 27-10-2020 | Global | 5,700.00 |
| 1,943 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS DO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 10-09-2020 | 27-10-2020 | 2,000.00 | |
| 1,977 | MOISES GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MOTORES DE POPA. | 17-09-2020 | 27-10-2020 | 850.00 | |
| 2,147 | TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019. | 22-10-2020 | 27-10-2020 | 160,520.37 | |
| 2,148 | TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019. | 22-10-2020 | 27-10-2020 | 240,783.32 | |
| 2,136 | OTICAS ISABELLA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUA. | 20-10-2020 | 27-10-2020 | 1,045.00 | |
| 2,144 | AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | 21-10-2020 | 27-10-2020 | 615.00 | |
| 2,137 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM REDE ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 20-10-2020 | 27-10-2020 | 1,000.00 | |
| 2,145 | TEREZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (ROCAGEM) NAS LATERAIS DA ESTRADA DO JAPÓ. | 21-10-2020 | 27-10-2020 | 450.00 | |
| 2,150 | SOUSA MOTOS GER DE ENERGIA ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 23-10-2020 | 27-10-2020 | 80.00 | |
| 2,151 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 23-10-2020 | 27-10-2020 | 27,350.00 | |
| 2,152 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 23-10-2020 | 27-10-2020 | 16,500.00 | |
| 2,153 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 23-10-2020 | 27-10-2020 | 13,800.00 | |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 27-10-2020 | Global | 3,000.00 |
| 1,858 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 01-09-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 2,546.03 |
| 2,035 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 01-10-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 12,956.44 |
| 1,651 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 03-08-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 1,104.68 |
| 2,037 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 01-10-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 28,329.01 |
| 1,874 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-09-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 17,100.00 |
| 1,655 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 03-08-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 2,712.78 |
| 1,646 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 03-08-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 2,899.89 |
| 1,860 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020. | 01-09-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 5,481.84 |
| 1,856 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020. | 01-09-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 4,673.76 |
| 1,646 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 03-08-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 1,084.38 |
| 2,038 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020. | 01-10-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 5,592.84 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 5,438.01 |
| 1,640 | FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO/2020. | 03-08-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 6,745.69 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 8,832.99 |
| 1,639 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 03-08-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 4,966.47 |
| 2,038 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020. | 01-10-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 6,766.41 |
| 1,636 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 03-08-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 2,767.20 |
| 1,874 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-09-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 23,500.00 |
| 2,038 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020. | 01-10-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 5,368.90 |
| 2,040 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020. | 01-10-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 9,617.84 |
| 1,648 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 03-08-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 2,899.89 |
| 1,648 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 03-08-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 13,043.55 |
| 1,655 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 03-08-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 12,224.08 |
| 1,655 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 03-08-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 215.58 |
| 2,041 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 01-10-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 15,982.72 |
| 1,853 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 01-09-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 8,157.61 |
| 1,638 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 03-08-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 1,933.26 |
| 1,656 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 03-08-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 71,556.65 |
| 2,053 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 01-10-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 18,776.67 |
| 2,154 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 23-10-2020 | 27-10-2020 | 1,000.00 | |
| 2,158 | IRACEMA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 26-10-2020 | 27-10-2020 | 1,000.00 | |
| 2,155 | NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 23-10-2020 | 27-10-2020 | 2,205.00 | |
| 2,146 | TRANSPORTE PINHEIRO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MANAUS/JURUA. | 21-10-2020 | 27-10-2020 | 1,561.00 | |
| 2,093 | RAILSA SOMBRA TURIBE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COMPLEXO ESPORTIVO. | 07-10-2020 | 27-10-2020 | 1,300.00 | |
| 2,161 | ANA MERES VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 10/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 303/2020 - GAB/PMJ. | 27-10-2020 | 27-10-2020 | 1,500.00 | |
| 2,162 | DALILA DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 05/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 305/2020 - GAB/PMJ. | 27-10-2020 | 27-10-2020 | 1,000.00 | |
| 2,163 | WILSON LISBOA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 10/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 306/2020 - GAB/PMJ. | 27-10-2020 | 27-10-2020 | 1,500.00 | |
| 2,164 | ISAIAS NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 05/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 301/2020 - GAB/PMJ. | 27-10-2020 | 27-10-2020 | 1,000.00 | |
| 2,165 | JUNIFER DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 10/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 307/2020 - GAB/PMJ. | 27-10-2020 | 27-10-2020 | 1,500.00 | |
| 2,166 | RICARDO ELIAS MOTHCI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 10/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 302/2020 - GAB/PMJ. | 27-10-2020 | 27-10-2020 | 1,500.00 | |
| 2,167 | JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 05/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 304/2020 - GAB/PMJ. | 27-10-2020 | 27-10-2020 | 1,000.00 | |
| 2,156 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UMA AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 23-10-2020 | 27-10-2020 | 15,000.00 | |
| 2,105 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 08-10-2020 | 27-10-2020 | 6,050.00 | |
| 1,650 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 40% - 2020. | 03-08-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 84,865.57 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 26-10-2020 | Estimativo | 184.88 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 26-10-2020 | Estimativo | 34.45 |
| 1,413 | KATIANA SERAFIM ARTICLENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 030/2020. | 01-07-2020 | 26-10-2020 | Global | 2,000.00 |
| 79 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018. | 02-01-2020 | 26-10-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,415 | ANDREW CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 032/2020. | 01-07-2020 | 26-10-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,414 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2020. | 01-07-2020 | 26-10-2020 | Global | 2,000.00 |
| 2,063 | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DO PIRANHA. | 02-10-2020 | 26-10-2020 | 5,000.00 | |
| 2,102 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 08-10-2020 | 26-10-2020 | 5,290.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 22-10-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 1,684 | DELIANE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO 2020. | 03-08-2020 | 22-10-2020 | 3,200.00 | |
| 2,130 | FABIANA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 19-10-2020 | 22-10-2020 | 1,500.00 | |
| 2,149 | MARCELO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/10/2020 A 30/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 298-A/2020 - GAB/PMJ. | 22-10-2020 | 22-10-2020 | 900.00 | |
| 2,131 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA CRECHES, RECURSOS ORIUNDO DO TERMO DE COMPROMISSO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº055/2020. | 19-10-2020 | 22-10-2020 | Global | 21,220.00 |
| 2,132 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA CRECHES, RECURSOS ORIUNDO DO TERMO DE COMPROMISSO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº056/2020. | 19-10-2020 | 22-10-2020 | Global | 21,225.00 |
| 2,062 | MARIA JOANA CAVALCANTE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESTRADA DO JAPO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS. | 02-10-2020 | 21-10-2020 | 4,950.00 | |
| 2,123 | TRANSPORTE PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO MANAUS/JURUA | 14-10-2020 | 21-10-2020 | 5,700.00 | |
| 1,774 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 16-08-2020 | 20-10-2020 | 50,000.00 | |
| 1,942 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 10-09-2020 | 20-10-2020 | 40,666.00 | |
| 1,416 | SIDCLEI SETUBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 20-10-2020 | 9,900.00 | |
| 1,845 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 1,024.09 |
| 38 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 20-10-2020 | Global | 891.00 |
| 2,110 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 09-10-2020 | 20-10-2020 | 15,350.00 | |
| 2,126 | PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CIRURGICO E HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 16-10-2020 | 20-10-2020 | 18,500.00 | |
| 1,852 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 01-09-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 79,354.37 |
| 1,652 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020. | 03-08-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 8,233.82 |
| 2,034 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 1,350.00 |
| 2,035 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 7,771.54 |
| 2,036 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 10,242.89 |
| 1,853 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 01-09-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 24,231.69 |
| 1,850 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-09-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 13,200.00 |
| 2,039 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 8,740.55 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 8,091.75 |
| 2,041 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 7,227.63 |
| 2,042 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 9,298.72 |
| 1,636 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 03-08-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 7,932.86 |
| 2,043 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 1,947.04 |
| 1,639 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 03-08-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 2,295.20 |
| 2,044 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 1,647.39 |
| 1,651 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 03-08-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 4,159.69 |
| 1,410 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 01-07-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 36,138.33 |
| 1,649 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020. | 03-08-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 100,661.72 |
| 1,850 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-09-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 7,508.33 |
| 2,045 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 28,892.44 |
| 2,039 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 2,899.89 |
| 2,045 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 12,104.42 |
| 1,654 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 03-08-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 17,103.55 |
| 2,046 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 5,914.76 |
| 1,662 | FOLHA - ENDEMIAS - CONTRATDOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 03-08-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 3,222.94 |
| 1,663 | FOLHA - ENDEMIAS - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS/2020. | 03-08-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 1,901.26 |
| 1,657 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 03-08-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 3,030.74 |
| 1,660 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 03-08-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 1,740.00 |
| 2,047 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 9,767.53 |
| 2,046 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 3,926.73 |
| 1,659 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 03-08-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 4,870.31 |
| 2,048 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 3,300.00 |
| 1,658 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 03-08-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 3,829.60 |
| 2,049 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 1,618.30 |
| 1,664 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 03-08-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 4,833.15 |
| 1,367 | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-07-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 325.00 |
| 2,050 | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 688.29 |
| 1,859 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-09-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 9,626.42 |
| 2,051 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 7,293.58 |
| 2,051 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 12,009.32 |
| 2,052 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 17,485.48 |
| 2,124 | TEREZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SAO FRANCISCO. | 15-10-2020 | 20-10-2020 | 2,700.00 | |
| 2,127 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 16-10-2020 | 20-10-2020 | 350.00 | |
| 2,128 | NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 16-10-2020 | 20-10-2020 | 130.00 | |
| 2,076 | ROSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE TODOS OS SANTOS NA COMUNIDADE DO LIMAO ZONA RURAL DE JURUA. | 05-10-2020 | 20-10-2020 | 2,500.00 | |
| 2,129 | TRANSPORTE PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MANAUS/JURUA | 16-10-2020 | 20-10-2020 | 1,100.00 | |
| 2,023 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 6,926.50 |
| 873 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2020. | 04-05-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 3,000.00 |
| 2,138 | LUIZ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/10/2020 A 27/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 298/2020 - GAB/PMJ. | 20-10-2020 | 20-10-2020 | 500.00 | |
| 2,139 | FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/10/2020 A 26/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 295/2020 - GAB/PMJ. | 20-10-2020 | 20-10-2020 | 700.00 | |
| 2,140 | SAFIRA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/10/2020 A 24/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 296/2020 - GAB/PMJ. | 20-10-2020 | 20-10-2020 | 500.00 | |
| 2,141 | SILAS SALVINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/10/2020 A 24/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 297/2020 - GAB/PMJ. | 20-10-2020 | 20-10-2020 | 500.00 | |
| 2,134 | JAMINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | 19-10-2020 | 20-10-2020 | 500.00 | |
| 2,135 | PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 19-10-2020 | 20-10-2020 | 2,100.00 | |
| 41 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 10,975.97 |
| 2,093 | RAILSA SOMBRA TURIBE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COMPLEXO ESPORTIVO. | 07-10-2020 | 19-10-2020 | 1,400.00 | |
| 2,125 | SAMUEL BEZERRA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE OLEO DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA. | 15-10-2020 | 19-10-2020 | 600.00 | |
| 2,122 | PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CIRURGICO E HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 14-10-2020 | 16-10-2020 | 21,700.00 | |
| 2,042 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 01-10-2020 | 15-10-2020 | Estimativo | 1,100.00 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 14-10-2020 | Estimativo | 12.62 |
| 1,615 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 14-10-2020 | Estimativo | 37.62 |
| 1,673 | POSTO 3000 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 03-08-2020 | 14-10-2020 | 26,571.75 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 14-10-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 2,106 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 09-10-2020 | 14-10-2020 | 27,650.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 14-10-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 2,019 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 01-10-2020 | 14-10-2020 | 4,200.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 14-10-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 2,107 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 09-10-2020 | 14-10-2020 | 10,770.00 | |
| 2,111 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 09-10-2020 | 14-10-2020 | 14,120.00 | |
| 94 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 038 DE 2019. | 02-01-2020 | 14-10-2020 | Global | 13,000.00 |
| 1,851 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-09-2020 | 14-10-2020 | Estimativo | 700.00 |
| 2,091 | PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2020, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020 E EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 07-10-2020 | 14-10-2020 | 5,880.00 | |
| 2,100 | A R C BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS RODAS DA MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA. | 08-10-2020 | 14-10-2020 | 2,000.00 | |
| 2,112 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DUAS (02) IMPRESSORAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUA EM MANAUS. | 09-10-2020 | 14-10-2020 | 440.00 | |
| 2,064 | MARCELO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/10/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 284/2020 - GAB/PMJ. | 02-10-2020 | 14-10-2020 | 300.00 | |
| 2,065 | JEAN AMARAL SERRAO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/10/2020 A 11/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 285/2020 - GAB/PMJ. | 02-10-2020 | 14-10-2020 | 1,000.00 | |
| 2,115 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇAO E ABASTECIMENTO. | 09-10-2020 | 14-10-2020 | 27,187.20 | |
| 2,066 | JOSE COELHO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/10/2020 A 11/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 284/2020 - GAB/PMJ. | 02-10-2020 | 14-10-2020 | 1,000.00 | |
| 2,104 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE CAPINAÇÃO, POLDA DE ARVORES E LIMPEZA DAS RUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 08-10-2020 | 14-10-2020 | 30,000.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 13-10-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 72 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018. | 02-01-2020 | 13-10-2020 | Global | 1,000.00 |
| 2,092 | JOSE ELIESIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAIS PARA PREFEITURA. | 07-10-2020 | 13-10-2020 | 2,000.00 | |
| 2,101 | CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRECHO MANAUS/JURUA DE LANCHA PARA ATENDER A PREFEITURA DE JURUA. | 08-10-2020 | 13-10-2020 | 5,000.00 | |
| 2,120 | LUIZ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/10/2020 A 22/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 292/2020 - GAB/PMJ. | 13-10-2020 | 13-10-2020 | 1,000.00 | |
| 2,103 | FRANCISCA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA PREFEITURA DE JURUA. | 08-10-2020 | 13-10-2020 | 5,000.00 | |
| 2,121 | WISTHON EMANUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/10/2020 A 17/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 293/2020 - GAB/PMJ. | 13-10-2020 | 13-10-2020 | 500.00 | |
| 37 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 13-10-2020 | Global | 3,412.50 |
| 2,025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-10-2020 | 13-10-2020 | Estimativo | 2,919.67 |
| 83 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018. | 02-01-2020 | 13-10-2020 | Global | 2,500.00 |
| 637 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 06-03-2020 | 13-10-2020 | 2,018.29 | |
| 1,611 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2020. | 03-08-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 287.27 |
| 71 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 032/2019. | 02-01-2020 | 09-10-2020 | Global | 3,000.00 |
| 563 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMÓVEIS. | 02-03-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 70.45 |
| 1,668 | MANAUS AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A MANAUS AMBIENTAL, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 169.69 |
| 1,667 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 32.61 |
| 1,667 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 32.15 |
| 1,667 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 182.83 |
| 1,845 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 45.36 |
| 2,020 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMÓVEIS. | 01-10-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 207.63 |
| 2,012 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS PARA ATENDER HOSPEDAGEM DE COLABORADORES NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. | 28-09-2020 | 09-10-2020 | 9,000.00 | |
| 1,845 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 28.49 |
| 1,845 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 4,438.45 |
| 1,609 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC60. | 03-08-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 33,241.51 |
| 2,021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC60. | 01-10-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 26,465.01 |
| 1,667 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 1,853.17 |
| 1,667 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 1,160.40 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 09-10-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 09-10-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 09-10-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 09-10-2020 | Global | 1,890.00 |
| 2,022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 2,468.20 |
| 1,667 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 68,147.70 |
| 2,085 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-10-2020 | 09-10-2020 | 39,300.00 | |
| 2,086 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-10-2020 | 09-10-2020 | 18,500.00 | |
| 2,087 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-10-2020 | 09-10-2020 | 9,290.00 | |
| 1,881 | ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, NO TRECHO JURUÁ/MANAUS/JURUA. | 01-09-2020 | 09-10-2020 | 3,200.00 | |
| 2,088 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-10-2020 | 09-10-2020 | 18,700.00 | |
| 2,060 | SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 02-10-2020 | 09-10-2020 | 4,588.00 | |
| 75 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. | 02-01-2020 | 09-10-2020 | Global | 500.00 |
| 90 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 010/2019. | 02-01-2020 | 09-10-2020 | Global | 1,469.00 |
| 2,089 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/10/2020 A 20/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 286/2020 - GAB/PMJ. | 06-10-2020 | 09-10-2020 | 2,250.00 | |
| 2,113 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/10/2020 A 20/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 291-A/2020 - GAB/PMJ. | 09-10-2020 | 09-10-2020 | 1,200.00 | |
| 2,114 | KEILANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/10/2020 A 23/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 291/2020 - GAB/PMJ. | 09-10-2020 | 09-10-2020 | 1,500.00 | |
| 1,703 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APOIO A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/08/2020 A 05/10/2020. | 05-08-2020 | 09-10-2020 | 21,000.00 | |
| 1,703 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APOIO A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/08/2020 A 05/10/2020. | 05-08-2020 | 09-10-2020 | 1,105.26 | |
| 233 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME CARTA CONVITE N° 002/2020. | 14-01-2020 | 09-10-2020 | Global | 59,000.00 |
| 2,090 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUA. | 06-10-2020 | 09-10-2020 | 42,900.00 | |
| 2,116 | KLEIDIR DE LIMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/10/2020 A 23/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 291-B/2020 - GAB/PMJ. | 09-10-2020 | 09-10-2020 | 1,500.00 | |
| 2,097 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | 07-10-2020 | 09-10-2020 | 5,000.00 | |
| 2,098 | JACKIE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS, NO TRANSPORTE DE PEÇAS DOS VEICULOS PESADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 07-10-2020 | 09-10-2020 | 3,500.00 | |
| 2,099 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 07-10-2020 | 09-10-2020 | 4,900.00 | |
| 2,013 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS PARA ATENDER HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE APOIO A COVID-19. | 28-09-2020 | 08-10-2020 | 10,526.32 | |
| 1,342 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 08-10-2020 | Estimativo | 54.95 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 08-10-2020 | Estimativo | 1,363.38 |
| 2,073 | AURECI RAIMUNDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO DE JURUA. | 05-10-2020 | 08-10-2020 | 1,150.00 | |
| 1,412 | POSTO 3000 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 01-07-2020 | 07-10-2020 | 24,067.82 | |
| 1,928 | ALDREY MARCKSON DE A GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 08-09-2020 | 07-10-2020 | 50,760.00 | |
| 1,845 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 07-10-2020 | Estimativo | 1,844.09 |
| 2,068 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 05-10-2020 | 07-10-2020 | 841.98 | |
| 2,069 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 05-10-2020 | 07-10-2020 | 5,158.02 | |
| 2,070 | PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EXTRATO DO TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO Nº 09/2018, EXTRATO DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 05-10-2020 | 07-10-2020 | 5,880.00 | |
| 2,071 | SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 05-10-2020 | 07-10-2020 | 300.00 | |
| 2,072 | JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 05-10-2020 | 07-10-2020 | 4,898.60 | |
| 2,074 | JANIA MARIA ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA NA CAPITAL. | 05-10-2020 | 07-10-2020 | 600.00 | |
| 2,075 | ANTONIA RAYLANE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITURA. | 05-10-2020 | 07-10-2020 | 500.00 | |
| 1,674 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 03-08-2020 | 07-10-2020 | Estimativo | 24,360.00 |
| 2,094 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/10/2020 A 21/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 290/2020 - GAB/PMJ. | 07-10-2020 | 07-10-2020 | 1,500.00 | |
| 2,095 | MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/10/2020 A 21/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 288/2020 - GAB/PMJ. | 07-10-2020 | 07-10-2020 | 1,500.00 | |
| 2,096 | ISAIAS NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/10/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 289/2020 - GAB/PMJ. | 07-10-2020 | 07-10-2020 | 800.00 | |
| 2,077 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 05-10-2020 | 07-10-2020 | 11,252.00 | |
| 1,914 | REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19. | 04-09-2020 | 07-10-2020 | 3,000.00 | |
| 2,078 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 05-10-2020 | 07-10-2020 | 15,000.00 | |
| 2,056 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 01-10-2020 | 07-10-2020 | Estimativo | 38,840.00 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 06-10-2020 | Estimativo | 2.22 |
| 2,011 | RAIMUNDO ALVES PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAL HOSPITALAR COVID-19 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 28-09-2020 | 06-10-2020 | 6,585.00 | |
| 1,843 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, JUNTO AO INSS. | 01-09-2020 | 06-10-2020 | Estimativo | 8,567.88 |
| 2,025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-10-2020 | 06-10-2020 | Estimativo | 64,008.10 |
| 2,024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, JUNTO AO INSS. | 01-10-2020 | 06-10-2020 | Estimativo | 5,078.64 |
| 1,885 | CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE. | 02-09-2020 | 06-10-2020 | 5,335.00 | |
| 2,029 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 01-10-2020 | 06-10-2020 | 3,210.00 | |
| 2,059 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 02-10-2020 | 06-10-2020 | 4,937.31 | |
| 2,058 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 02-10-2020 | 06-10-2020 | 841.69 | |
| 2,030 | SHAYANNE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO AGENDAMENTO DE PACIENTES NO SISTEMA SUS. | 01-10-2020 | 06-10-2020 | 1,600.00 | |
| 2,031 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL. | 01-10-2020 | 06-10-2020 | 23,530.00 | |
| 2,032 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA UBS FLUVIAL. | 01-10-2020 | 06-10-2020 | 2,000.00 | |
| 1,886 | A R C BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02-09-2020 | 06-10-2020 | 16,777.87 | |
| 2,061 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS NA REPRESENTAÇÃO DE JURUA NA CIDADE DE MANAUS. | 02-10-2020 | 06-10-2020 | 550.00 | |
| 1,560 | NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 20-07-2020 | 05-10-2020 | 39,000.00 | |
| 2,006 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 28-09-2020 | 05-10-2020 | 13,000.00 | |
| 2,007 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 28-09-2020 | 05-10-2020 | 12,500.00 | |
| 1,879 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (UM) DESLIZADOR DE 15HP YAMAHA E 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-09-2020 | 05-10-2020 | 2,500.00 | |
| 1,880 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-09-2020 | 05-10-2020 | 2,500.00 | |
| 2,027 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-10-2020 | 05-10-2020 | 24,720.00 | |
| 2,028 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-10-2020 | 05-10-2020 | 33,650.00 | |
| 2,015 | ELIZANDRA ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COPEIRA. | 28-09-2020 | 05-10-2020 | 2,789.47 | |
| 1,417 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 05-10-2020 | 7,751.11 | |
| 2,033 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 01-10-2020 | 05-10-2020 | 18,360.00 | |
| 1,878 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 05-10-2020 | Estimativo | 4.48 |
| 2,054 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 01-10-2020 | 05-10-2020 | 2,160.00 | |
| 2,055 | MARCIA DOS SANTOS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA. | 01-10-2020 | 05-10-2020 | 1,000.00 | |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 02-10-2020 | Estimativo | 2.76 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 02-10-2020 | Estimativo | 6.20 |
| 2,064 | MARCELO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/10/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 284/2020 - GAB/PMJ. | 02-10-2020 | 02-10-2020 | 1,000.00 | |
| 2,008 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 28-09-2020 | 01-10-2020 | 11,920.00 | |
| 1,976 | JURUÁ COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MODELO NISSAN DE PLACA OAC 3713, DESTA PREFEITURA. | 17-09-2020 | 01-10-2020 | 4,760.00 | |
| 1,913 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UMA AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 04-09-2020 | 01-10-2020 | 15,000.00 | |
| 2,014 | ANTONIO ALVES MARCIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 28-09-2020 | 01-10-2020 | 35,000.00 | |
| 2,005 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 25-09-2020 | 01-10-2020 | 6,567.16 | |
| 2,004 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 25-09-2020 | 01-10-2020 | 2,932.84 | |
| 1,999 | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 25-09-2020 | 30-09-2020 | 29,000.08 | |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 168.73 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 13.55 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 0.36 |
| 874 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 04-05-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 63,262.98 |
| 1,843 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, JUNTO AO INSS. | 01-09-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 11,432.12 |
| 1,844 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-09-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 15,416.53 |
| 1,845 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 2,872.83 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 135.85 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 52.25 |
| 1,615 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 69.88 |
| 1,344 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-07-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 30,980.00 |
| 1,849 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-09-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 355,365.11 |
| 1,637 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 03-08-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 1,238.84 |
| 1,635 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 03-08-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 17,100.00 |
| 1,635 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 03-08-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 600.00 |
| 1,864 | RENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UBS FLUVIAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 01-09-2020 | 30-09-2020 | 1,052.63 | |
| 1,988 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 22-09-2020 | 30-09-2020 | 15,336.36 | |
| 1,998 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, EM CARACTER DE URGENCIA PARA ESTE MUNICIPIO. | 24-09-2020 | 30-09-2020 | 19,000.00 | |
| 2,016 | ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/09/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 281/2020 - GAB/PMJ. | 30-09-2020 | 30-09-2020 | 1,500.00 | |
| 2,017 | JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/09/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 283/2020 - GAB/PMJ. | 30-09-2020 | 30-09-2020 | 1,500.00 | |
| 2,018 | ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/09/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 282/2020 - GAB/PMJ. | 30-09-2020 | 30-09-2020 | 1,500.00 | |
| 2,003 | PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 007/2019, TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 E EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TRMO DE CONTRATO Nº 008/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 25-09-2020 | 30-09-2020 | 3,920.00 | |
| 1,960 | F MIRANDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAIS DA FALECIDA MARIA ATRIS DE SOUZA, URNA COM VISOR DE VIDRO, ORNAMENTAÇÃO DE FLORES, EMBALSAMENTO E VEU. | 14-09-2020 | 30-09-2020 | 1,800.00 | |
| 1,991 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 22-09-2020 | 30-09-2020 | 7,140.00 | |
| 1,963 | KEITY KIVIA CORDEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 14-09-2020 | 30-09-2020 | 2,000.00 | |
| 1,878 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 634.70 |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 29-09-2020 | Global | 3,000.00 |
| 41 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 9,657.57 |
| 1,638 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 03-08-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 1,933.26 |
| 1,853 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 01-09-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 2,434.84 |
| 1,639 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 03-08-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 4,966.47 |
| 1,636 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 03-08-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 2,767.20 |
| 1,637 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 03-08-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 5,722.77 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 5,438.01 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 8,832.99 |
| 1,635 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 03-08-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 21,020.00 |
| 1,854 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-09-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 2,480.00 |
| 1,642 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 03-08-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 24,659.54 |
| 1,855 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 01-09-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 3,669.47 |
| 1,655 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 03-08-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 16,198.30 |
| 1,655 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 03-08-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 12,224.08 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 8,091.75 |
| 1,648 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 03-08-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 2,899.89 |
| 1,648 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 03-08-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 13,043.55 |
| 1,645 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 03-08-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 425.68 |
| 1,857 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 01-09-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 15,076.79 |
| 1,640 | FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO/2020. | 03-08-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 6,745.69 |
| 1,655 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 03-08-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 2,712.78 |
| 1,646 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 03-08-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 6,766.41 |
| 1,646 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 03-08-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 2,899.89 |
| 1,646 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 03-08-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 14,986.74 |
| 1,849 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-09-2020 | 29-09-2020 | Estimativo | 85,686.62 |
| 1,985 | ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 02 (DOIS) GRUPO GERADORES DOS POSTOS DE SAUDE NAS COMUNIDADES BOTAFOGO E SAO JOSE DO UARA. | 21-09-2020 | 29-09-2020 | 5,263.16 | |
| 2,000 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 25-09-2020 | 29-09-2020 | 37,000.00 | |
| 2,001 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 25-09-2020 | 29-09-2020 | 12,000.00 | |
| 2,002 | JACKIE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS. | 25-09-2020 | 29-09-2020 | 6,000.00 | |
| 2,009 | FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/09/2020 A 05/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 276-C/2020 - GAB/PMJ. | 28-09-2020 | 29-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,959 | PLOTECON IMPRESSAO E SERVIÇOS GRAFICOS LTD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS DE 01 PLOTAGEM A1 CHAPADO 01 PLOTAGEM A1 PARCIAL 01 PLOTAGEM A2 CHAPADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 14-09-2020 | 29-09-2020 | 245.64 | |
| 1,993 | ALAN CORREA GUERREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA DE JURUA. | 23-09-2020 | 29-09-2020 | 350.00 | |
| 1,994 | ABDIAS BARBOSA CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELI NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. | 23-09-2020 | 29-09-2020 | 6,670.00 | |
| 2,010 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. | 28-09-2020 | 29-09-2020 | 2,500.00 | |
| 1,995 | AMARILDO DOS SANTOS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/09/2020 A 27/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 277/2020 - GAB/PMJ. | 23-09-2020 | 29-09-2020 | 500.00 | |
| 1,996 | EVANDRO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/09/2020 A 27/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 278/2020 - GAB/PMJ. | 23-09-2020 | 29-09-2020 | 500.00 | |
| 1,987 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 22-09-2020 | 28-09-2020 | 19,000.00 | |
| 1,992 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 23-09-2020 | 28-09-2020 | 29,000.00 | |
| 1,845 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 25-09-2020 | Estimativo | 6,806.32 |
| 1,986 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERIÇOS DE MECANICA E CONSERTO DE MOTOCICLETA DA PREFEITURA DE JURUA. | 21-09-2020 | 25-09-2020 | 500.00 | |
| 1,997 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 23-09-2020 | 25-09-2020 | 2,440.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 24-09-2020 | Estimativo | 31.35 |
| 1,651 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 03-08-2020 | 24-09-2020 | Estimativo | 1,104.68 |
| 1,850 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-09-2020 | 24-09-2020 | Estimativo | 13,200.00 |
| 1,850 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-09-2020 | 23-09-2020 | Estimativo | 12,104.42 |
| 1,647 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 03-08-2020 | 23-09-2020 | Estimativo | 2,899.89 |
| 1,851 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-09-2020 | 23-09-2020 | Estimativo | 59,026.03 |
| 1,643 | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020. | 03-08-2020 | 23-09-2020 | Estimativo | 6,677.22 |
| 1,644 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 03-08-2020 | 23-09-2020 | Estimativo | 10,155.60 |
| 1,662 | FOLHA - ENDEMIAS - CONTRATDOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 03-08-2020 | 23-09-2020 | Estimativo | 3,222.94 |
| 1,660 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 03-08-2020 | 23-09-2020 | Estimativo | 11,507.53 |
| 1,657 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 03-08-2020 | 23-09-2020 | Estimativo | 3,030.74 |
| 1,851 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-09-2020 | 23-09-2020 | Estimativo | 8,740.55 |
| 1,664 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 03-08-2020 | 23-09-2020 | Estimativo | 4,833.15 |
| 1,656 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 03-08-2020 | 23-09-2020 | Estimativo | 93,944.73 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 72.08 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 3.86 |
| 80 | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 037/2019. | 02-01-2020 | 22-09-2020 | Global | 4,000.00 |
| 89 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 008/2019. | 02-01-2020 | 22-09-2020 | Global | 6,500.00 |
| 85 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018. | 02-01-2020 | 22-09-2020 | Global | 4,000.00 |
| 46 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018. | 02-01-2020 | 22-09-2020 | Global | 2,000.00 |
| 70 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 020/2019. | 02-01-2020 | 22-09-2020 | Global | 1,400.00 |
| 82 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018. | 02-01-2020 | 22-09-2020 | Global | 2,500.00 |
| 74 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018. | 02-01-2020 | 22-09-2020 | Global | 1,000.00 |
| 914 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO. | 04-05-2020 | 22-09-2020 | Global | 1,000.00 |
| 1,850 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-09-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 37,793.97 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 70,732.91 |
| 1,852 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 01-09-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 8,621.46 |
| 1,853 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 01-09-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 24,088.28 |
| 1,652 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020. | 03-08-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 9,583.82 |
| 1,639 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 03-08-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 3,942.59 |
| 1,636 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 03-08-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 10,228.20 |
| 1,655 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 03-08-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 18,243.20 |
| 1,648 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 03-08-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 35,347.80 |
| 1,857 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 01-09-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 5,651.19 |
| 1,858 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 01-09-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 14,261.09 |
| 1,659 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 03-08-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 8,170.31 |
| 1,651 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 03-08-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 4,159.69 |
| 1,658 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 03-08-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 5,447.90 |
| 1,367 | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-07-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 1,013.29 |
| 1,661 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 03-08-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 30,241.34 |
| 1,859 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-09-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 291.58 |
| 1,859 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-09-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 16,920.00 |
| 1,856 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020. | 01-09-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 1,642.97 |
| 1,860 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020. | 01-09-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 2,283.76 |
| 1,644 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 03-08-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 23,018.31 |
| 1,414 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2020. | 01-07-2020 | 22-09-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,413 | KATIANA SERAFIM ARTICLENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 030/2020. | 01-07-2020 | 22-09-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,852 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 01-09-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 102,036.80 |
| 116 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019. | 02-01-2020 | 22-09-2020 | Global | 12,000.00 |
| 1,989 | JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/09/2020 A 06/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274-B/2020 - GAB/PMJ. | 22-09-2020 | 22-09-2020 | 1,500.00 | |
| 1,938 | EDINHO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2020 A 19/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266/2020 - GAB/PMJ. | 10-09-2020 | 22-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,936 | ISAIAS NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 23/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264/2020 - GAB/PMJ. | 09-09-2020 | 22-09-2020 | 1,500.00 | |
| 1,939 | WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2020 A 19/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 265/2020 - GAB/PMJ. | 10-09-2020 | 22-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,990 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/09/2020 A 01/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274-C/2020 - GAB/PMJ. | 22-09-2020 | 22-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,979 | PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 001/2020 E HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 047/2020 E HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 048/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 18-09-2020 | 22-09-2020 | 7,840.00 | |
| 1,980 | TRANSPORTE PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MANAUS/JURUA. | 18-09-2020 | 22-09-2020 | 3,250.00 | |
| 1,981 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 18-09-2020 | 22-09-2020 | 1,495.00 | |
| 1,971 | TEREZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 15-09-2020 | 22-09-2020 | 4,600.00 | |
| 1,308 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 26-06-2020 | 22-09-2020 | 6,189.37 | |
| 1,982 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 18-09-2020 | 22-09-2020 | 10,621.50 | |
| 1,663 | FOLHA - ENDEMIAS - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS/2020. | 03-08-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 1,901.26 |
| 1,983 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 18-09-2020 | 22-09-2020 | 13,470.00 | |
| 1,964 | S F PAIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019. | 15-09-2020 | 21-09-2020 | 90,808.18 | |
| 1,972 | S F PAIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201804371-1PAR, DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA DE AULA NA COMUNIDADE BARREIRA DO UARÁ, CONFORME CONTRATO N°002/2019. | 16-09-2020 | 21-09-2020 | 30,532.64 | |
| 1,984 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 18-09-2020 | 21-09-2020 | 10,450.00 | |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 18-09-2020 | Estimativo | 2.41 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 18-09-2020 | Estimativo | 982.48 |
| 1,642 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 03-08-2020 | 18-09-2020 | Estimativo | 490.00 |
| 90 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 010/2019. | 02-01-2020 | 18-09-2020 | Global | 1,469.00 |
| 1,965 | MARIA DEANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A TRANSMISSÃO DE TV ABERTA E RADIO. | 15-09-2020 | 18-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,962 | OTICAS ISABELLA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUA. | 14-09-2020 | 18-09-2020 | 500.00 | |
| 1,968 | RAIMUNDO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DA MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA. | 15-09-2020 | 18-09-2020 | 500.00 | |
| 1,969 | DEUSDETE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MECANICO NO CONSERTO DA MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA. | 15-09-2020 | 18-09-2020 | 400.00 | |
| 1,970 | QUEILA DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA QUADRA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TAMANICUA | 15-09-2020 | 18-09-2020 | 200.00 | |
| 1,974 | PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 16-09-2020 | 18-09-2020 | 3,920.00 | |
| 1,975 | MARIA DAS GRACAS BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274/2020 - GAB/PMJ. | 16-09-2020 | 18-09-2020 | 300.00 | |
| 1,978 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274-B/2020 - GAB/PMJ. | 18-09-2020 | 18-09-2020 | 750.00 | |
| 1,955 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 14-09-2020 | 17-09-2020 | 26,200.00 | |
| 1,956 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 14-09-2020 | 16-09-2020 | 536.00 | |
| 1,973 | ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/09/2020 A 22/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274-A/2020 - GAB/PMJ. | 16-09-2020 | 16-09-2020 | 600.00 | |
| 1,957 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 14-09-2020 | 16-09-2020 | 1,580.00 | |
| 1,958 | PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº004/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 14-09-2020 | 16-09-2020 | 3,920.00 | |
| 1,940 | RAIMUNDO NONATO SITUBA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA MUNICIPAL NA COMUNIDADE TAMANICUA ZONA RURAL DE JURUA. | 10-09-2020 | 16-09-2020 | 1,125.00 | |
| 1,941 | MANOEL MESSIAS DA SILVA SOBRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE MOVEIS DE MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 10-09-2020 | 16-09-2020 | 2,250.00 | |
| 1,975 | MARIA DAS GRACAS BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274/2020 - GAB/PMJ. | 16-09-2020 | 16-09-2020 | 1,200.00 | |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 15-09-2020 | Estimativo | 10.62 |
| 1,944 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 11-09-2020 | 15-09-2020 | 12,100.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 15-09-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 1,946 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE JURUA. | 11-09-2020 | 15-09-2020 | 500.00 | |
| 1,966 | MARCELO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/09/2020 A 29/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-F/2020 - GAB/PMJ. | 15-09-2020 | 15-09-2020 | 1,500.00 | |
| 1,951 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 11-09-2020 | 15-09-2020 | 290.00 | |
| 1,551 | DMC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DE SUPORTE A VIDA SENDO: 01 VENTILADOR PULMONAR COM CIRCUITO RESPIRATORIO E COMPRESSOR PARA SUPRIR O AR COMPRIMIDO, NO PERIODO DE 16.07.2020 A 14.08.2020. | 16-07-2020 | 15-09-2020 | 9,950.00 | |
| 1,952 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 11-09-2020 | 15-09-2020 | 622.05 | |
| 1,967 | JORCINEY VIANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/09/2020 A 19/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-G/2020 - GAB/PMJ. | 15-09-2020 | 15-09-2020 | 500.00 | |
| 1,920 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS E GRAFICOS DESTINADO PARA PREFEITURA DE JURUA. | 08-09-2020 | 15-09-2020 | 20,075.00 | |
| 1,961 | CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRECHO MANAUS/JURUA DE LANCHA PARA ATENDER A PREFEITURA DE JURUA. | 14-09-2020 | 15-09-2020 | 3,740.00 | |
| 1,953 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 11-09-2020 | 15-09-2020 | 7,000.00 | |
| 1,937 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 10-09-2020 | 14-09-2020 | 143.45 | |
| 1,890 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-09-2020 | 14-09-2020 | 51.00 | |
| 1,891 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 04-09-2020 | 14-09-2020 | 895.00 | |
| 1,927 | EDINEY GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO. | 08-09-2020 | 14-09-2020 | 1,100.00 | |
| 1,675 | SHAYANNE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSERÇÃO DE NOTIFICAÇÕES NO SISTEMA COVID 19DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 03-08-2020 | 14-09-2020 | 1,578.95 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 11-09-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 11-09-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 11-09-2020 | Estimativo | 10.14 |
| 1,615 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 11-09-2020 | Estimativo | 22.25 |
| 109 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2020 | 11-09-2020 | Global | 4,200.00 |
| 1,915 | CLINICA DE ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CIRURGIA ORTOPEDICA PARA O SR. ANTONIO CARLOS. | 08-09-2020 | 11-09-2020 | 19,000.00 | |
| 1,612 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 11-09-2020 | Estimativo | 2,423.37 |
| 1,612 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 11-09-2020 | Estimativo | 173.50 |
| 1,089 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020. | 01-06-2020 | 11-09-2020 | Estimativo | 1,858.36 |
| 1,667 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 11-09-2020 | Estimativo | 609.84 |
| 1,667 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 11-09-2020 | Estimativo | 67,648.04 |
| 71 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 032/2019. | 02-01-2020 | 11-09-2020 | Global | 3,000.00 |
| 563 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMÓVEIS. | 02-03-2020 | 11-09-2020 | Estimativo | 278.08 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 11-09-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 11-09-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 11-09-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 11-09-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,842 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. | 01-09-2020 | 11-09-2020 | Estimativo | 158.76 |
| 1,668 | MANAUS AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A MANAUS AMBIENTAL, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 11-09-2020 | Estimativo | 353.08 |
| 1,735 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 10-08-2020 | 11-09-2020 | 50,240.00 | |
| 1,736 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ E FINANÇAS. | 10-08-2020 | 11-09-2020 | 31,750.00 | |
| 1,737 | J. SOLIDADE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. | 10-08-2020 | 11-09-2020 | 38,274.40 | |
| 1,723 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS PARA A A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 10-08-2020 | 11-09-2020 | 10,000.00 | |
| 1,917 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 08-09-2020 | 11-09-2020 | 2,907.88 | |
| 76 | RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 035/2019. | 02-01-2020 | 11-09-2020 | Global | 2,000.00 |
| 75 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. | 02-01-2020 | 11-09-2020 | Global | 500.00 |
| 88 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019. | 02-01-2020 | 11-09-2020 | Global | 5,000.00 |
| 83 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018. | 02-01-2020 | 11-09-2020 | Global | 2,500.00 |
| 79 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018. | 02-01-2020 | 11-09-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,918 | ANDREW CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 08-09-2020 | 11-09-2020 | 2,000.00 | |
| 72 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018. | 02-01-2020 | 11-09-2020 | Global | 1,000.00 |
| 1,611 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2020. | 03-08-2020 | 11-09-2020 | Estimativo | 282.68 |
| 1,945 | DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2020 A 15/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-A/2020 - GAB/PMJ. | 11-09-2020 | 11-09-2020 | 500.00 | |
| 1,845 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 11-09-2020 | Estimativo | 4,349.58 |
| 94 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 038 DE 2019. | 02-01-2020 | 11-09-2020 | Global | 13,000.00 |
| 1,947 | LIDIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2020 A 21/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-E/2020 - GAB/PMJ. | 11-09-2020 | 11-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,948 | SAFIRA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2020 A 25/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-B/2020 - GAB/PMJ. | 11-09-2020 | 11-09-2020 | 1,500.00 | |
| 1,949 | ALEX DE SOUZA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2020 A 20/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-C/2020 - GAB/PMJ. | 11-09-2020 | 11-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,950 | SILAS SALVINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2020 A 18/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-D/2020 - GAB/PMJ. | 11-09-2020 | 11-09-2020 | 800.00 | |
| 1,893 | CLINICA DE ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CIRURGIA ORTOPEDICA NO PACIENTE O SR. ANTONIO CARLOS. | 04-09-2020 | 11-09-2020 | 1,900.00 | |
| 1,921 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 08-09-2020 | 11-09-2020 | 20,615.00 | |
| 1,922 | JOÃO FERNANDES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DE BOMBA INJETORA, BICOS E FILTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 08-09-2020 | 11-09-2020 | 10,000.00 | |
| 1,923 | JOSE VALDENOR ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE MOTOR DA PREFEITURA DE JURUA. | 08-09-2020 | 11-09-2020 | 7,500.00 | |
| 1,926 | MARCIA DOS SANTOS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 08-09-2020 | 11-09-2020 | 2,000.00 | |
| 1,906 | RODRIGO REZENDE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELI INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. | 04-09-2020 | 11-09-2020 | 6,000.00 | |
| 1,908 | MARCOS SALDANHA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE OBRAS. | 04-09-2020 | 11-09-2020 | 5,000.00 | |
| 1,909 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA 15HP PARA DESLOCAMENTO DE TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE JURUA. | 04-09-2020 | 11-09-2020 | 3,000.00 | |
| 1,910 | PAULA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA PREFEITURA DE JURUA. | 04-09-2020 | 11-09-2020 | 3,280.00 | |
| 1,911 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA NAS MOTOCICLETAS DA PREFEITURA DE JURUA. | 04-09-2020 | 11-09-2020 | 2,800.00 | |
| 1,912 | J M BARBOSA LABORATÓRIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-09-2020 | 11-09-2020 | 10,000.00 | |
| 1,816 | FRANCILEUDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/08/2020 A 02/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 258/2020 - GAB/PMJ. | 24-08-2020 | 11-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,817 | ANTONIO RODRIGO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/08/2020 A 02/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 257/2020 - GAB/PMJ. | 24-08-2020 | 11-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,954 | DEANDERSSON MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2020 A 20/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-F/2020 - GAB/PMJ. | 11-09-2020 | 11-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,929 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 08-09-2020 | 11-09-2020 | 87,000.45 | |
| 1,929 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 08-09-2020 | 11-09-2020 | 2,528.51 | |
| 1,576 | FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23-07-2020 | 11-09-2020 | 63,913.00 | |
| 1,577 | FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 23-07-2020 | 11-09-2020 | 3,600.00 | |
| 1,634 | D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA AS UBS DAS COMUNIDADES RURAIS. | 03-08-2020 | 10-09-2020 | 25,625.00 | |
| 1,097 | POSTO 3000 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 01-06-2020 | 10-09-2020 | 18,480.41 | |
| 38 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-09-2020 | Global | 891.00 |
| 1,916 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 08-09-2020 | 10-09-2020 | 22,120.00 | |
| 1,845 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 10-09-2020 | Estimativo | 2,671.79 |
| 1,609 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC60. | 03-08-2020 | 10-09-2020 | Estimativo | 59,621.46 |
| 551 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV. | 02-03-2020 | 10-09-2020 | Estimativo | 5,132.00 |
| 550 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-03-2020 | 10-09-2020 | Estimativo | 64,716.29 |
| 1,846 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADO, MEMORANDO, BLOCOS PARA ANOTAÇÕES E CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA VINILICA. | 01-09-2020 | 10-09-2020 | 15,000.00 | |
| 1,882 | IMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONSULTÓRIOS MEDICOS, ODONTOLOGICO, UNIDADE DE AGUA, REFLETOR, EQUIPO, CADEIRA ODONTOLOGICA, CAIXA DE COMANDO, COMPRESSOR ODONTOLOGICO, ULTRASOM, KIT ACADEMICO DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLOGICO. | 02-09-2020 | 10-09-2020 | 25,000.00 | |
| 1,082 | SUPER EXPRESSO TARUMA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, CONFORME DESCRIÇÃO: | 28-05-2020 | 10-09-2020 | 10,226.04 | |
| 1,829 | M C P COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 25-08-2020 | 10-09-2020 | 1,826.00 | |
| 1,677 | MANASSÉS TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA LANCHA PARA TRANSPORTES DE SERVIDORES NA AREA DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19. | 03-08-2020 | 10-09-2020 | 1,200.00 | |
| 1,862 | ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DE 2 (DOIS) MOTORES GERADORES DE LUZ DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 01-09-2020 | 10-09-2020 | 9,960.00 | |
| 1,892 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-09-2020 | 10-09-2020 | 21,244.50 | |
| 1,667 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 10-09-2020 | Estimativo | 7,208.75 |
| 1,894 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-09-2020 | 10-09-2020 | 11,750.00 | |
| 1,897 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-09-2020 | 10-09-2020 | 28,371.70 | |
| 1,898 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-09-2020 | 10-09-2020 | 50,555.90 | |
| 367 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 09-09-2020 | Global | 5,700.00 |
| 1,930 | ANA MERES VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 18/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-B/2020 - GAB/PMJ. | 09-09-2020 | 09-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,931 | ELMO SAMPAIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 23/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-E/2020 - GAB/PMJ. | 09-09-2020 | 09-09-2020 | 1,300.00 | |
| 1,932 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (quinZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 23/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-D/2020 - GAB/PMJ. | 09-09-2020 | 09-09-2020 | 1,500.00 | |
| 1,933 | FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 13/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-C/2020 - GAB/PMJ. | 09-09-2020 | 09-09-2020 | 500.00 | |
| 1,934 | JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 18/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-F/2020 - GAB/PMJ. | 09-09-2020 | 09-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,889 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS AR CONDICIONADOS DA UBS EDISON JACIGUARA E NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 04-09-2020 | 09-09-2020 | 2,650.00 | |
| 1,681 | Y. DA S. CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MANICIPAL DE SAÚDE. | 03-08-2020 | 09-09-2020 | 6,800.00 | |
| 1,863 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 01-09-2020 | 09-09-2020 | 6,315.79 | |
| 1,895 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-09-2020 | 09-09-2020 | 45,000.00 | |
| 1,869 | J. SOLIDADE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPRENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA. | 01-09-2020 | 09-09-2020 | 13,218.00 | |
| 1,896 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-09-2020 | 09-09-2020 | 9,000.00 | |
| 1,830 | J. E. DE CASTRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DO GRUPO GERADOR DESTA PREFEITURA. | 25-08-2020 | 09-09-2020 | 4,750.00 | |
| 1,786 | RONTINELE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 17-08-2020 | 09-09-2020 | 3,339.00 | |
| 1,838 | MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, RETIRADA DE ENTULHO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUA. | 28-08-2020 | 09-09-2020 | 2,500.00 | |
| 1,935 | WILSON LISBOA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 23/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-A/2020 - GAB/PMJ. | 09-09-2020 | 09-09-2020 | 1,500.00 | |
| 1,888 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 03-09-2020 | 09-09-2020 | 1,500.00 | |
| 1,924 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUA. | 08-09-2020 | 09-09-2020 | 15,000.00 | |
| 1,901 | MARCOS V P FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01) INJETOR DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 04-09-2020 | 09-09-2020 | 7,400.00 | |
| 1,925 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE JURUA. | 08-09-2020 | 09-09-2020 | 5,900.00 | |
| 1,902 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 04-09-2020 | 09-09-2020 | 21,830.00 | |
| 1,871 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 01-09-2020 | 09-09-2020 | 9,850.00 | |
| 1,905 | IVANIEL PINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELI NA COMUNIDADE FONTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL DE TAMANICUA. | 04-09-2020 | 09-09-2020 | 4,800.00 | |
| 1,883 | FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NOS BANHEIROS DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUA. | 02-09-2020 | 09-09-2020 | 1,500.00 | |
| 1,907 | MARIZETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 04-09-2020 | 09-09-2020 | 500.00 | |
| 1,873 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO RURAL DE JURUA. | 01-09-2020 | 09-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,884 | MARIA FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESTRADA DO PARANAGUÁ. | 02-09-2020 | 09-09-2020 | 2,000.00 | |
| 1,899 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-09-2020 | 09-09-2020 | 46,000.00 | |
| 1,851 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-09-2020 | 08-09-2020 | Estimativo | 1,402.52 |
| 1,919 | MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/09/2020 A 22/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 262-B/2020 - GAB/PMJ. | 08-09-2020 | 08-09-2020 | 1,500.00 | |
| 1,887 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 03-09-2020 | 08-09-2020 | 15,000.00 | |
| 1,900 | F MIRANDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAIS DOS FALECIDOS EDINEIDE MONTEIRO E JOAO CARNEIROINCLUINDO FORNECIMENTO DE CAIXÃO, ALUGUEL DE CAPELA, EMBALSAMENTO, EMBELEZAMENTO, CONSERVAÇÃO, TRANSPORTE E DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. | 04-09-2020 | 08-09-2020 | 3,500.00 | |
| 1,903 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 04-09-2020 | 08-09-2020 | 13,150.00 | |
| 1,904 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 04-09-2020 | 08-09-2020 | 36,000.00 | |
| 37 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 08-09-2020 | Global | 3,412.50 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 04-09-2020 | Estimativo | 1,305.95 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 04-09-2020 | Estimativo | 45.57 |
| 1,606 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/07/2020 A 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 222-A/2020 - GAB/PMJ. | 31-07-2020 | 04-09-2020 | 1,200.00 | |
| 1,680 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01 (UMA) LANCHA PARA ATENDER O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SAUDE NA AREA DE SERVIÇO. | 03-08-2020 | 04-09-2020 | 2,500.00 | |
| 1,679 | ANTONIO ALVES MARCIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 03-08-2020 | 04-09-2020 | 35,000.00 | |
| 1,678 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01 (UM) DESLIZADOR DE 15 HP YAMAHA E 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 03-08-2020 | 04-09-2020 | 2,631.58 | |
| 1,676 | ELIZANDRA ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19. | 03-08-2020 | 04-09-2020 | 2,789.47 | |
| 1,867 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-09-2020 | 04-09-2020 | 29,000.00 | |
| 1,682 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018. | 03-08-2020 | 04-09-2020 | 45,000.00 | |
| 1,870 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 01-09-2020 | 04-09-2020 | 35,000.00 | |
| 1,833 | JACKIE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO JURUA/MANAUS. | 27-08-2020 | 04-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,810 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 21-08-2020 | 04-09-2020 | 2,020.00 | |
| 1,841 | ALDENIRA BARROSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 31-08-2020 | 04-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,839 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 28-08-2020 | 04-09-2020 | 31,000.00 | |
| 1,872 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | 01-09-2020 | 04-09-2020 | 28,000.00 | |
| 1,674 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 03-08-2020 | 04-09-2020 | Estimativo | 62,820.00 |
| 1,828 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 25-08-2020 | 04-09-2020 | 2,876.00 | |
| 1,840 | RAIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TERRENO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 28-08-2020 | 04-09-2020 | 300.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 03-09-2020 | Estimativo | 10.25 |
| 1,615 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 03-09-2020 | Estimativo | 0.08 |
| 1,865 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 01-09-2020 | 03-09-2020 | 35,300.00 | |
| 1,866 | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 01-09-2020 | 03-09-2020 | 29,196.04 | |
| 1,868 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 01-09-2020 | 03-09-2020 | 7,035.00 | |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 02-09-2020 | Estimativo | 3.66 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 02-09-2020 | Estimativo | 6.20 |
| 1,810 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 21-08-2020 | 02-09-2020 | 2,980.00 | |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 01-09-2020 | Estimativo | 3.03 |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 01-09-2020 | Global | 3,000.00 |
| 1,847 | CARTORIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE JURUA-AM | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PROTESTO DE TITULOS DA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DA COMPETENCIA 12/2019. | 01-09-2020 | 01-09-2020 | 478.49 | |
| 1,848 | CARTORIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE JURUA-AM | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PROTESTO DE TITULOS DA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DA COMPETENCIA 11/2019. | 01-09-2020 | 01-09-2020 | 651.87 | |
| 1,853 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 01-09-2020 | 01-09-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 1,861 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 260/2020 - GAB/PMJ. | 01-09-2020 | 01-09-2020 | 2,250.00 | |
| 1,834 | FRANCISCO CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATDENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTA PREFEITURA. | 28-08-2020 | 01-09-2020 | 3,000.00 | |
| 1,835 | ROSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE TAMANICUA. | 28-08-2020 | 01-09-2020 | 2,000.00 | |
| 1,836 | MOISES GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA DE JURUA. | 28-08-2020 | 01-09-2020 | 500.00 | |
| 1,811 | ADELSON DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS CADEIRAS DESTA PREFEITURA. | 23-08-2020 | 01-09-2020 | 2,254.00 | |
| 1,837 | AUGUSTA CAJADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS E GRAFICOS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 28-08-2020 | 01-09-2020 | 800.00 | |
| 1,792 | KEITY KIVIA CORDEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA RECUPERAÇÃO DE ARMARIOS DESTA PREFEITURA. | 18-08-2020 | 01-09-2020 | 2,000.00 | |
| 1,875 | JOICE MEDEIROS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/09/2020 A 10/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 261/2020 - GAB/PMJ. | 01-09-2020 | 01-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,876 | ALCIJANE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/09/2020 A 06/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 262/2020 - GAB/PMJ. | 01-09-2020 | 01-09-2020 | 600.00 | |
| 1,877 | EVANDRO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/09/2020 A 08/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 262-A/2020 - GAB/PMJ. | 01-09-2020 | 01-09-2020 | 800.00 | |
| 1,615 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 31-08-2020 | Estimativo | 84.26 |
| 1,831 | REGINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO DO QUADRO ELETRICO DA ESCOLA BRASILIA NA COMUNIDADE LAGO DO UARÁ. | 26-08-2020 | 31-08-2020 | 5,250.00 | |
| 1,813 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 24-08-2020 | 31-08-2020 | 2,105.26 | |
| 1,344 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-07-2020 | 31-08-2020 | Estimativo | 388,876.93 |
| 1,635 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 03-08-2020 | 31-08-2020 | Estimativo | 600.00 |
| 1,832 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 27-08-2020 | 31-08-2020 | 19,300.00 | |
| 1,615 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 31-08-2020 | Estimativo | 709.39 |
| 1,607 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 28-08-2020 | Estimativo | 2,836.69 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-08-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 1,610 | ANTONIO GABRIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DO COVID-19. | 03-08-2020 | 28-08-2020 | 1,052.63 | |
| 1,819 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 25-08-2020 | 28-08-2020 | 13,500.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-08-2020 | Estimativo | 146.30 |
| 1,820 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 25-08-2020 | 28-08-2020 | 17,250.00 | |
| 1,821 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 25-08-2020 | 28-08-2020 | 8,950.00 | |
| 1,822 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 25-08-2020 | 28-08-2020 | 15,800.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-08-2020 | Estimativo | 41.80 |
| 1,635 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 03-08-2020 | 28-08-2020 | Estimativo | 23,580.00 |
| 1,635 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 03-08-2020 | 28-08-2020 | Estimativo | 17,100.00 |
| 1,641 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 03-08-2020 | 28-08-2020 | Estimativo | 15,257.28 |
| 1,393 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 01-07-2020 | 28-08-2020 | Estimativo | 26,830.51 |
| 1,642 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 03-08-2020 | 28-08-2020 | Estimativo | 2,080.14 |
| 1,824 | JOAO DA SILVA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 02 (DOIS) MOTORES GERADORES PARA A PREFEITURA DE JURUA. | 25-08-2020 | 28-08-2020 | 13,300.00 | |
| 1,827 | SILVELENE DOS SANTOS LITAIFF | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/08/2020 A 11/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 259/2020 - GAB/PMJ. | 25-08-2020 | 28-08-2020 | 1,500.00 | |
| 1,800 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 21-08-2020 | 27-08-2020 | 585.50 | |
| 1,812 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 24-08-2020 | 27-08-2020 | 12,000.00 | |
| 1,823 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS NA REPRESENTAÇÃO DE JURUA NA CIDADE DE MANAUS. | 25-08-2020 | 27-08-2020 | 500.00 | |
| 1,672 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-08-2020 | 27-08-2020 | Estimativo | 6,831.34 |
| 1,672 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-08-2020 | 27-08-2020 | Estimativo | 6,831.34 |
| 1,672 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-08-2020 | 27-08-2020 | Estimativo | 6,831.34 |
| 873 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2020. | 04-05-2020 | 27-08-2020 | Estimativo | 250.00 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 34.45 |
| 1,534 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO VEICULO ESTRADA DE PLACA OAM-8641 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 14-07-2020 | 26-08-2020 | 500.00 | |
| 1,799 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 21-08-2020 | 26-08-2020 | 16,800.00 | |
| 1,769 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA. | 14-08-2020 | 26-08-2020 | 841.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 31.35 |
| 1,636 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 03-08-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 4,078.88 |
| 1,637 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 03-08-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 8,157.59 |
| 1,638 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 03-08-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 1,933.26 |
| 1,640 | FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO/2020. | 03-08-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 6,745.66 |
| 1,639 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 03-08-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 4,966.46 |
| 1,641 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 03-08-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 17,419.03 |
| 20 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 1,104.68 |
| 1,643 | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020. | 03-08-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 6,677.21 |
| 1,645 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 03-08-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 16,102.38 |
| 1,646 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 03-08-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 6,900.60 |
| 1,646 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 03-08-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 14,986.68 |
| 1,646 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 03-08-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 2,899.89 |
| 1,641 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 03-08-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 2,712.77 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 8,832.98 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 5,438.00 |
| 1,648 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 03-08-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 2,899.89 |
| 1,648 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 03-08-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 13,043.53 |
| 1,644 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 03-08-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 10,155.57 |
| 1,803 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA. | 21-08-2020 | 26-08-2020 | 6,557.50 | |
| 1,804 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA. | 21-08-2020 | 26-08-2020 | 364.50 | |
| 1,806 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA VAZAMENTO DE OLEO DIESEL, TROCA DE OLEO E FILTRO, CONFORME OS 1453110, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 21-08-2020 | 26-08-2020 | 500.00 | |
| 1,814 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO FRONTIER NISSAN PRETA 2011 PLACA NOU-0484. | 24-08-2020 | 26-08-2020 | 4,000.00 | |
| 1,809 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS FLUVIAIS LOCADAS PARA PREFEITURA. | 21-08-2020 | 26-08-2020 | 5,000.00 | |
| 1,815 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDCICIAIS POR AGRAVO DE INSTRUMENTO NO EXERCICIO DE 2020. | 24-08-2020 | 26-08-2020 | 235.58 | |
| 1,650 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 40% - 2020. | 03-08-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 86,527.12 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 145.64 |
| 1,818 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA. | 25-08-2020 | 25-08-2020 | 49.00 | |
| 1,768 | JAKIE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS. | 14-08-2020 | 25-08-2020 | 7,200.00 | |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 64.76 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 2.98 |
| 41 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 9,453.43 |
| 1,636 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 10,256.91 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 8,091.75 |
| 1,647 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 8,913.20 |
| 1,647 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 13,200.00 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 78,950.19 |
| 1,348 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020. | 01-07-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 54,538.28 |
| 1,649 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 45,178.79 |
| 1,645 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 17,575.96 |
| 1,644 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 22,391.33 |
| 20 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 1,519.69 |
| 1,651 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 2,640.00 |
| 1,647 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 58,125.13 |
| 1,647 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 2,835.45 |
| 1,639 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 3,942.58 |
| 1,637 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 21,892.56 |
| 1,648 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 35,725.30 |
| 1,653 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 12,104.39 |
| 1,654 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 3,926.73 |
| 1,641 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 6,300.00 |
| 1,655 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 10,488.30 |
| 1,653 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 39,586.28 |
| 1,652 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 9,583.77 |
| 1,656 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 1,656 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 92,828.12 |
| 1,653 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 17,454.13 |
| 1,367 | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-07-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 1,013.29 |
| 1,571 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 22-07-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 1,037.50 |
| 1,657 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 1,993.24 |
| 1,658 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 5,796.19 |
| 1,660 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 11,507.52 |
| 1,659 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 8,170.28 |
| 1,661 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 28,730.18 |
| 1,663 | FOLHA - ENDEMIAS - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 1,901.26 |
| 1,662 | FOLHA - ENDEMIAS - CONTRATDOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 3,222.94 |
| 1,664 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 5,284.25 |
| 1,615 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 2.20 |
| 1,344 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-07-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 450.00 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 3,456.74 |
| 1,787 | PAULO AFONSO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/08/2020 A 01/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 254/2020 - GAB/PMJ. | 18-08-2020 | 25-08-2020 | 1,500.00 | |
| 1,789 | PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO. | 18-08-2020 | 25-08-2020 | 3,000.00 | |
| 1,790 | SOLIMOES VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO. | 18-08-2020 | 25-08-2020 | 646.44 | |
| 1,790 | SOLIMOES VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO. | 18-08-2020 | 25-08-2020 | 280.99 | |
| 1,805 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 007/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/209 E EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 008/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 21-08-2020 | 25-08-2020 | 3,920.00 | |
| 1,807 | JACKIE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS. | 21-08-2020 | 25-08-2020 | 5,700.00 | |
| 1,808 | DAYVID MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA: NOS CAMINHOES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, CAÇAMBA DE LIXO E CARROCINHA, REMENDO DE PNEUS E LAVAGEM DOS VEICULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA. | 21-08-2020 | 25-08-2020 | 7,400.00 | |
| 1,798 | MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DO ENTORNO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE JURUA. | 19-08-2020 | 25-08-2020 | 8,000.00 | |
| 1,825 | ANTONIA NONATA DE ARAUJO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/08/2020 A 28/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 250/2020 - GAB/PMJ. | 25-08-2020 | 25-08-2020 | 1,500.00 | |
| 1,826 | SUELY ALMEIDA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/08/2020 A 04/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 258/2020 - GAB/PMJ. | 25-08-2020 | 25-08-2020 | 1,100.00 | |
| 1,776 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 ESCALA CIRÚRGICA 100X1 E 61 FICHA DE ANESTESIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 17-08-2020 | 24-08-2020 | 6,350.00 | |
| 1,744 | SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO COM CALÇADAS, MEIO-FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO Nº 893123/2019, ORIUNDO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 10-08-2020 | 24-08-2020 | 336,193.04 | |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 21-08-2020 | Estimativo | 159.83 |
| 1,388 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 01-07-2020 | 21-08-2020 | 2,250.00 | |
| 1,623 | RENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA UBS FLUVIAL. | 03-08-2020 | 21-08-2020 | 1,052.63 | |
| 1,777 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE. | 17-08-2020 | 21-08-2020 | 20,000.00 | |
| 1,630 | EUZILANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19. | 03-08-2020 | 21-08-2020 | 1,105.26 | |
| 1,232 | WHB DA SILVA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E ASSEPCIA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 15-06-2020 | 21-08-2020 | Global | 60,000.00 |
| 1,801 | KEILANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/08/2020 A 03/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 256/2020 - GAB/PMJ. | 21-08-2020 | 21-08-2020 | 1,500.00 | |
| 1,802 | RAIMUNDO NONATO TORRES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/08/2020 A 29/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 256/2020 - GAB/PMJ. | 21-08-2020 | 21-08-2020 | 900.00 | |
| 1,788 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NOS ARCONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA DE JURUA. | 18-08-2020 | 21-08-2020 | 760.00 | |
| 1,797 | MARIA ROBERTA ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 19-08-2020 | 21-08-2020 | 355.00 | |
| 1,629 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03-08-2020 | 21-08-2020 | 7,202.00 | |
| 1,793 | SIGA CONSTRUTORA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS COM CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO Nº 893936/2019, ORIUNDO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 18-08-2020 | 21-08-2020 | 385,112.90 | |
| 1,340 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 20-08-2020 | Estimativo | 109.29 |
| 1,115 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-06-2020 | 20-08-2020 | Estimativo | 801.62 |
| 1,765 | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 13-08-2020 | 20-08-2020 | 28,426.98 | |
| 1,726 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 10-08-2020 | 20-08-2020 | 13,650.00 | |
| 1,758 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE REQUESIÇÃO DE MATERIAIS E CONFECÇÃO DE PASTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 12-08-2020 | 20-08-2020 | 17,000.00 | |
| 1,775 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE3 MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 17-08-2020 | 20-08-2020 | 21,000.00 | |
| 1,766 | L A CISNEROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CIRÚRGIA ORTOPEDICA PARA SR. FRANCISCO MACIEL | 13-08-2020 | 20-08-2020 | 23,000.00 | |
| 1,791 | JANDERVAN DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA (RECARGA) DE 03 (TRES) TONNER HP 2612/1020 PARA ESTA SECRETARIA. | 18-08-2020 | 20-08-2020 | 300.00 | |
| 1,706 | REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19. | 06-08-2020 | 20-08-2020 | 3,000.00 | |
| 1,739 | JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA REDE HIDRAULICA DO PREDIO DA PREFEITURA DE JURUA. | 10-08-2020 | 20-08-2020 | 3,000.00 | |
| 1,785 | ELAINE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ABERTURA DE ESGOTO PARA A PREFEITURA. | 17-08-2020 | 20-08-2020 | 440.00 | |
| 1,757 | ROSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO ELETRICO NA ESCOLA MUNICIPAL TODOS OS SANTOS NA COMUNIDADE DO LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 12-08-2020 | 19-08-2020 | 1,500.00 | |
| 1,794 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2020. | 19-08-2020 | 19-08-2020 | 500.00 | |
| 1,772 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-08-2020 | 19-08-2020 | 17,000.00 | |
| 1,773 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-08-2020 | 19-08-2020 | 13,480.00 | |
| 1,624 | CLAUDIELY AUZIER JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NA FORMATAÇÃO ESTATÍSTICA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS DOS PACIENTES DA COVID-19 NO MUNICÍPIO | 03-08-2020 | 19-08-2020 | 2,631.58 | |
| 1,778 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 17-08-2020 | 19-08-2020 | 28,500.00 | |
| 1,795 | JANAINA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/08/2020 A 07/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 225/2020 - GAB/PMJ. | 19-08-2020 | 19-08-2020 | 500.00 | |
| 1,779 | ISAIAS NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 251/2020 - GAB/PMJ. | 17-08-2020 | 19-08-2020 | 1,500.00 | |
| 1,796 | JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/08/2020 A 28/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 255/2020 - GAB/PMJ. | 19-08-2020 | 19-08-2020 | 1,000.00 | |
| 1,780 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO 1º TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO Nº 011/2019 E EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 17-08-2020 | 19-08-2020 | 3,920.00 | |
| 1,781 | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESÃO GRAFICA DE REQUISIÇÃO 7572, 18 A-4 COLORIDO, 88 A-4, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO. | 17-08-2020 | 19-08-2020 | 186.60 | |
| 1,782 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 17-08-2020 | 19-08-2020 | 17,900.00 | |
| 1,783 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA DE JURUA. | 17-08-2020 | 19-08-2020 | 1,000.00 | |
| 1,767 | IVANIEL PINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELI NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS, ZONA RURAL DE TAMANICUA. | 13-08-2020 | 19-08-2020 | 3,000.00 | |
| 1,771 | ALFREDO JOSE DE CAMPOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA PRAÇA MUNICIPAL DE JURUA. | 14-08-2020 | 19-08-2020 | 1,000.00 | |
| 1,784 | MARCIA DOS SANTOS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DOS CARNÊS DE ALVARÁ PARA A PREFEITURA. | 17-08-2020 | 19-08-2020 | 500.00 | |
| 1,738 | FRANCISCA DA SILVA ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE JURUA. | 10-08-2020 | 19-08-2020 | 2,450.00 | |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 18-08-2020 | Estimativo | 8.20 |
| 1,727 | JOELE DE FREITAS PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 10-08-2020 | 18-08-2020 | 300.00 | |
| 1,759 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 12-08-2020 | 18-08-2020 | 6,201.00 | |
| 1,760 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 12-08-2020 | 18-08-2020 | 15,000.00 | |
| 1,614 | MARIZETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03-08-2020 | 14-08-2020 | 500.00 | |
| 1,724 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 10-08-2020 | 14-08-2020 | 51,001.50 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 14-08-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 1,745 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 11-08-2020 | 14-08-2020 | 26,500.00 | |
| 1,728 | EDINEY GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTA PREFEITURA. | 10-08-2020 | 14-08-2020 | 1,000.00 | |
| 1,770 | CORNELIO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DEZ (10) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 014/08/2020 A 23/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 249/2020 - GAB/PMJ. | 14-08-2020 | 14-08-2020 | 1,000.00 | |
| 1,729 | SIDCLEI SETUBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NA LANCHA ESCOLAR DA COMUNIDADE DO JUSSARA. | 10-08-2020 | 14-08-2020 | 7,368.42 | |
| 1,388 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 01-07-2020 | 14-08-2020 | 2,250.00 | |
| 1,751 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 11-08-2020 | 14-08-2020 | 8,850.00 | |
| 1,632 | D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JURUÁ. | 03-08-2020 | 14-08-2020 | 21,052.63 | |
| 1,722 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 10-08-2020 | 13-08-2020 | 49,006.00 | |
| 1,699 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 05-08-2020 | 13-08-2020 | 49,574.20 | |
| 1,709 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 07-08-2020 | 13-08-2020 | 50,427.00 | |
| 1,725 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 10-08-2020 | 13-08-2020 | 12,000.00 | |
| 872 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 04-05-2020 | 13-08-2020 | Estimativo | 88.78 |
| 1,723 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS PARA A A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 10-08-2020 | 13-08-2020 | 44,000.00 | |
| 1,740 | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAIS PARA PREFEITURA. | 10-08-2020 | 13-08-2020 | 2,500.00 | |
| 1,683 | GEFERSON ANTONIO C. DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPARAÇÃO DE MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 03-08-2020 | 13-08-2020 | 1,500.00 | |
| 1,607 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 12-08-2020 | Estimativo | 2,157.21 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 12-08-2020 | Estimativo | 2,139.39 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 12-08-2020 | Estimativo | 37.77 |
| 71 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 032/2019. | 02-01-2020 | 12-08-2020 | Global | 3,000.00 |
| 1,339 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 12-08-2020 | Estimativo | 29,810.11 |
| 1,612 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 12-08-2020 | Estimativo | 36,021.74 |
| 1,613 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. | 03-08-2020 | 12-08-2020 | 6,000.00 | |
| 1,389 | LUIS NAPOLEON BRIONES ABANTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DE JURUÁ, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020. | 01-07-2020 | 12-08-2020 | 28,800.00 | |
| 1,622 | ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PINTURA) DO POSTO MUNICIPAL TAMANICUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 03-08-2020 | 12-08-2020 | 2,400.00 | |
| 80 | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 037/2019. | 02-01-2020 | 12-08-2020 | Global | 4,000.00 |
| 367 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 12-08-2020 | Global | 5,700.00 |
| 1,232 | WHB DA SILVA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E ASSEPCIA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 15-06-2020 | 12-08-2020 | Global | 20,000.00 |
| 914 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO. | 04-05-2020 | 12-08-2020 | Global | 1,000.00 |
| 1,761 | LUIZ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/08/2020 A 26/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 246/2020 - GAB/PMJ. | 12-08-2020 | 12-08-2020 | 1,500.00 | |
| 1,762 | RUTY CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/08/2020 A 21/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 247/2020 - GAB/PMJ. | 12-08-2020 | 12-08-2020 | 1,000.00 | |
| 1,763 | JESSICA CHAVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZ)E DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/08/2020 A 23/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 248/2020 - GAB/PMJ. | 12-08-2020 | 12-08-2020 | 1,200.00 | |
| 1,734 | F. MIRANDA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERAL, 01 URNA C/VISOR DE VIDRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 10-08-2020 | 12-08-2020 | 300.00 | |
| 1,702 | FRANCILEUDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 800 MASCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JURUA. | 05-08-2020 | 12-08-2020 | 4,000.00 | |
| 1,741 | FRANCISCO GOMES DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS EM CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 10-08-2020 | 12-08-2020 | 6,000.00 | |
| 1,670 | ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE JURUA. | 03-08-2020 | 12-08-2020 | 6,246.00 | |
| 1,742 | ELIZANGELA LOPES DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 10-08-2020 | 12-08-2020 | 4,100.00 | |
| 1,743 | JESSIKA THAYS DO NASCOMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE JURUA. | 10-08-2020 | 12-08-2020 | 3,200.00 | |
| 1,514 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO. | 10-07-2020 | 12-08-2020 | 3,230.00 | |
| 1,764 | REGINALDO AZEVEDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/08/2020 A 17/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 227/2020 - GAB/PMJ. | 12-08-2020 | 12-08-2020 | 1,500.00 | |
| 1,413 | KATIANA SERAFIM ARTICLENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 030/2020. | 01-07-2020 | 12-08-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,414 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2020. | 01-07-2020 | 12-08-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,415 | ANDREW CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 032/2020. | 01-07-2020 | 12-08-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,738 | FRANCISCA DA SILVA ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE JURUA. | 10-08-2020 | 12-08-2020 | 2,600.00 | |
| 109 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2020 | 11-08-2020 | Global | 4,210.00 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 11-08-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 1,612 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 11-08-2020 | Estimativo | 414.08 |
| 1,130 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 01-06-2020 | 11-08-2020 | Estimativo | 500.00 |
| 872 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 04-05-2020 | 11-08-2020 | Estimativo | 233.94 |
| 1,617 | ADRIA TAIANE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS (XEROX) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 03-08-2020 | 11-08-2020 | 500.00 | |
| 1,618 | LETICIA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 03-08-2020 | 11-08-2020 | 860.00 | |
| 1,746 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO SEGURO DPVAT. | 11-08-2020 | 11-08-2020 | 69.36 | |
| 1,747 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS SOBRE PAGAMENTO DE IPVA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 11-08-2020 | 11-08-2020 | 661.45 | |
| 1,748 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS MUNICIPAIS JUNTO AO DENIT, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA VW/GOL 1.L DE PLACA QZD 0A09/AM. | 11-08-2020 | 11-08-2020 | 104.13 | |
| 1,749 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS MUNICIPAIS JUNTO AO DENIT, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA VW/GOL 1.L DE PLACA QZD 0A09/AM. | 11-08-2020 | 11-08-2020 | 156.18 | |
| 1,619 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 03-08-2020 | 11-08-2020 | 12,900.00 | |
| 735 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 01-04-2020 | 11-08-2020 | Estimativo | 9,159.54 |
| 1,750 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 11-08-2020 | 11-08-2020 | 68.90 | |
| 472 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) ESCOLAS EM MADEIRA COM 01 (UMA) SALA DE AULA NAS COMUNIDADES DO PORTELINHA, SOCÓ E MAPIRANGA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 007/2020. | 11-02-2020 | 11-08-2020 | Global | 3,000.00 |
| 37 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 11-08-2020 | Global | 3,412.50 |
| 1,621 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 03-08-2020 | 11-08-2020 | 7,373.00 | |
| 1,625 | RAFAEL FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE PEÇAS DO REVERSOR ZF 2.8X1 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 03-08-2020 | 11-08-2020 | 6,526.32 | |
| 1,688 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-08-2020 | 11-08-2020 | 9,800.00 | |
| 1,689 | ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA UBS EDISON JACIGUARA SEDE DO MUNICIPIO. | 04-08-2020 | 11-08-2020 | 14,736.84 | |
| 1,690 | ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA UBS MARIA ESTER SEDE DO MUNICIPIO. | 04-08-2020 | 11-08-2020 | 14,736.84 | |
| 1,711 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ENTIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 07-08-2020 | 11-08-2020 | 816.18 | |
| 889 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 04-05-2020 | 11-08-2020 | Estimativo | 522.50 |
| 116 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019. | 02-01-2020 | 11-08-2020 | Global | 12,000.00 |
| 82 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018. | 02-01-2020 | 11-08-2020 | Global | 2,500.00 |
| 79 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018. | 02-01-2020 | 11-08-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,752 | MARIA DE FATIMA BARÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/08/2020 A 15/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 223/2020 - GAB/PMJ. | 11-08-2020 | 11-08-2020 | 2,250.00 | |
| 1,665 | NATASHA CUNHA MISSISSIPE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/08/2020 A 07/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 223/2020 - GAB/PMJ. | 03-08-2020 | 11-08-2020 | 500.00 | |
| 1,753 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/08/2020 A 23/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 245/2020 - GAB/PMJ. | 11-08-2020 | 11-08-2020 | 1,950.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 11-08-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 1,713 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 07-08-2020 | 11-08-2020 | 22,050.00 | |
| 1,754 | FRANCISCO DEUZIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/08/2020 A 21/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 245/2020 - GAB/PMJ. | 11-08-2020 | 11-08-2020 | 1,000.00 | |
| 1,755 | DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/08/2020 A 15/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 244/2020 - GAB/PMJ. | 11-08-2020 | 11-08-2020 | 500.00 | |
| 46 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018. | 02-01-2020 | 11-08-2020 | Global | 2,000.00 |
| 74 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018. | 02-01-2020 | 11-08-2020 | Global | 1,000.00 |
| 70 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 020/2019. | 02-01-2020 | 11-08-2020 | Global | 1,400.00 |
| 94 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 038 DE 2019. | 02-01-2020 | 11-08-2020 | Global | 13,000.00 |
| 1,718 | POSTO 3000 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 07-08-2020 | 11-08-2020 | 22,272.36 | |
| 1,719 | CHARLES CARVALHO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUIMDO ROÇAGEM NA FRENTE DA CIDADE DE JURUA. | 07-08-2020 | 11-08-2020 | 1,500.00 | |
| 1,708 | SAMUEL BEZERRA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM PARTE DA ESTRADA DO PARANAGUA. | 06-08-2020 | 11-08-2020 | 1,000.00 | |
| 76 | RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 035/2019. | 02-01-2020 | 11-08-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,756 | MARIA GRACIETE BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/08/2020 A 12/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 226/2020 - GAB/PMJ. | 11-08-2020 | 11-08-2020 | 1,000.00 | |
| 1,710 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ENTIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 07-08-2020 | 11-08-2020 | 5,911.06 | |
| 1,721 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 07-08-2020 | 11-08-2020 | 57,990.00 | |
| 551 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV. | 02-03-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 5,075.84 |
| 550 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-03-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 64,008.10 |
| 1,341 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 2,831.70 |
| 1,607 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 1,506.10 |
| 552 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC60. | 02-03-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 52,399.38 |
| 1,609 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC60. | 03-08-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 7,137.03 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 10-08-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 10-08-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 10-08-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 10-08-2020 | Global | 1,890.00 |
| 38 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Global | 891.00 |
| 872 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 04-05-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 266.34 |
| 114 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2020. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 275.96 |
| 1,611 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2020. | 03-08-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 6.72 |
| 71 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 032/2019. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Global | 3,000.00 |
| 563 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMÓVEIS. | 02-03-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 85.74 |
| 1,339 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 156.85 |
| 1,339 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 2,532.24 |
| 1,339 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 745.78 |
| 117 | MANAUS AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A MANAUS AMBIENTAL, EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 268.15 |
| 1,089 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020. | 01-06-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 2,468.20 |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 39.68 |
| 1,615 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 15.27 |
| 1,616 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO GERAL DAS UBS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 03-08-2020 | 10-08-2020 | 65,050.00 | |
| 1,730 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/08/2020 A 24/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 243/2020 - GAB/PMJ. | 10-08-2020 | 10-08-2020 | 1,500.00 | |
| 1,731 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/08/2020 A 24/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 241/2020 - GAB/PMJ. | 10-08-2020 | 10-08-2020 | 9,000.00 | |
| 1,732 | FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/08/2020 A 19/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 244/2020 - GAB/PMJ. | 10-08-2020 | 10-08-2020 | 1,000.00 | |
| 1,733 | MARCELO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/08/2020 A 14/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 242/2020 - GAB/PMJ. | 10-08-2020 | 10-08-2020 | 500.00 | |
| 1,715 | ANA MERES VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/08/2020 A 21/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 240/2020 - GAB/PMJ. | 07-08-2020 | 10-08-2020 | 700.00 | |
| 46 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Global | 2,000.00 |
| 74 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Global | 1,000.00 |
| 80 | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 037/2019. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Global | 4,000.00 |
| 90 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 010/2019. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Global | 1,469.00 |
| 70 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 020/2019. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Global | 1,400.00 |
| 89 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 008/2019. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Global | 6,500.00 |
| 82 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Global | 2,500.00 |
| 85 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Global | 4,000.00 |
| 83 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Global | 2,500.00 |
| 88 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Global | 5,000.00 |
| 73 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Global | 1,000.00 |
| 72 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Global | 1,000.00 |
| 914 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO. | 04-05-2020 | 10-08-2020 | Global | 1,000.00 |
| 75 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Global | 500.00 |
| 1,716 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA E PREÇO Nº 002/2020 E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 07-08-2020 | 10-08-2020 | 3,960.00 | |
| 1,717 | CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRECHO MANAUS/JURUA DE LANCHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 07-08-2020 | 10-08-2020 | 3,960.00 | |
| 1,705 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 06-08-2020 | 10-08-2020 | 18,000.00 | |
| 1,701 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS NO CONSERTO DA MOTOCICLETA DA PREFEITURA DE JURUA CEDIDA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 05-08-2020 | 10-08-2020 | 1,000.00 | |
| 1,707 | ANTONIO ENILDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRONICO NO CONSERTO DA TELEVISÃO DA PREFEITURA. | 06-08-2020 | 10-08-2020 | 1,000.00 | |
| 76 | RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 035/2019. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,674 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 03-08-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 2,580.00 |
| 1,704 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO. | 06-08-2020 | 10-08-2020 | 52,170.65 | |
| 1,515 | S N MAIA ERELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRA E CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ACADEMIAS AO AR LIVRE COM PLAYGROUND. | 10-07-2020 | 10-08-2020 | Global | 245,000.00 |
| 1,687 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 04-08-2020 | 07-08-2020 | 29,900.00 | |
| 1,626 | GIL ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA E CONSERTO NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 03-08-2020 | 07-08-2020 | 631.58 | |
| 1,627 | F. MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (FRETE) DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 03-08-2020 | 07-08-2020 | 9,900.00 | |
| 1,628 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03-08-2020 | 07-08-2020 | 23,000.00 | |
| 1,631 | RAIMUNDO ALVES PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAL HOSPITALAR COVID-19 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03-08-2020 | 07-08-2020 | 4,650.00 | |
| 1,700 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, EM CARACTER DE URGENCIA PARA ESTE MUNICIPIO. | 05-08-2020 | 07-08-2020 | 19,000.00 | |
| 1,633 | ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MAO/JURUA. | 03-08-2020 | 07-08-2020 | 4,300.00 | |
| 1,712 | MANOEL DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/08/2020 A 21/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 239/2020 - GAB/PMJ. | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 1,500.00 | |
| 1,714 | JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/08/2020 A 16/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 237/2020 - GAB/PMJ. | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 1,500.00 | |
| 1,715 | ANA MERES VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/08/2020 A 21/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 240/2020 - GAB/PMJ. | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 800.00 | |
| 1,720 | BYRAJARA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/08/2020 A 21/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 238/2020 - GAB/PMJ. | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 1,500.00 | |
| 873 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2020. | 04-05-2020 | 06-08-2020 | Estimativo | 250.00 |
| 873 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2020. | 04-05-2020 | 06-08-2020 | Estimativo | 250.00 |
| 472 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) ESCOLAS EM MADEIRA COM 01 (UMA) SALA DE AULA NAS COMUNIDADES DO PORTELINHA, SOCÓ E MAPIRANGA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 007/2020. | 11-02-2020 | 06-08-2020 | Global | 22,000.00 |
| 1,615 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 05-08-2020 | Estimativo | 23.23 |
| 1,669 | SELONIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NOS MOVEIS DE MADEIRA DESTA PREFEITURA. | 03-08-2020 | 05-08-2020 | 450.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 05-08-2020 | Estimativo | 10.00 |
| 1,685 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 03-08-2020 | 05-08-2020 | 99,990.00 | |
| 1,686 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 03-08-2020 | 05-08-2020 | 46,000.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 05-08-2020 | Estimativo | 20.45 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 04-08-2020 | Estimativo | 6.20 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 04-08-2020 | Estimativo | 1.80 |
| 1,691 | ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 17/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 224/2020 - GAB/PMJ. | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 1,500.00 | |
| 1,692 | JARDEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 08/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 231/2020 - GAB/PMJ. | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 500.00 | |
| 1,666 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 03-08-2020 | 04-08-2020 | 3,960.00 | |
| 1,599 | J. SOLIDADE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPRENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA. | 28-07-2020 | 04-08-2020 | 12,090.00 | |
| 1,693 | MARIA ZULEIDE GOMES SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 13/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 233/2020 - GAB/PMJ. | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 1,000.00 | |
| 1,694 | RARISSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/07/2020 A 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 222/2020 - GAB/PMJ. | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 1,200.00 | |
| 1,695 | JOSE NILTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 18/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 230/2020 - GAB/PMJ. | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 1,500.00 | |
| 1,696 | SAFIRA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 18/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 234/2020 - GAB/PMJ. | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 1,500.00 | |
| 1,697 | SILAS SALVINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 13/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 229/2020 - GAB/PMJ. | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 1,000.00 | |
| 1,698 | NELSON ANGELO DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 13/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 232/2020 - GAB/PMJ. | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 1,000.00 | |
| 1,674 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 03-08-2020 | 04-08-2020 | Estimativo | 60,240.00 |
| 1,620 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 03-08-2020 | 03-08-2020 | 6,870.42 | |
| 1,671 | GEFERSON ANTONIO C. DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO. | 03-08-2020 | 03-08-2020 | 3,800.00 | |
| 91 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 033/2019. | 02-01-2020 | 03-08-2020 | Global | 2,500.00 |
| 1,589 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, UBS MARIA ESTER E HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICIPIO. | 27-07-2020 | 03-08-2020 | 2,200.00 | |
| 1,604 | SHAYANNE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE NOTIFICAÇÕES NO SISTEMA COVID-19, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 30-07-2020 | 03-08-2020 | 3,157.89 | |
| 1,603 | LUANA CORREA GUERREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUA. | 30-07-2020 | 03-08-2020 | 500.00 | |
| 1,605 | M J B LASMAR COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE JURUA. | 30-07-2020 | 03-08-2020 | 13,000.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 31-07-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 1,342 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 31-07-2020 | Estimativo | 736.45 |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 31-07-2020 | Estimativo | 2.18 |
| 1,353 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-07-2020 | 31-07-2020 | Estimativo | 15,900.00 |
| 1,353 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-07-2020 | 31-07-2020 | Estimativo | 600.00 |
| 1,353 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-07-2020 | 31-07-2020 | Estimativo | 23,915.00 |
| 1,359 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 01-07-2020 | 31-07-2020 | Estimativo | 27,451.10 |
| 1,360 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 01-07-2020 | 31-07-2020 | Estimativo | 19,368.80 |
| 1,360 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 01-07-2020 | 31-07-2020 | Estimativo | 16,985.21 |
| 1,134 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 01-06-2020 | 31-07-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 1,342 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 31-07-2020 | Estimativo | 102.24 |
| 1,369 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018. | 01-07-2020 | 31-07-2020 | 45,000.00 | |
| 1,564 | HARA FAVERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA TROCA DE COMPRESSOR E TROCA DE GÁS. | 21-07-2020 | 31-07-2020 | 842.11 | |
| 1,565 | MARCOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE EPI PARA A COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS E SOCO. | 21-07-2020 | 31-07-2020 | 1,068.42 | |
| 1,593 | F MIRANDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO DE VALENTINA GUIMARÃES DA SILVA. | 28-07-2020 | 31-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,594 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE E INSUMOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 28-07-2020 | 31-07-2020 | 19,000.00 | |
| 1,117 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-06-2020 | 31-07-2020 | Estimativo | 388,380.96 |
| 1,378 | ELIZANGELA ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COPEIRA, NO MES DE JULHO/2020. | 01-07-2020 | 31-07-2020 | 2,789.47 | |
| 1,595 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 28-07-2020 | 31-07-2020 | 13,000.00 | |
| 1,581 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 27-07-2020 | 31-07-2020 | 2,196.00 | |
| 1,582 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 27-07-2020 | 31-07-2020 | 21,812.00 | |
| 1,583 | A R C BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 27-07-2020 | 31-07-2020 | 16,529.30 | |
| 1,598 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 28-07-2020 | 31-07-2020 | 11,900.00 | |
| 1,115 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-06-2020 | 30-07-2020 | Estimativo | 2,180.01 |
| 1,340 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 30-07-2020 | Estimativo | 594.11 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-07-2020 | Estimativo | 125.40 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-07-2020 | Estimativo | 62.70 |
| 1,579 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 27-07-2020 | 30-07-2020 | 17,000.00 | |
| 1,342 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 30-07-2020 | Estimativo | 75.91 |
| 1,602 | MARCELO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/07/2020 A 08/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 221/2020 - GAB/PMJ. | 30-07-2020 | 30-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,396 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE ARQUIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 01/07 A 28/07/2020. | 01-07-2020 | 30-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,585 | RAIMUNDO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA. | 27-07-2020 | 30-07-2020 | 200.00 | |
| 1,586 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA PREFEITURA DE JURUA. | 27-07-2020 | 30-07-2020 | 2,000.00 | |
| 1,600 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO. | 28-07-2020 | 30-07-2020 | 10,000.00 | |
| 1,578 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 24-07-2020 | 29-07-2020 | 25,950.00 | |
| 1,601 | JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/07/2020 A 07/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 220-A/2020 - GAB/PMJ. | 29-07-2020 | 29-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,591 | FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/07/2020 A 08/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 216/2020 - GAB/PMJ. | 28-07-2020 | 29-07-2020 | 1,200.00 | |
| 1,368 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 01-07-2020 | 29-07-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 1,575 | ELIZANGELA LOPES DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE JURUÁ. | 23-07-2020 | 29-07-2020 | 300.00 | |
| 1,587 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 27-07-2020 | 29-07-2020 | 7,950.00 | |
| 1,555 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO SUAS - 1ª INFANCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 20-07-2020 | 28-07-2020 | 20,369.34 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 0.20 |
| 1,341 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 1.30 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 24.00 |
| 1,341 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 3.59 |
| 41 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 6,096.34 |
| 735 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 01-04-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 8,863.60 |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 28-07-2020 | Global | 3,000.00 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 16,688.95 |
| 1,345 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 40% - 2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 69,503.62 |
| 24 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-01-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 1,315.26 |
| 1,592 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 28-07-2020 | 28-07-2020 | 618.00 | |
| 1,346 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 8,157.59 |
| 755 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 01-04-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 2,620.38 |
| 1,347 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 2,957.56 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 8,091.75 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 02-01-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 4,966.46 |
| 906 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 04-05-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 14,424.12 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 5,438.00 |
| 589 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 13,043.53 |
| 589 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 2,899.89 |
| 1,354 | FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO/2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 6,745.66 |
| 28 | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020. | 02-01-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 2,935.04 |
| 1,356 | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 3,742.17 |
| 1,355 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 10,155.57 |
| 1,129 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-06-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 7,383.91 |
| 1,358 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 2,899.89 |
| 1,358 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 14,986.68 |
| 20 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 1,104.68 |
| 1,360 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 2,712.77 |
| 1,368 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 1,916.55 |
| 1,366 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 4,970.63 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 28-07-2020 | Estimativo | 5,799.78 |
| 1,566 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 21-07-2020 | 28-07-2020 | 18,000.00 | |
| 1,573 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 23-07-2020 | 28-07-2020 | 6,000.00 | |
| 1,375 | NAYARA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PRESTANDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MES DE JULHO/2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | 1,473.68 | |
| 1,376 | LUZIA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PRESTANDO SERVIÇOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MES DE JULHO/2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | 1,684.21 | |
| 1,377 | CARLA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PRESTANDO SERVIÇOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MES DE JULHO/2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | 2,105.26 | |
| 1,379 | EMERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DAS AÇÕES INTINERNTES DE COMBATE AO COVID-19, TRIPULAÇÃO, MATERIAL DE EPI E MEDICAMENTOS PARA AS COMUNIDADES DE TAMANICUÁ, UARA, VALE DA BENÇÃO E JUÇARA NO MES DE JULHO/2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | 7,970.68 | |
| 1,567 | A R C BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 21-07-2020 | 28-07-2020 | 36,557.00 | |
| 1,461 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N°. | 06-07-2020 | 28-07-2020 | 21,052.63 | |
| 1,584 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/07/2020 A 10/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 214/2020 - GAB/PMJ. | 27-07-2020 | 28-07-2020 | 2,250.00 | |
| 1,596 | JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/07/2020 A 06/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 217/2020 - GAB/PMJ. | 28-07-2020 | 28-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,597 | FRANCISCO CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/07/2020 A 08/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 219/2020 - GAB/PMJ. | 28-07-2020 | 28-07-2020 | 1,200.00 | |
| 1,396 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE ARQUIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 01/07 A 28/07/2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,522 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 13-07-2020 | 28-07-2020 | 3,600.00 | |
| 1,524 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE HIDRAULICA DO HOSPITAL DE JURUÁ. | 13-07-2020 | 28-07-2020 | 3,000.00 | |
| 1,588 | MANOEL DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/07/2020 A 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 215/2020 - GAB/PMJ. | 27-07-2020 | 28-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,580 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA. | 27-07-2020 | 27-07-2020 | 49.00 | |
| 1,590 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 27-07-2020 | 27-07-2020 | 7,846.15 | |
| 1,554 | S F PAIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019. | 20-07-2020 | 24-07-2020 | 51,890.39 | |
| 1,121 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 01-06-2020 | 24-07-2020 | Estimativo | 700.00 |
| 1,572 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2020 E DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 22-07-2020 | 24-07-2020 | 3,920.00 | |
| 1,431 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-07-2020 | 24-07-2020 | 1,060.00 | |
| 1,569 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO: | 21-07-2020 | 24-07-2020 | 3,430.00 | |
| 1,341 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 23-07-2020 | Estimativo | 106.97 |
| 872 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 04-05-2020 | 23-07-2020 | Estimativo | 88.78 |
| 872 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 04-05-2020 | 23-07-2020 | Estimativo | 233.94 |
| 589 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 23-07-2020 | Estimativo | 18,081.50 |
| 1,350 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 01-07-2020 | 23-07-2020 | Estimativo | 17,608.51 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 23-07-2020 | Estimativo | 5,660.35 |
| 1,362 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-07-2020 | 23-07-2020 | Estimativo | 6,444.04 |
| 1,371 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-07-2020 | 23-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,574 | FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/07/2020 A 29/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 213/2020 - GAB/PMJ. | 23-07-2020 | 23-07-2020 | 700.00 | |
| 1,466 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DE MOVÉIS DESTA SECRETARIA. | 06-07-2020 | 23-07-2020 | 1,200.00 | |
| 1,563 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 20-07-2020 | 23-07-2020 | 7,600.00 | |
| 1,237 | Y. DA S. CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NO PERIODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020. | 16-06-2020 | 22-07-2020 | 4,526.32 | |
| 1,326 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 29-06-2020 | 22-07-2020 | 4,239.70 | |
| 1,328 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PARA ESTA SECRETARIA. | 29-06-2020 | 22-07-2020 | 3,450.00 | |
| 1,329 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 29-06-2020 | 22-07-2020 | 9,086.00 | |
| 1,337 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 30-06-2020 | 22-07-2020 | 200.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 81,712.37 |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 30,436.63 |
| 588 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-03-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 4,859.77 |
| 1,346 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 16,233.37 |
| 20 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 3,240.00 |
| 20 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 4,159.69 |
| 1,347 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 11,001.31 |
| 1,348 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 63,693.52 |
| 906 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 04-05-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 8,605.22 |
| 1,349 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 8,871.04 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 02-01-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 897.65 |
| 1,351 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 3,044.93 |
| 13 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020. | 02-01-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 6,426.77 |
| 1,352 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 3,157.00 |
| 1,355 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 22,043.03 |
| 1,128 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-06-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 466.58 |
| 1,357 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 3,460.15 |
| 1,360 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 15,372.76 |
| 1,125 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-06-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 1,048.98 |
| 1,361 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 884.28 |
| 1,361 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 11,235.02 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 36,178.28 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 13,200.00 |
| 1,361 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 55,021.51 |
| 1,124 | FOLHA - ENDEMIAS - CONTRATDOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 01-06-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 3,086.44 |
| 30 | FOLHA - ENDEMIAS - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS/2020. | 02-01-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 1,764.76 |
| 1,123 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 01-06-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 5,799.78 |
| 1,363 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 26,281.03 |
| 1,363 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 16,939.17 |
| 1,364 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 8,170.28 |
| 1,365 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 5,796.19 |
| 1,571 | FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 22-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 3,030.74 |
| 1,367 | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 876.79 |
| 1,368 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 93,620.42 |
| 1,366 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 01-07-2020 | 22-07-2020 | Estimativo | 6,400.39 |
| 1,539 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 15-07-2020 | 22-07-2020 | 22,500.00 | |
| 1,427 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 02-07-2020 | 22-07-2020 | 4,400.00 | |
| 1,457 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 06-07-2020 | 22-07-2020 | 580.50 | |
| 1,458 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 06-07-2020 | 22-07-2020 | 4,158.00 | |
| 1,459 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 06-07-2020 | 22-07-2020 | 1,342.50 | |
| 1,533 | J M BARBOSA LABORATÓRIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 14-07-2020 | 22-07-2020 | 160,260.30 | |
| 1,341 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 21-07-2020 | Estimativo | 62.48 |
| 1,341 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 21-07-2020 | Estimativo | 6,985.58 |
| 1,556 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS SOBRE A INCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA DO IPVA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 20-07-2020 | 21-07-2020 | 690.62 | |
| 1,559 | ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS DO PROCESSO DE N° 09/583790/19, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA/2019, RENAVAM 0894250248. | 20-07-2020 | 21-07-2020 | 68.81 | |
| 1,372 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-07-2020 | 21-07-2020 | 2,200.00 | |
| 1,372 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-07-2020 | 21-07-2020 | 300.00 | |
| 1,547 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 16-07-2020 | 21-07-2020 | 15,000.00 | |
| 1,449 | D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUÁ. | 06-07-2020 | 21-07-2020 | 10,894.74 | |
| 1,450 | ELIAS RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO DE BIOTOXICOS EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NAS REPARTIÇOES PUBLICAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 06-07-2020 | 21-07-2020 | 1,052.63 | |
| 1,453 | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 06-07-2020 | 21-07-2020 | 120,689.72 | |
| 1,542 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-07-2020 | 21-07-2020 | 62,000.00 | |
| 1,568 | JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/07/2020 A 04/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 212/2020 - GAB/PMJ. | 21-07-2020 | 21-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,561 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2020, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICALÇÃO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 20-07-2020 | 21-07-2020 | 3,920.00 | |
| 1,562 | AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 20-07-2020 | 21-07-2020 | 4,793.00 | |
| 1,549 | CENTAURUS MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENSA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MOTOCICLETA MODELO TITAN 150 ZATAC PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 16-07-2020 | 21-07-2020 | 1,445.27 | |
| 1,552 | NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 17-07-2020 | 21-07-2020 | 240.00 | |
| 1,523 | CHARLES CARVALHO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUÁ. | 13-07-2020 | 21-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,434 | WALDERLIZA CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 02-07-2020 | 21-07-2020 | 2,860.00 | |
| 1,553 | EDELSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 17-07-2020 | 21-07-2020 | 1,920.00 | |
| 1,570 | MARIA IVONE DA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/07/2020 A 07/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 211/2020 - GAB/PMJ. | 21-07-2020 | 21-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,557 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2019. | 20-07-2020 | 20-07-2020 | 500.00 | |
| 1,558 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (PASEP) 2019. | 20-07-2020 | 20-07-2020 | 558.03 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 20-07-2020 | Estimativo | 838.40 |
| 1,131 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 01-06-2020 | 20-07-2020 | Estimativo | 522.50 |
| 1,540 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-07-2020 | 20-07-2020 | 18,088.93 | |
| 1,541 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-07-2020 | 20-07-2020 | 7,911.07 | |
| 1,422 | EUZILANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19. | 02-07-2020 | 20-07-2020 | 1,052.63 | |
| 1,232 | WHB DA SILVA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E ASSEPCIA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 15-06-2020 | 17-07-2020 | Global | 74,000.00 |
| 1,517 | YANK NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PRÓ INFANCIA RAIMUNDO CASSIMIRO. | 13-07-2020 | 17-07-2020 | 6,300.00 | |
| 1,531 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 4ª MEDIÇÃO. | 14-07-2020 | 17-07-2020 | 32,973.20 | |
| 889 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 04-05-2020 | 17-07-2020 | Estimativo | 4,300.00 |
| 1,142 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS PARA ATENDER HOSPEDAGEM DE MEDICOS E NEFERMEIROS, NO PERIODO DE 01/06/2020 A 15/07/2020. | 01-06-2020 | 17-07-2020 | 14,210.53 | |
| 1,423 | CLEUDE SALDANHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. | 02-07-2020 | 17-07-2020 | 5,263.16 | |
| 1,520 | J. SOLIDADE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 13-07-2020 | 17-07-2020 | 14,052.00 | |
| 1,460 | PLOTECON IMPRESSAO E SERVIÇOS GRAFICOS LTD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 UNIDADES DE TOTENS DE ALCOOL EM GEL COM BASE METALICA E MDF NAVAL ADESIVADO MEDINDO 1,35 DE ALTURA POR 35CM DE LARGURA, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 06-07-2020 | 17-07-2020 | 39,600.00 | |
| 1,467 | JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA SERVIÇOS DE CARPINTARIA NAS CASAS NO NOVO BAIRRO DE FLORES. | 06-07-2020 | 17-07-2020 | 2,300.00 | |
| 1,433 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 02-07-2020 | 17-07-2020 | 5,000.00 | |
| 1,538 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 14-07-2020 | 17-07-2020 | 29,000.00 | |
| 1,185 | J. SOLIDADE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 08-06-2020 | 16-07-2020 | 47,028.00 | |
| 1,516 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 13-07-2020 | 16-07-2020 | 24,300.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 16-07-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 109 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2020 | 16-07-2020 | Global | 4,220.00 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 16-07-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 1,546 | DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/07/2020 A 20/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 206/2020 - GAB/PMJ. | 16-07-2020 | 16-07-2020 | 500.00 | |
| 1,233 | DMC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DE SUPORTE A VIDA SENDO: 01 VENTILADOR PULMONAR COM CIRCUITO RESPIRATORIO E COMPRESSOR PARA SUPRIR O AR COMPRIMIDO, NO PERIODO DE 15.06.2020 A 14.07.2020. | 15-06-2020 | 16-07-2020 | 9,950.00 | |
| 1,519 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 13-07-2020 | 16-07-2020 | 19,000.00 | |
| 1,380 | ISMAEL MOISES URDANIVIA VILLENA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUÁ NO COMBATE AO COVID-19. | 01-07-2020 | 16-07-2020 | 3,000.00 | |
| 1,548 | ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/07/2020 A 25/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 209/2020 - GAB/PMJ. | 16-07-2020 | 16-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,408 | JORLEIDE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREFEITURA (SEDE DO MUNICÍPIO), PARA ORGANIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. | 01-07-2020 | 16-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,525 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 13-07-2020 | 16-07-2020 | 45,400.00 | |
| 1,526 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 13-07-2020 | 16-07-2020 | 4,840.00 | |
| 1,527 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 13-07-2020 | 16-07-2020 | 41,100.00 | |
| 1,550 | DIEGO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/07/2020 A 30/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 207/2020 - GAB/PMJ. | 16-07-2020 | 16-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,392 | GAMA CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. | 01-07-2020 | 16-07-2020 | 6,320.00 | |
| 1,529 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 13-07-2020 | 16-07-2020 | 22,423.00 | |
| 1,530 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 13-07-2020 | 16-07-2020 | 7,599.88 | |
| 1,497 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 10-07-2020 | 15-07-2020 | 19,300.00 | |
| 1,348 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020. | 01-07-2020 | 15-07-2020 | Estimativo | 522.50 |
| 589 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 15-07-2020 | Estimativo | 522.50 |
| 1,498 | BARBOSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE FRANCISCO ROCHA DA SILVA. | 10-07-2020 | 15-07-2020 | 5,400.00 | |
| 1,493 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 09-07-2020 | 15-07-2020 | 15,500.00 | |
| 1,499 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 10-07-2020 | 15-07-2020 | 48,000.00 | |
| 1,500 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE 13KG PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 10-07-2020 | 15-07-2020 | 4,500.00 | |
| 1,481 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 08-07-2020 | 15-07-2020 | 32,000.00 | |
| 1,483 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 08-07-2020 | 15-07-2020 | 2,640.00 | |
| 1,494 | SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 09-07-2020 | 15-07-2020 | 26,214.98 | |
| 1,543 | LUIZ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/07/2020 A 29/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 205/2020 - GAB/PMJ. | 15-07-2020 | 15-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,521 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO. | 13-07-2020 | 15-07-2020 | 58,900.00 | |
| 1,393 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 01-07-2020 | 15-07-2020 | Estimativo | 500.00 |
| 1,508 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 10-07-2020 | 15-07-2020 | 57,664.00 | |
| 1,435 | REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO CORONA VIRUS. | 02-07-2020 | 15-07-2020 | 3,000.00 | |
| 1,510 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FIANÇAS. | 10-07-2020 | 15-07-2020 | 45,936.00 | |
| 1,511 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 10-07-2020 | 15-07-2020 | 48,450.00 | |
| 1,528 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | 13-07-2020 | 15-07-2020 | 35,500.00 | |
| 1,545 | MARIA GRACIETE VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/07/2020 A 24/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 204/2020 - GAB/PMJ. | 15-07-2020 | 15-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,411 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 01-07-2020 | 15-07-2020 | Estimativo | 1,778.00 |
| 1,544 | RICARDO ELIAS MOTHCI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/07/2020 A 29/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 203/2020 - GAB/PMJ. | 15-07-2020 | 15-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,471 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 07-07-2020 | 15-07-2020 | 50,882.00 | |
| 1,472 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 07-07-2020 | 15-07-2020 | 48,570.70 | |
| 1,473 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 07-07-2020 | 15-07-2020 | 44,220.20 | |
| 1,482 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 08-07-2020 | 15-07-2020 | 42,488.00 | |
| 1,140 | LUIS NAPOLEON BRIONES ABANTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 01 A 14/06/2020. | 01-06-2020 | 14-07-2020 | 18,000.00 | |
| 1,341 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 14-07-2020 | Estimativo | 6.90 |
| 37 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 14-07-2020 | Global | 3,412.50 |
| 84 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018. | 02-01-2020 | 14-07-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,532 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019. | 14-07-2020 | 14-07-2020 | 2,000.00 | |
| 1,370 | BRUNO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PORTO MUNICUIPAL. | 01-07-2020 | 14-07-2020 | 1,052.63 | |
| 1,480 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 08-07-2020 | 14-07-2020 | 15,000.00 | |
| 1,452 | ARON HASSAN FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PULVERIZAÇÃO PARA COMBATE DE BIOTOXICOS DE PANDEMIA COVID-19 NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 06-07-2020 | 14-07-2020 | 1,052.63 | |
| 1,424 | JAIRO MACEDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA RONDA DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE JURUA. | 02-07-2020 | 14-07-2020 | 1,052.63 | |
| 1,436 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICIPIO DE JURUA. | 03-07-2020 | 14-07-2020 | 10,000.00 | |
| 1,425 | LUCLEIA CAVALCANTE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUÁ NO COMBATE AO COVID-19. | 02-07-2020 | 14-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,275 | RAILSA SOMBRA TURIBE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EPI'S PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 22-06-2020 | 14-07-2020 | 1,300.00 | |
| 1,535 | ISAIAS NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/07/2020 A 28/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 200/2020 - GAB/PMJ. | 14-07-2020 | 14-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,536 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/07/2020 A 28/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 201/2020 - GAB/PMJ. | 14-07-2020 | 14-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,537 | JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/07/2020 A 23/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 202/2020 - GAB/PMJ. | 14-07-2020 | 14-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,475 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 004/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2019, TOMADA DE PREÇO 008/2018-CPL, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 07-07-2020 | 14-07-2020 | 3,920.00 | |
| 1,507 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10-07-2020 | 14-07-2020 | 36,900.00 | |
| 1,509 | IMPORTADORA LUANJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 10-07-2020 | 14-07-2020 | 3,192.50 | |
| 1,395 | ALLAN DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E SEGURANÇA DO EXECUTIVO MUNICIPAL E TREINAMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 01-07-2020 | 14-07-2020 | 7,500.00 | |
| 1,429 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA COSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA SÃO JOSÉ ANEXO DA COMUNIDADE DA PORTELINHA. | 02-07-2020 | 14-07-2020 | 2,500.00 | |
| 1,397 | JANDERSON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS TRANSPORTE ESCOLARES NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2020. | 01-07-2020 | 14-07-2020 | 500.00 | |
| 1,489 | IVANIEL PINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PREVENÇÃO DO COVID-19. | 08-07-2020 | 14-07-2020 | 450.00 | |
| 1,401 | JAMINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 14-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,402 | RAIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA RETIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/2020. | 01-07-2020 | 14-07-2020 | 500.00 | |
| 1,403 | RAQUEL EVANGELISTA QUEIROZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA RETIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/2020. | 01-07-2020 | 14-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,404 | MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA RETIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/2020. | 01-07-2020 | 14-07-2020 | 2,000.00 | |
| 1,141 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2020, PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS NO COMBATE AO COVID-19. | 01-06-2020 | 13-07-2020 | 9,200.00 | |
| 1,340 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 13-07-2020 | Estimativo | 4,296.60 |
| 1,348 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020. | 01-07-2020 | 13-07-2020 | Estimativo | 522.50 |
| 1,348 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020. | 01-07-2020 | 13-07-2020 | Estimativo | 522.50 |
| 1,348 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020. | 01-07-2020 | 13-07-2020 | Estimativo | 522.50 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 13-07-2020 | Estimativo | 839.13 |
| 1,344 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-07-2020 | 13-07-2020 | Estimativo | 632.51 |
| 1,346 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 01-07-2020 | 13-07-2020 | Estimativo | 547.17 |
| 1,373 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 13-07-2020 | Estimativo | 347.69 |
| 1,373 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 13-07-2020 | Estimativo | 4,842.58 |
| 1,373 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 13-07-2020 | Estimativo | 5,139.27 |
| 1,518 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020. | 13-07-2020 | 13-07-2020 | 47.52 | |
| 1,451 | LUCIANO CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PULVERIZAÇÃO PARA COMBATE DE BIOTOXICOS DE PANDEMIA COVID-19 NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 06-07-2020 | 13-07-2020 | 1,052.63 | |
| 1,456 | A R C BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 06-07-2020 | 13-07-2020 | 5,751.50 | |
| 1,495 | R.R DA SILVA & COMERCIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CADEIRAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE JURUA. | 09-07-2020 | 13-07-2020 | 42,600.00 | |
| 1,464 | AQUILES CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA DESTE MUNICIPIO. | 06-07-2020 | 13-07-2020 | 1,000.00 | |
| 367 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 13-07-2020 | Global | 5,700.00 |
| 1,501 | MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 24/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 197/2020 - GAB/PMJ. | 10-07-2020 | 13-07-2020 | 500.00 | |
| 1,496 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 09-07-2020 | 13-07-2020 | 39,000.00 | |
| 909 | POSTO 3000 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 04-05-2020 | 10-07-2020 | 11,846.78 | |
| 1,447 | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 06-07-2020 | 10-07-2020 | 28,000.10 | |
| 71 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 032/2019. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Global | 3,000.00 |
| 563 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMÓVEIS. | 02-03-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 84.75 |
| 114 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2020. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 285.22 |
| 117 | MANAUS AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A MANAUS AMBIENTAL, EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 169.69 |
| 1,339 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 1,296.55 |
| 1,115 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-06-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 3,959.41 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 30.65 |
| 1,468 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 07-07-2020 | 10-07-2020 | 23,800.00 | |
| 82 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Global | 2,500.00 |
| 70 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 020/2019. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Global | 1,400.00 |
| 74 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Global | 1,000.00 |
| 73 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Global | 1,000.00 |
| 72 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Global | 1,000.00 |
| 914 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO. | 04-05-2020 | 10-07-2020 | Global | 1,000.00 |
| 46 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Global | 2,000.00 |
| 76 | RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 035/2019. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Global | 2,000.00 |
| 88 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Global | 5,000.00 |
| 38 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Global | 891.00 |
| 85 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Global | 8,000.00 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 48,003.15 |
| 1,344 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 53,418.43 |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 60,662.53 |
| 1,346 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 13,634.56 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 729.57 |
| 906 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 04-05-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 10,819.09 |
| 589 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 20,941.28 |
| 1,355 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 13,598.79 |
| 1,357 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 4,479.34 |
| 1,360 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 10,480.35 |
| 1,360 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 1,750.00 |
| 1,362 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 24,749.24 |
| 30 | FOLHA - ENDEMIAS - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS/2020. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 1,297.50 |
| 1,363 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 11,632.50 |
| 1,363 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 17,381.00 |
| 1,364 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 5,550.00 |
| 1,365 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 3,545.00 |
| 1,367 | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 625.00 |
| 755 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 01-04-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 7,958.85 |
| 1,419 | CLEITON TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES DE ALTA MEDICA NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 02-07-2020 | 10-07-2020 | 6,000.00 | |
| 1,117 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-06-2020 | 10-07-2020 | Estimativo | 136,335.97 |
| 1,470 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 07-07-2020 | 10-07-2020 | 19,000.00 | |
| 1,383 | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 01-07-2020 | 10-07-2020 | 148,581.03 | |
| 1,289 | ADRIA LORENA MEDEIROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUA. | 24-06-2020 | 10-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,274 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS DO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 22-06-2020 | 10-07-2020 | 250.00 | |
| 1,290 | PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ. | 24-06-2020 | 10-07-2020 | 355.00 | |
| 1,501 | MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 24/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 197/2020 - GAB/PMJ. | 10-07-2020 | 10-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,502 | ALEX DE SOUZA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 24/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 194/2020 - GAB/PMJ. | 10-07-2020 | 10-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,503 | FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 19/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 191/2020 - GAB/PMJ. | 10-07-2020 | 10-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,504 | JOSE DA CRUZ FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 19/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 192/2020 - GAB/PMJ. | 10-07-2020 | 10-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,505 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 23/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 198/2020 - GAB/PMJ. | 10-07-2020 | 10-07-2020 | 1,000.00 | |
| 94 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 038 DE 2019. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Global | 13,000.00 |
| 89 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 008/2019. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Global | 6,500.00 |
| 116 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Global | 12,000.00 |
| 75 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. | 02-01-2020 | 10-07-2020 | Global | 500.00 |
| 1,485 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2020 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 08-07-2020 | 10-07-2020 | 1,960.00 | |
| 1,486 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE TRANSFERÊNCIA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020-CPL-JURUA, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 08-07-2020 | 10-07-2020 | 1,960.00 | |
| 1,506 | GILSON MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 24/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 196/2020 - GAB/PMJ. | 10-07-2020 | 10-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,488 | MARIA DE FATIMA BARÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/07/2020 A 22/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 186/2020 - GAB/PMJ. | 08-07-2020 | 10-07-2020 | 2,250.00 | |
| 1,394 | SAURO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS DE MECÃNICA E CONSERTO DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | 7,000.00 | |
| 1,476 | NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 07-07-2020 | 10-07-2020 | 13,758.00 | |
| 1,444 | VEMAP COM. VEIC. MAQ. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 03-07-2020 | 10-07-2020 | 3,438.78 | |
| 1,399 | RAFAEL FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DAS COMUNIDADES DE BOTAFOGO E COMUNIDADE DO IDÁ, ZONA RURAL DE JURUÁ. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | 3,000.00 | |
| 1,465 | ANDREW CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA MOTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 06-07-2020 | 10-07-2020 | 2,000.00 | |
| 1,432 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS NA CONFECÇÃO DE TABUAS, PORTAS, JANELAS E RIPAS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS. | 02-07-2020 | 10-07-2020 | 22,000.00 | |
| 218 | ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO JAPÓ NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 13-01-2020 | 10-07-2020 | Global | 4,000.00 |
| 1,409 | ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA PORTELINHA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | 3,600.00 | |
| 1,477 | WHB DA SILVA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMICOS DESTA SECRETARIA. | 07-07-2020 | 10-07-2020 | 150,000.00 | |
| 1,478 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 07-07-2020 | 10-07-2020 | 22,000.00 | |
| 1,512 | JEFFERSON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 19/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 195/2020 - GAB/PMJ. | 10-07-2020 | 10-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,513 | ELIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 19/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 193/2020 - GAB/PMJ. | 10-07-2020 | 10-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,505 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 23/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 198/2020 - GAB/PMJ. | 10-07-2020 | 10-07-2020 | 400.00 | |
| 1,392 | GAMA CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | 5,000.00 | |
| 1,479 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 07-07-2020 | 10-07-2020 | 69,000.00 | |
| 1,192 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO: | 09-06-2020 | 09-07-2020 | 9,860.00 | |
| 1,115 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-06-2020 | 09-07-2020 | Estimativo | 5,156.49 |
| 1,454 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 06-07-2020 | 09-07-2020 | 28,796.00 | |
| 1,336 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA. | 30-06-2020 | 08-07-2020 | 1,301.50 | |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 08-07-2020 | Estimativo | 54.95 |
| 1,090 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2020. | 01-06-2020 | 08-07-2020 | Estimativo | 146.61 |
| 1,089 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020. | 01-06-2020 | 08-07-2020 | Estimativo | 2,467.20 |
| 1,339 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 08-07-2020 | Estimativo | 65,458.47 |
| 1,341 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 08-07-2020 | Estimativo | 1.48 |
| 79 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018. | 02-01-2020 | 08-07-2020 | Global | 2,000.00 |
| 83 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018. | 02-01-2020 | 08-07-2020 | Global | 2,500.00 |
| 555 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-03-2020 | 08-07-2020 | Global | 1,890.00 |
| 80 | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 037/2019. | 02-01-2020 | 08-07-2020 | Global | 4,000.00 |
| 90 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 010/2019. | 02-01-2020 | 08-07-2020 | Global | 1,469.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 08-07-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 08-07-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,143 | Y. DA S. CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE HOSPEDAGEM DE 12 (DOZE) APARTAMENTOS NO PERIODO DE 01 A 30.06.2020. | 01-06-2020 | 08-07-2020 | 15,000.00 | |
| 1,448 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO COM TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DESTA SECRETARIA. | 06-07-2020 | 08-07-2020 | 530.00 | |
| 1,381 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 01-07-2020 | 08-07-2020 | 25,317.10 | |
| 1,382 | J. SOLIDADE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 01-07-2020 | 08-07-2020 | 8,358.00 | |
| 1,384 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-07-2020 | 08-07-2020 | 2,492.00 | |
| 1,385 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-07-2020 | 08-07-2020 | 320.00 | |
| 1,455 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 06-07-2020 | 08-07-2020 | 23,000.00 | |
| 1,386 | A R C BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 01-07-2020 | 08-07-2020 | 11,503.50 | |
| 1,234 | IVANIEL PINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR. | 15-06-2020 | 08-07-2020 | 3,500.00 | |
| 1,265 | LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/06/2020 A 03/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 168/2020 - GAB/PMJ. | 19-06-2020 | 08-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,462 | DEJACY DAMASCENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/07/2020 A 20/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 182/2020 - GAB/PMJ. | 06-07-2020 | 08-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,484 | ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/07/2020 A 20/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 189/2020 - GAB/PMJ. | 08-07-2020 | 08-07-2020 | 1,400.00 | |
| 1,463 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018-CP NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 06-07-2020 | 08-07-2020 | 3,920.00 | |
| 1,487 | FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/07/2020 A 17/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 187/2020 - GAB/PMJ. | 08-07-2020 | 08-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,443 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 03-07-2020 | 08-07-2020 | 28,800.00 | |
| 1,398 | TEREZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM BARCO DENOMINADO DE CAPITÃO LOURÃO PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 01-07-2020 | 08-07-2020 | 5,000.00 | |
| 1,430 | FRANCISCO DAS C. DA S. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE DO UARÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 02-07-2020 | 08-07-2020 | 7,500.00 | |
| 1,400 | DIEMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DO ESCONDIDO NAS PROXIMIDADES DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 01-07-2020 | 08-07-2020 | 7,500.00 | |
| 1,405 | LETICIA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-07-2020 | 08-07-2020 | 800.00 | |
| 1,490 | NATASHA CUNHA MISSISSIPE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/07/2020 A 11/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 190/2020 - GAB/PMJ. | 08-07-2020 | 08-07-2020 | 400.00 | |
| 1,491 | JANAINA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/07/2020 A 22/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 185/2020 - GAB/PMJ. | 08-07-2020 | 08-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,492 | ROSENILDE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/07/2020 A 14/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 1882020 - GAB/PMJ. | 08-07-2020 | 08-07-2020 | 700.00 | |
| 1,428 | TULIO VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 02-07-2020 | 08-07-2020 | 500.00 | |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 08-07-2020 | Global | 1,890.00 |
| 889 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 04-05-2020 | 08-07-2020 | Estimativo | 6,880.00 |
| 1,115 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-06-2020 | 07-07-2020 | Estimativo | 2,017.22 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 07-07-2020 | Estimativo | 3.41 |
| 872 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 04-05-2020 | 07-07-2020 | Estimativo | 233.94 |
| 1,469 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO N° 026/2018. | 07-07-2020 | 07-07-2020 | 53.89 | |
| 1,134 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 01-06-2020 | 07-07-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 908 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 04-05-2020 | 07-07-2020 | Estimativo | 869.29 |
| 1,134 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 01-06-2020 | 07-07-2020 | Estimativo | 97.34 |
| 1,368 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 01-07-2020 | 07-07-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 1,445 | CLASP EMERGENCIAS MEDICAS DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO MEDICA DO PACIENTE MAGNO DE DEUS DE FREITAS NO DIA 04/07/2020. | 04-07-2020 | 07-07-2020 | 500.00 | |
| 1,426 | MIRIAM VITOR DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 02-07-2020 | 07-07-2020 | 5,684.21 | |
| 1,474 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/07/2020 A 20/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 184/2020 - GAB/PMJ. | 07-07-2020 | 07-07-2020 | 1,400.00 | |
| 1,334 | JACKIE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS. | 29-06-2020 | 07-07-2020 | 12,000.00 | |
| 1,438 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA DALILA LITAIF. | 03-07-2020 | 07-07-2020 | 2,000.00 | |
| 1,439 | DAYVID MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA: RETROESCAVADEIRA, 01 TROCA NOS REPAROS DO CILINDRO HIDRAULICO, INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR E PARTE ELETRICA DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA. | 03-07-2020 | 07-07-2020 | 6,500.00 | |
| 1,440 | SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VIATURAS DESTA PREFEITURA. | 03-07-2020 | 07-07-2020 | 420.00 | |
| 1,441 | PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 03-07-2020 | 07-07-2020 | 180.00 | |
| 1,442 | MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 03-07-2020 | 07-07-2020 | 519.10 | |
| 1,406 | RAIMUNDO NONATO FELINTO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE ANÁLISE DE CONTRATO LICITATÓRIO ESPECÍFICO PARA ESTA SECRETARIA. | 01-07-2020 | 07-07-2020 | 2,000.00 | |
| 1,407 | ELIZANGELA LOPES DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREFEITURA (SEDE DO MUNICÍPIO), PARA ORGANIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. | 01-07-2020 | 07-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,446 | PMZ DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 05-07-2020 | 07-07-2020 | 8,336.00 | |
| 1,411 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 01-07-2020 | 07-07-2020 | Estimativo | 54,800.00 |
| 1,420 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 02-07-2020 | 06-07-2020 | 19,000.00 | |
| 1,421 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 02-07-2020 | 06-07-2020 | 15,000.00 | |
| 1,374 | F MIRANDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAIS DO FALECIDO AMERICO BARBOSA CAJADO INCLUINDO FORNECIMENTO DE CAIXÃO, ALUGUEL DE CAPELA, EMBALSAMENTO, EMBELEZAMENTO, CONSERVAÇÃO, TRANSPORTE E DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. | 01-07-2020 | 06-07-2020 | 2,200.00 | |
| 1,144 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-06-2020 | 06-07-2020 | 2,200.00 | |
| 1,387 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 01-07-2020 | 06-07-2020 | 53,000.00 | |
| 1,320 | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 DE 2019. | 29-06-2020 | 03-07-2020 | 29,021.49 | |
| 1,325 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO UNO DE PLACA JXT-9741 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 29-06-2020 | 03-07-2020 | 260.00 | |
| 1,327 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA. | 29-06-2020 | 03-07-2020 | 661.00 | |
| 1,315 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE HOSPITALAR E HOSPITAL DE CAMPANHA. | 26-06-2020 | 03-07-2020 | 2,470.00 | |
| 1,333 | CONSTURB - CONSTRUÇÕES E COM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 29-06-2020 | 03-07-2020 | 36,000.00 | |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 03-07-2020 | Global | 3,000.00 |
| 1,368 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 01-07-2020 | 03-07-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 1,338 | RADIADORES E COLMÉIAS FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE MARCA NISSAN FRONTIER DO GABINETE DO PREFEITO. | 30-06-2020 | 03-07-2020 | 1,350.00 | |
| 1,437 | GERALDO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/07/2020 A 17/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 181/2020 - GAB/PMJ. | 03-07-2020 | 03-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,391 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CONCORR]ENCIA PÚBLICA Nº 004/2020 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 01-07-2020 | 03-07-2020 | 3,920.00 | |
| 1,093 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 01-06-2020 | 02-07-2020 | 65,000.00 | |
| 1,288 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UMA AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 24-06-2020 | 02-07-2020 | 15,000.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 02-07-2020 | Estimativo | 2.79 |
| 1,184 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 08-06-2020 | 01-07-2020 | 34,161.00 | |
| 1,263 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OAG-2407 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 19-06-2020 | 01-07-2020 | 760.00 | |
| 1,139 | RAIMUNDO ALVES PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-06-2020 | 01-07-2020 | 3,600.00 | |
| 1,264 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA. | 19-06-2020 | 01-07-2020 | 1,782.50 | |
| 1,314 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 26-06-2020 | 01-07-2020 | 38,970.00 | |
| 1,231 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E SUPERFICIES NOS HOSPITAIS, AERONAVES, FEIRAS E BANCO DO MUNICIPIO DE JURUÁ EM COMBATE AO COVID-19. | 15-06-2020 | 01-07-2020 | 115,000.00 | |
| 1,330 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 29-06-2020 | 01-07-2020 | 19,830.00 | |
| 1,331 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 29-06-2020 | 01-07-2020 | 13,510.00 | |
| 1,332 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 29-06-2020 | 01-07-2020 | 47,650.00 | |
| 872 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 04-05-2020 | 01-07-2020 | Estimativo | 88.78 |
| 872 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 04-05-2020 | 01-07-2020 | Estimativo | 88.78 |
| 1,287 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 23-06-2020 | 01-07-2020 | 26,000.00 | |
| 1,273 | REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS E ARATI. | 22-06-2020 | 01-07-2020 | 7,000.00 | |
| 1,145 | J. R. N. S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ALCOOL EM GEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 01-06-2020 | 01-07-2020 | 60,000.00 | |
| 1,316 | PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL DE JURUÁ. | 26-06-2020 | 01-07-2020 | 355.00 | |
| 1,317 | PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL DE JURUÁ. | 26-06-2020 | 01-07-2020 | 455.00 | |
| 1,318 | PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ. | 26-06-2020 | 01-07-2020 | 355.00 | |
| 1,319 | PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PJ ARQUIVO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MUNIC[IPIO DE JURUÁ. | 26-06-2020 | 01-07-2020 | 455.00 | |
| 1,390 | FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 05/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 181/2020 - GAB/PMJ. | 01-07-2020 | 01-07-2020 | 500.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 2,712.08 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 178.13 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 31.35 |
| 1,309 | AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 26-06-2020 | 30-06-2020 | 1,229.00 | |
| 1,310 | AMAZON COM. DE FERR.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 26-06-2020 | 30-06-2020 | 210.00 | |
| 1,311 | QUEIROZ E MENEZES - LEILOEIROS INDEPENDENTES E COM | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 26-06-2020 | 30-06-2020 | 490.00 | |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 752.95 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 86,529.95 |
| 1,117 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-06-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 23,953.33 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 360,090.69 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 02-01-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 4,966.46 |
| 1,118 | FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO/2020. | 01-06-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 6,511.85 |
| 755 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 01-04-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 5,577.94 |
| 589 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 13,043.53 |
| 1,119 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-06-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 17,100.00 |
| 1,119 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-06-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 600.00 |
| 1,119 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-06-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 8,980.00 |
| 587 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 19,200.45 |
| 906 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 04-05-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 14,151.12 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 5,799.78 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 5,438.00 |
| 28 | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020. | 02-01-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 6,644.99 |
| 587 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 2,712.77 |
| 757 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 01-04-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 3,642.40 |
| 1,120 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 01-06-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 21,314.21 |
| 587 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 6,979.80 |
| 1,121 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 01-06-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 10,005.41 |
| 32 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 7,884.98 |
| 359 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 03-02-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 7,351.69 |
| 591 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-03-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 1,045.15 |
| 1,129 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-06-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 13,941.53 |
| 1,129 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-06-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 2,835.45 |
| 749 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-04-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 15,090.00 |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-06-2020 | Estimativo | 106.57 |
| 1,135 | MOACYR BENTO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE AO CORONA VIRUS NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, ZONA RURAL DE JURUÁ. | 01-06-2020 | 30-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,324 | F. MIRANDA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE URNA SEM VISOR PARA COVID, PARA O FUNERAL DO SR. ANTONIO MACIEL CAVALCANTE. | 29-06-2020 | 30-06-2020 | 2,600.00 | |
| 91 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 033/2019. | 02-01-2020 | 30-06-2020 | Global | 2,500.00 |
| 1,313 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 26-06-2020 | 30-06-2020 | 29,000.00 | |
| 1,262 | FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 19-06-2020 | 30-06-2020 | 4,939.92 | |
| 1,335 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018. | 30-06-2020 | 30-06-2020 | 45,000.00 | |
| 1,249 | CLAUDEJANE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 163/2020 - GAB/PMJ. | 18-06-2020 | 30-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,250 | ANTONIO SEBASTIÃO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 164/2020 - GAB/PMJ. | 18-06-2020 | 30-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,251 | SILAS ROCHA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 165/2020 - GAB/PMJ. | 18-06-2020 | 30-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,252 | ANDERSON RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 20/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 166/2020 - GAB/PMJ. | 18-06-2020 | 30-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,253 | RAIMUNDO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 24/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 167/2020 - GAB/PMJ. | 18-06-2020 | 30-06-2020 | 700.00 | |
| 529 | WEDER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARROS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 009/2020. | 20-02-2020 | 30-06-2020 | Global | 60,000.00 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 29-06-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 1,321 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS SOBRE PAGAMENTO DE IPVA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 29-06-2020 | 29-06-2020 | 661.43 | |
| 1,282 | ENOQUE DA CUNHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 23-06-2020 | 29-06-2020 | 200.00 | |
| 1,114 | ELIZABETE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NO COMBATE AO CORONA VIRUS. | 01-06-2020 | 29-06-2020 | 1,050.00 | |
| 1,322 | ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/06/2020 A 03/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 180/2020 - GAB/PMJ. | 29-06-2020 | 29-06-2020 | 500.00 | |
| 1,323 | REGINO PATRICIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/06/2020 A 03/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 179/2020 - GAB/PMJ. | 29-06-2020 | 29-06-2020 | 500.00 | |
| 1,266 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 19-06-2020 | 29-06-2020 | 20,000.00 | |
| 974 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 12-05-2020 | 26-06-2020 | 1,080.00 | |
| 1,060 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 25-05-2020 | 26-06-2020 | 3,280.00 | |
| 1,064 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, CONFORME DESCRIÇÃO: | 25-05-2020 | 26-06-2020 | 552.50 | |
| 1,065 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 25-05-2020 | 26-06-2020 | 2,953.50 | |
| 1,066 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 25-05-2020 | 26-06-2020 | 1,550.00 | |
| 1,293 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/06/2020 A 01/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 176/2020 - GAB/PMJ. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 500.00 | |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 26-06-2020 | Estimativo | 100.50 |
| 1,294 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 7.18 | |
| 1,295 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 38.97 | |
| 1,296 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 1.17 | |
| 1,297 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 19.84 | |
| 1,298 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 7.34 | |
| 1,299 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 0.18 | |
| 1,300 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 7,694.54 | |
| 1,301 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 0.01 | |
| 1,302 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 58.84 | |
| 1,303 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 5.49 | |
| 1,304 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 17.69 | |
| 1,305 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 2,084.93 | |
| 1,306 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 63.82 | |
| 1,307 | LIDIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/06/2020 A 05/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 178/2020 - GAB/PMJ. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 1,000.00 | |
| 1,280 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 003/2019, CONCORRENCIA PÚBLICA N° 002/2018-CPL NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 23-06-2020 | 26-06-2020 | 1,960.00 | |
| 1,281 | L J GUERRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 23-06-2020 | 26-06-2020 | 1,654.63 | |
| 1,312 | RICARDO ELIAS MOTHCI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/06/2020 A 10/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 177/2020 - GAB/PMJ. | 26-06-2020 | 26-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,176 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/06/2020 A 17/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 149/2020 - GAB/PMJ. | 08-06-2020 | 26-06-2020 | 1,000.00 | |
| 1,136 | Y. DA S. CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE AO CORONA VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE JURUÁ/2020. | 01-06-2020 | 26-06-2020 | 8,400.00 | |
| 1,191 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 09-06-2020 | 26-06-2020 | 15,000.00 | |
| 1,283 | CLEITON TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 23-06-2020 | 26-06-2020 | 39,000.00 | |
| 1,284 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 23-06-2020 | 26-06-2020 | 11,510.92 | |
| 1,285 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 23-06-2020 | 26-06-2020 | 15,839.08 | |
| 1,067 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 25-05-2020 | 26-06-2020 | 1,998.00 | |
| 1,243 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE BICO INJETOR, TROCA CILINDRO MESTRE FREIO, TROCA 2 CUBOS TRASEIRO, KIT DE AMORTECEDOR, PIVO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. | 17-06-2020 | 26-06-2020 | 530.00 | |
| 1,286 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 23-06-2020 | 26-06-2020 | 23,400.00 | |
| 1,183 | NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 08-06-2020 | 26-06-2020 | 2,420.00 | |
| 1,272 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 22-06-2020 | 26-06-2020 | 8,300.00 | |
| 1,138 | ISMAEL MOISES URDANIVIA VILLENA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2020 | 26-06-2020 | 15,000.00 | |
| 1,291 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA. | 25-06-2020 | 25-06-2020 | 49.00 | |
| 1,292 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/06/2020 A 09/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 175/2020 - GAB/PMJ. | 25-06-2020 | 25-06-2020 | 9,000.00 | |
| 872 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 04-05-2020 | 25-06-2020 | Estimativo | 88.78 |
| 1,268 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 22-06-2020 | 25-06-2020 | 5,900.00 | |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 25-06-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,270 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA TROCA DE GÁS E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 22-06-2020 | 25-06-2020 | 500.00 | |
| 20 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 25-06-2020 | Estimativo | 1,104.68 |
| 589 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 25-06-2020 | Estimativo | 3,866.52 |
| 24 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-01-2020 | 25-06-2020 | Estimativo | 1,933.26 |
| 1,130 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 01-06-2020 | 25-06-2020 | Estimativo | 8,157.59 |
| 1,276 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2020. | 23-06-2020 | 24-06-2020 | 398.03 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 31.35 |
| 1,255 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 004/2019, TOMADA DE PREÇO N° 001/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 19-06-2020 | 24-06-2020 | 1,960.00 | |
| 1,267 | PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 22-06-2020 | 24-06-2020 | 1,192.00 | |
| 1,245 | F. MIRANDA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) URNAS EM MADEIRA SEM VISOR, ENVERNIZADA COM 06 (SEIS) ALÇAS DURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 18-06-2020 | 24-06-2020 | 3,000.00 | |
| 1,109 | FRANCINEI DE SOUZA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO MERCADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | 1,080.00 | |
| 1,112 | ELIELSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR DE BRITO. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | 860.00 | |
| 1,113 | AZAMOR LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | 860.00 | |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 92,653.43 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 77,490.44 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 8,091.75 |
| 1,121 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 14,953.97 |
| 20 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 4,159.69 |
| 906 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 04-05-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 17,127.96 |
| 755 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 01-04-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 12,405.64 |
| 1,122 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 3,030.74 |
| 1,122 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 5,799.78 |
| 1,122 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 3,052.51 |
| 1,123 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 1,918.12 |
| 1,123 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 6,400.39 |
| 30 | FOLHA - ENDEMIAS - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS/2020. | 02-01-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 1,764.76 |
| 29 | FOLHA - ENDEMIAS - CONTRATDOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 02-01-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 3,058.44 |
| 1,124 | FOLHA - ENDEMIAS - CONTRATDOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 28.00 |
| 907 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020. | 04-05-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 876.79 |
| 907 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020. | 04-05-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 5,447.89 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 12,104.39 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 1,933.26 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 13,200.00 |
| 1,125 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 11,235.02 |
| 759 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-04-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 4,517.83 |
| 1,126 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 23,186.22 |
| 758 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-04-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 16,530.45 |
| 590 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-03-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 193.96 |
| 1,127 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 9,436.82 |
| 13 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020. | 02-01-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 9,583.77 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 02-01-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 3,942.58 |
| 1,128 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 5,947.38 |
| 1,130 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 21,678.08 |
| 756 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 01-04-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 15,725.34 |
| 1,131 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 5,893.42 |
| 589 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 34,751.40 |
| 1,133 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 56,617.72 |
| 1,132 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 35,829.98 |
| 1,134 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 01-06-2020 | 24-06-2020 | Estimativo | 80,613.50 |
| 1,246 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 18-06-2020 | 24-06-2020 | 10,000.00 | |
| 1,271 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 22-06-2020 | 24-06-2020 | 25,000.00 | |
| 1,216 | VALDECIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 15-06-2020 | 23-06-2020 | 1,000.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 23-06-2020 | Estimativo | 24.00 |
| 1,244 | TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019. | 18-06-2020 | 23-06-2020 | 40,130.06 | |
| 1,217 | MAIARA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL JÚLIO NA COMUNIDADE DE JULIO DO ABREU. | 15-06-2020 | 23-06-2020 | 5,250.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 23-06-2020 | Estimativo | 3.01 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 23-06-2020 | Estimativo | 47.06 |
| 1,277 | ELMO SAMPAIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/06/2020 A 24/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 172/2020 - GAB/PMJ. | 23-06-2020 | 23-06-2020 | 200.00 | |
| 1,278 | RUTY CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/06/2020 A 30/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 174/2020 - GAB/PMJ. | 23-06-2020 | 23-06-2020 | 800.00 | |
| 1,279 | SAMUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 173/2020 - GAB/PMJ. | 23-06-2020 | 23-06-2020 | 1,000.00 | |
| 1,239 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO N° 002/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 17-06-2020 | 23-06-2020 | 5,880.00 | |
| 1,256 | VEMAP COM. VEIC. MAQ. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 19-06-2020 | 23-06-2020 | 5,737.23 | |
| 1,223 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 15-06-2020 | 23-06-2020 | 1,000.00 | |
| 1,170 | GISELLE DA PAIXÃO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DE RELATORIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 08-06-2020 | 23-06-2020 | 2,500.00 | |
| 1,240 | IVANIEL PINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO NA COMUNIDADE RURAL DO SÃO SEBASTIÃO DO MINERUÁ. | 17-06-2020 | 23-06-2020 | 500.00 | |
| 1,269 | LASMAR & LASMAR ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019. | 22-06-2020 | 23-06-2020 | 6,500.00 | |
| 1,151 | MARIA JOANA CAVALCANTE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES EM APOIO AS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE. | 02-06-2020 | 23-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,225 | ELINEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01 (UMA) LANCHA PARA TRANSPOTE DE PESCADO PARA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS. | 15-06-2020 | 23-06-2020 | 1,000.00 | |
| 1,259 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 19-06-2020 | 23-06-2020 | 12,500.00 | |
| 1,260 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 19-06-2020 | 23-06-2020 | 19,000.00 | |
| 1,247 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 18-06-2020 | 23-06-2020 | 11,943.60 | |
| 1,261 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 19-06-2020 | 23-06-2020 | 18,000.00 | |
| 1,248 | ABEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 18-06-2020 | 23-06-2020 | 3,302.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 22-06-2020 | Estimativo | 67.61 |
| 1,254 | TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019. | 19-06-2020 | 22-06-2020 | 160,521.87 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 19-06-2020 | Estimativo | 1,688.81 |
| 1,092 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019. | 01-06-2020 | 19-06-2020 | 25,300.00 | |
| 41 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 19-06-2020 | Estimativo | 5,573.98 |
| 1,257 | ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/06/2020 A 28/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 155/2020 - GAB/PMJ. | 19-06-2020 | 19-06-2020 | 1,000.00 | |
| 1,258 | ANTONIO MACIEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/06/2020 A 28/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 168/2020 - GAB/PMJ. | 19-06-2020 | 19-06-2020 | 1,000.00 | |
| 913 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2020. | 04-05-2020 | 18-06-2020 | 2,800.00 | |
| 89 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 008/2019. | 02-01-2020 | 18-06-2020 | Global | 6,500.00 |
| 1,218 | PMZ DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 15-06-2020 | 18-06-2020 | 14,853.10 | |
| 1,219 | PMZ DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 15-06-2020 | 18-06-2020 | 448.00 | |
| 1,220 | SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 15-06-2020 | 18-06-2020 | 1,680.00 | |
| 1,221 | PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 15-06-2020 | 18-06-2020 | 2,980.00 | |
| 1,222 | NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 15-06-2020 | 18-06-2020 | 3,250.00 | |
| 1,208 | ENGETECMAN - EMPREENDIMENTO E TEC. DE MANUTENÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) BICOS INJETORES COM TROCA DE VALVULA E REPARO E LIMPEZA E TESTE DE BICO INJETOR. | 12-06-2020 | 18-06-2020 | 2,840.00 | |
| 1,198 | RETIFICA DE MOTORES NACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO, TESTE EM BANCADA, DIAGNOSTICO, DESMONTAGEM, MONTAGEM TERMICA/DESCARBONIZAÇÃO DA BOMBA INJETORA CUMMINS DE 4 CILINDROS. | 10-06-2020 | 18-06-2020 | 3,338.00 | |
| 1,101 | AIAS NUNES DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PORTO DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2020 | 18-06-2020 | 1,932.00 | |
| 1,199 | ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIN NA COMUNIDADE RURAL DO SÃO JOSÉ DO UARÁ, COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 10-06-2020 | 18-06-2020 | 1,520.00 | |
| 1,224 | ANDREY VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES DA RUA FRANCISCO DE PAULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 15-06-2020 | 18-06-2020 | 800.00 | |
| 1,200 | MARIA APARECIDA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA ESTA SECRETARIA. | 10-06-2020 | 18-06-2020 | 1,000.00 | |
| 1,106 | MARIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEOLOGIA NA ESTRADA DO JAPÓ. | 01-06-2020 | 18-06-2020 | 4,500.00 | |
| 1,228 | POOL ENGENHARIA SERVIÇO IND E COM DE CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 15-06-2020 | 18-06-2020 | 607.50 | |
| 1,134 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 01-06-2020 | 18-06-2020 | Estimativo | 22,200.00 |
| 1,181 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE UMA AERONAVE BIMOTOR, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 08-06-2020 | 18-06-2020 | 15,000.00 | |
| 1,215 | SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 12-06-2020 | 18-06-2020 | 60,979.92 | |
| 1,182 | N C B SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NA PACIENTE JUCINELDE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A CONSULTA MEDICA E CIRURGIA DE MASTECTOMIA COM LINFADENECTOMIA AXILAR NA MAMA ESQUERDA, COLOCAÇÃO DE CATETER DE QUIMIOTERAPIA. | 08-06-2020 | 18-06-2020 | 20,000.00 | |
| 1,014 | ALEGRA IND. E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CANOAS DE ALUMINIO MOD. PUPUNHA SERIE(S) 23200520/23210520, SOLDADA EM ALUMINIO NAVAL DE 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 6,6MX1,50M DE LARGURA COM CONSOLE DE DIREÇÃO, POPA LEVANTADA, ESTRADO ANTIDERRAPANTE, CAPOTA E ACESSORIOS INSTALADOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-05-2020 | 18-06-2020 | 103,600.00 | |
| 1,015 | ALEGRA IND. E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOTOR DE POPA YAMAHA DE 40HP AWS 2T ELETRICO NACIONAL DE SERIE(S) 6GBS1005808, 6GBS1005809, 6GBS1005810 E 6GBS1005811 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-05-2020 | 18-06-2020 | 100,200.00 | |
| 1,165 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO PARA ORNAMENTAÇÃO DE CADASTRO UNICO, PASTA PARA FORMULARIOS COM GRAMPOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019. | 08-06-2020 | 17-06-2020 | 23,000.00 | |
| 79 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018. | 02-01-2020 | 17-06-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,238 | EDINHO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/06/2020 A 26/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 166/2020 - GAB/PMJ. | 17-06-2020 | 17-06-2020 | 1,000.00 | |
| 1,207 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO N° 030/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 12-06-2020 | 17-06-2020 | 1,960.00 | |
| 1,173 | JOSÉ ZANE SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL BOCA DO JACARÉ. | 08-06-2020 | 17-06-2020 | 5,000.00 | |
| 1,107 | FRANCISCA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-06-2020 | 17-06-2020 | 12,860.00 | |
| 1,174 | REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO CORONA VIRUS. | 08-06-2020 | 17-06-2020 | 2,000.00 | |
| 1,175 | ABDIAS BARBOSA CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA COM RETIRADA DE ENTULHO NO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUÁ. | 08-06-2020 | 17-06-2020 | 5,255.00 | |
| 1,209 | A R C BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UBS FLUVIAL DESTE MUNICIPIO. | 12-06-2020 | 17-06-2020 | 2,500.00 | |
| 1,115 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-06-2020 | 17-06-2020 | Estimativo | 5,848.87 |
| 108 | EDMILSON BATISTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM (01) FLUTUANTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR COM A FINALIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ARÉA DO "TABULEIRO". | 02-01-2020 | 17-06-2020 | Global | 9,000.00 |
| 1,227 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 15-06-2020 | 17-06-2020 | 11,800.00 | |
| 1,241 | WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/06/2020 A 26/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 167/2020 - GAB/PMJ. | 17-06-2020 | 17-06-2020 | 1,000.00 | |
| 889 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 04-05-2020 | 17-06-2020 | Estimativo | 5,796.00 |
| 1,242 | ANTONIO JOSÉ FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/06/2020 A 01/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 167/2020 - GAB/PMJ. | 17-06-2020 | 17-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,205 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM APOIO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 12-06-2020 | 16-06-2020 | 26,690.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 16-06-2020 | Estimativo | 5.74 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 16-06-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 1,235 | FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2020 A 19/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 165/2020 - GAB/PMJ. | 16-06-2020 | 16-06-2020 | 1,000.00 | |
| 233 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME CARTA CONVITE N° 002/2020. | 14-01-2020 | 16-06-2020 | Global | 6,000.00 |
| 1,206 | PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE PRIMEIRO ADITIVO DA ARP N° 002/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 12-06-2020 | 16-06-2020 | 1,960.00 | |
| 1,169 | ANDREW CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTO QUE PRESTA SERVIÇOS PARA A PREFEITURA. | 08-06-2020 | 16-06-2020 | 2,000.00 | |
| 1,156 | EDINEY GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS. | 03-06-2020 | 16-06-2020 | 2,000.00 | |
| 1,163 | AYLIN LESLY AMORIM FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 05-06-2020 | 16-06-2020 | 3,000.00 | |
| 1,226 | TULIO VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. | 15-06-2020 | 16-06-2020 | 300.00 | |
| 1,236 | FRANCISCO DEUZIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/06/2020 A 23/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 164/2020 - GAB/PMJ. | 16-06-2020 | 16-06-2020 | 800.00 | |
| 636 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 06-03-2020 | 16-06-2020 | 2,018.29 | |
| 1,230 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE CARAVAN, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 15-06-2020 | 16-06-2020 | 19,000.00 | |
| 1,013 | COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DE SUPORTE A VIDA SENDO: 01 VENTILADOR PULMONAR COM CIRCUITO RESPIRAT´RIO, VALVULA PARA CILINDRO, VALVULA REGULADORA PARA OXIGENIO, VALVULA REGULADORA PARA AR COMPRIMIDO, COMPRESSOR PARA SUPRIR O AR COMPRIMIDO, TREINAMENTO E MANUSEIO DE EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO, NO PERIODO DE 15/05/2020 A 15/06/2020. | 15-05-2020 | 16-06-2020 | 9,950.00 | |
| 1,100 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 01-06-2020 | 15-06-2020 | 2,000.00 | |
| 1,171 | POLIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 08-06-2020 | 15-06-2020 | 300.00 | |
| 1,188 | ELBISON COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE DE FORTE DAS GRAÇAS. | 09-06-2020 | 15-06-2020 | 5,000.00 | |
| 1,210 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CARGAS DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 12-06-2020 | 15-06-2020 | 2,700.00 | |
| 1,211 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 12-06-2020 | 15-06-2020 | 900.00 | |
| 1,190 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 09-06-2020 | 15-06-2020 | 32,000.00 | |
| 1,172 | KETHELEN RAYSSE L SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE 02 (DUAS) CABINES DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 08-06-2020 | 15-06-2020 | 890.00 | |
| 1,229 | DANIEL DA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/06/2020 A 26/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 162/2020 - GAB/PMJ. | 15-06-2020 | 15-06-2020 | 2,100.00 | |
| 1,177 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 08-06-2020 | 15-06-2020 | 29,012.00 | |
| 1,179 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 08-06-2020 | 15-06-2020 | 48,000.00 | |
| 1,180 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 08-06-2020 | 15-06-2020 | 27,000.50 | |
| 1,214 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O MUNICIPIO. | 12-06-2020 | 15-06-2020 | 20,000.00 | |
| 1,076 | GEFERSON ANTONIO C. DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UMA IMPRESSORA DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. | 27-05-2020 | 12-06-2020 | Global | 3,600.00 |
| 910 | GIL ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA. | 04-05-2020 | 12-06-2020 | 10,000.00 | |
| 1,087 | S F PAIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019. | 01-06-2020 | 12-06-2020 | 142,698.57 | |
| 1,193 | S F PAIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201804371-1PAR, DA 4° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA DE AULA NA COMUNIDADE BARREIRA DO UARÁ, CONFORME CONTRATO N°002/2019. | 10-06-2020 | 12-06-2020 | 58,884.40 | |
| 1,094 | MAIARA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL VILA NOVA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA. | 01-06-2020 | 12-06-2020 | 5,263.16 | |
| 1,166 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS, BOLETINS, FOLDER, ENCARTES, FICHAS DE MATRICULAS, FICHA CONTROLE DE ALUNOS E HISTORICO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019. | 08-06-2020 | 12-06-2020 | 18,400.00 | |
| 1,167 | JUNIFER DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/06/2020 A 22/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 150/2020 - GAB/PMJ. | 08-06-2020 | 12-06-2020 | 1,500.00 | |
| 233 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME CARTA CONVITE N° 002/2020. | 14-01-2020 | 12-06-2020 | Global | 7,000.00 |
| 1,168 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 08-06-2020 | 12-06-2020 | 23,600.00 | |
| 1,155 | FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 03-06-2020 | 12-06-2020 | 7,500.00 | |
| 1,104 | EMERSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DECARPINTARIA NA ESCOLA DA COMUNIDADE NOVO SANTO ANTONIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 01-06-2020 | 12-06-2020 | 3,768.00 | |
| 1,108 | IBERMON SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE E COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 01-06-2020 | 12-06-2020 | 7,000.00 | |
| 1,110 | CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE 02 (DUAS) CAÇAMBAS DESTA SECRETARIA. | 01-06-2020 | 12-06-2020 | 13,628.50 | |
| 1,150 | IVANIEL PINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PREPARO DE ARQUIVOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-06-2020 | 12-06-2020 | 700.00 | |
| 1,189 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA TROCA DE GÁS E LIMPEZA DO ARCONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 09-06-2020 | 12-06-2020 | 600.00 | |
| 1,212 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/06/2020 A 26/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 160/2020 - GAB/PMJ. | 12-06-2020 | 12-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,213 | THIERRY SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/06/2020 A 20/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 161/2020 - GAB/PMJ. | 12-06-2020 | 12-06-2020 | 900.00 | |
| 1,178 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 08-06-2020 | 12-06-2020 | 27,505.00 | |
| 587 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 12-06-2020 | Estimativo | 3,033.20 |
| 749 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-04-2020 | 12-06-2020 | Estimativo | 600.00 |
| 749 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-04-2020 | 12-06-2020 | Estimativo | 200.00 |
| 1,159 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA CASA COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE DO PIQUIÁ. | 04-06-2020 | 12-06-2020 | 2,460.00 | |
| 1,152 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 02-06-2020 | 12-06-2020 | 10,079.45 | |
| 1,153 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 02-06-2020 | 12-06-2020 | 34,640.50 | |
| 1,154 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 02-06-2020 | 12-06-2020 | 2,636.12 | |
| 1,158 | FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 03-06-2020 | 12-06-2020 | 2,880.00 | |
| 1,029 | TANIA DE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE DE JURUA´. | 18-05-2020 | 10-06-2020 | 6,000.00 | |
| 733 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-04-2020 | 10-06-2020 | Estimativo | 147.56 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-06-2020 | Estimativo | 2,982.61 |
| 555 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-03-2020 | 10-06-2020 | Global | 1,890.00 |
| 555 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-03-2020 | 10-06-2020 | Global | 1,890.00 |
| 555 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-03-2020 | 10-06-2020 | Global | 1,890.00 |
| 555 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-03-2020 | 10-06-2020 | Global | 1,890.00 |
| 102 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES REALIZADAS POR PROVEDOR. | 02-01-2020 | 10-06-2020 | Estimativo | 41.59 |
| 117 | MANAUS AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A MANAUS AMBIENTAL, EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-06-2020 | Estimativo | 169.69 |
| 114 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2020. | 02-01-2020 | 10-06-2020 | Estimativo | 301.49 |
| 554 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020. | 02-03-2020 | 10-06-2020 | Estimativo | 2,308.48 |
| 1,089 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020. | 01-06-2020 | 10-06-2020 | Estimativo | 158.72 |
| 38 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-06-2020 | Global | 891.00 |
| 733 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-04-2020 | 10-06-2020 | Estimativo | 58,599.04 |
| 1,090 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2020. | 01-06-2020 | 10-06-2020 | Estimativo | 8,878.60 |
| 1,091 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 01-06-2020 | 10-06-2020 | 44,720.00 | |
| 735 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 01-04-2020 | 10-06-2020 | Estimativo | 8,219.92 |
| 735 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 01-04-2020 | 10-06-2020 | Estimativo | 12,900.18 |
| 41 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-06-2020 | Estimativo | 5,587.74 |
| 1,095 | ANTONIO JORGE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TELHADO E FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO BATALHA. | 01-06-2020 | 10-06-2020 | 5,263.16 | |
| 1,164 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201900443-1 PAR, DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE FORTE DAS GRAÇAS NO MUNICIPIO DE JURUA. | 08-06-2020 | 10-06-2020 | 83,644.22 | |
| 89 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 008/2019. | 02-01-2020 | 10-06-2020 | Global | 6,500.00 |
| 80 | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 037/2019. | 02-01-2020 | 10-06-2020 | Global | 4,000.00 |
| 75 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. | 02-01-2020 | 10-06-2020 | Global | 500.00 |
| 90 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 010/2019. | 02-01-2020 | 10-06-2020 | Global | 1,469.00 |
| 1,194 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2020 A 24/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 159/2020 - GAB/PMJ. | 10-06-2020 | 10-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,195 | ELMO SAMPAIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2020 A 14/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 158/2020 - GAB/PMJ. | 10-06-2020 | 10-06-2020 | 500.00 | |
| 1,196 | SAFIRA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2020 A 21/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 159/2020 - GAB/PMJ. | 10-06-2020 | 10-06-2020 | 1,200.00 | |
| 1,197 | FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2020 A 19/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 157/2020 - GAB/PMJ. | 10-06-2020 | 10-06-2020 | 1,000.00 | |
| 116 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019. | 02-01-2020 | 10-06-2020 | Global | 12,000.00 |
| 367 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 10-06-2020 | Global | 5,700.00 |
| 1,105 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARE NA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO. | 01-06-2020 | 10-06-2020 | 5,350.00 | |
| 1,157 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS 04 (QUATRO) APARELHOS DE ARCONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR. | 03-06-2020 | 10-06-2020 | 1,000.00 | |
| 1,201 | JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2020 A 24/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 155/2020 - GAB/PMJ. | 10-06-2020 | 10-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,202 | MARCELO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2020 A 24/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 156/2020 - GAB/PMJ. | 10-06-2020 | 10-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,203 | MARIA SHIRLEY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2020 A 19/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 159/2020 - GAB/PMJ. | 10-06-2020 | 10-06-2020 | 1,000.00 | |
| 1,204 | WILAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/06/2020 A 223/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 154/2020 - GAB/PMJ. | 10-06-2020 | 10-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,073 | JOÃO FERNANDES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 26-05-2020 | 10-06-2020 | 65,318.00 | |
| 615 | POSTO 3000 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DAS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 03-03-2020 | 10-06-2020 | 22,472.50 | |
| 1,119 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-06-2020 | 10-06-2020 | Estimativo | 600.00 |
| 1,160 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 04-06-2020 | 10-06-2020 | 9,200.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 09-06-2020 | Estimativo | 4,296.60 |
| 37 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 09-06-2020 | Global | 3,412.50 |
| 1,186 | WILSON LISBOA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/06/2020 A 22/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 151/2020 - GAB/PMJ. | 09-06-2020 | 09-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,187 | ISAIAS NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/06/2020 A 23/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 153/2020 - GAB/PMJ. | 09-06-2020 | 09-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,102 | SAMUEL BEZERRA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-06-2020 | 09-06-2020 | 1,000.00 | |
| 1,162 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 05-06-2020 | 09-06-2020 | 500.00 | |
| 1,026 | ABIDON BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 18-05-2020 | 08-06-2020 | 3,560.00 | |
| 1,027 | ABIDON BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. | 18-05-2020 | 08-06-2020 | 4,350.00 | |
| 1,028 | ABIDON BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 18-05-2020 | 08-06-2020 | 2,950.00 | |
| 981 | ABIDON BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIÇÃO: | 14-05-2020 | 08-06-2020 | Global | 216.00 |
| 1,079 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LAVAGEM, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS NOS ARCONDICIONADOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA E UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM APOIO AO COMBATE DO CORONA VIRUS-COVID-19. | 28-05-2020 | 08-06-2020 | 2,700.00 | |
| 912 | CELIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE JURUÁ COMO ATENDENTE NO PERIODO NOTURNO DO MES DE MAIO/2020. | 04-05-2020 | 08-06-2020 | 1,842.11 | |
| 911 | MARCOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL NA ENTREGA DE EPI PATA AS COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS E SOCÓ EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 04-05-2020 | 08-06-2020 | 3,750.00 | |
| 733 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-04-2020 | 08-06-2020 | Estimativo | 829.41 |
| 733 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-04-2020 | 08-06-2020 | Estimativo | 268.64 |
| 733 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-04-2020 | 08-06-2020 | Estimativo | 774.77 |
| 46 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Global | 6,000.00 |
| 73 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Global | 1,000.00 |
| 74 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Global | 1,000.00 |
| 74 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Global | 1,000.00 |
| 73 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Global | 1,000.00 |
| 70 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 020/2019. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Global | 1,400.00 |
| 70 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 020/2019. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Global | 1,400.00 |
| 1,096 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO E PARTE ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | 01-06-2020 | 08-06-2020 | 3,000.00 | |
| 76 | RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 035/2019. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Global | 2,000.00 |
| 76 | RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 035/2019. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Global | 2,000.00 |
| 72 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Global | 1,000.00 |
| 82 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Global | 2,500.00 |
| 82 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Global | 2,500.00 |
| 85 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Global | 4,000.00 |
| 85 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Global | 4,000.00 |
| 88 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Global | 15,000.00 |
| 71 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 032/2019. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Global | 3,000.00 |
| 563 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMÓVEIS. | 02-03-2020 | 08-06-2020 | Estimativo | 83.76 |
| 1,161 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 05-06-2020 | 08-06-2020 | 23,540.00 | |
| 1,103 | MARCELO DIAS MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS DE CAMPANHA E MUNICIPAL. | 01-06-2020 | 08-06-2020 | 5,000.00 | |
| 1,149 | RONTINELE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DO SOCÓ. | 02-06-2020 | 08-06-2020 | 3,628.00 | |
| 1,111 | EMERSON BRITO LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS AS COMUNIDADES DE TAMANICUA E FORTE DAS GRAÇAS. | 01-06-2020 | 08-06-2020 | 990.00 | |
| 1,116 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO. | 01-06-2020 | 08-06-2020 | 46,700.00 | |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Estimativo | 1,916.55 |
| 1,119 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-06-2020 | 08-06-2020 | Estimativo | 16,200.00 |
| 749 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-04-2020 | 08-06-2020 | Estimativo | 24,515.00 |
| 889 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 04-05-2020 | 08-06-2020 | Estimativo | 62,820.00 |
| 1,137 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 01-06-2020 | 08-06-2020 | 90,000.00 | |
| 83 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Global | 2,500.00 |
| 46 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018. | 02-01-2020 | 08-06-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,030 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE COMBATE AO COVID-19. | 18-05-2020 | 05-06-2020 | 10,000.00 | |
| 1,012 | RAIMUNDO ALVES PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE EQUIPAMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAIS DIVERSOS EM APOIO AO COMBATE DO CORONA VIRUS-COVID-19. | 15-05-2020 | 05-06-2020 | 11,266.00 | |
| 964 | ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NAS COMUNIDADES DO BREU, TAMANICUÁ, PORTELINHA EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 11-05-2020 | 05-06-2020 | 7,454.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 05-06-2020 | Estimativo | 2,864.39 |
| 1,099 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | 01-06-2020 | 05-06-2020 | 9,580.00 | |
| 916 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-05-2020 | 05-06-2020 | 2,200.00 | |
| 1,146 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 01-06-2020 | 05-06-2020 | 20,100.00 | |
| 1,147 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-06-2020 | 05-06-2020 | 22,700.00 | |
| 1,081 | SUPER EXPRESSO TARUMA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 28-05-2020 | 04-06-2020 | 2,957.80 | |
| 1,084 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 29-05-2020 | 04-06-2020 | 46,603.00 | |
| 1,082 | SUPER EXPRESSO TARUMA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, CONFORME DESCRIÇÃO: | 28-05-2020 | 04-06-2020 | 95,000.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 04-06-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 1,098 | NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 01-06-2020 | 04-06-2020 | 1,020.00 | |
| 1,062 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 25-05-2020 | 03-06-2020 | 35,415.50 | |
| 1,077 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 27-05-2020 | 03-06-2020 | 3,000.00 | |
| 1,071 | SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 26-05-2020 | 03-06-2020 | 220,501.34 | |
| 1,072 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 26-05-2020 | 03-06-2020 | 31,528.00 | |
| 1,063 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 25-05-2020 | 03-06-2020 | 45,066.00 | |
| 1,085 | E F ACRIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEMATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 29-05-2020 | 03-06-2020 | 1,450.00 | |
| 109 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2020 | 03-06-2020 | Global | 4,200.00 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 03-06-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 1,086 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 29-05-2020 | 03-06-2020 | 15,000.00 | |
| 1,078 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 004/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 28-05-2020 | 02-06-2020 | 1,960.00 | |
| 1,076 | GEFERSON ANTONIO C. DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UMA IMPRESSORA DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. | 27-05-2020 | 02-06-2020 | Global | 1,800.00 |
| 1,076 | GEFERSON ANTONIO C. DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UMA IMPRESSORA DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. | 27-05-2020 | 02-06-2020 | Global | 890.00 |
| 1,059 | ALVARO HAUENSTEIN JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA NO LABORATORIO DA ESCOLA MUNICIPAL "DALILA LITAIFF. | 25-05-2020 | 02-06-2020 | 1,300.00 | |
| 1,061 | ABDIEL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL, TROCA BOMBA COMBUSTIVEL, TROCA DE FILTRO DE OLEO NO VEICULO DUCATO PLACA OAO- 7522 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 25-05-2020 | 02-06-2020 | 2,020.00 | |
| 1,011 | Y. DA S. CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE APARTAMENTOS PARA ISOLAMENTO DE PESSOAS COM RESULTADO POSITIVO AO COVID-19, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXTRA COM A DESINFECÇÃO DO AMBIENTE DO HOTEL JURUÁ. | 15-05-2020 | 02-06-2020 | 10,421.10 | |
| 1,070 | ABDIEL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 26-05-2020 | 02-06-2020 | 4,462.50 | |
| 1,031 | J. SOLIDADE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 18-05-2020 | 02-06-2020 | 10,962.00 | |
| 1,080 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 28-05-2020 | 02-06-2020 | 29,000.00 | |
| 1,088 | S F PAIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019. | 01-06-2020 | 02-06-2020 | 12,972.59 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 02-06-2020 | Estimativo | 2.16 |
| 1,148 | LIDIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE JURUÁ, NO PERIODO DE 02/06/2020 A 16/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 152/2020 - GAB/PMJ. | 02-06-2020 | 02-06-2020 | 1,500.00 | |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 02-06-2020 | Estimativo | 82,551.59 |
| 600 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 02-03-2020 | 02-06-2020 | Estimativo | 855.75 |
| 1,122 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 01-06-2020 | 02-06-2020 | Estimativo | 4,114.88 |
| 915 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018. | 04-05-2020 | 02-06-2020 | 45,000.00 | |
| 906 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 04-05-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 14,151.12 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 8,091.75 |
| 755 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 01-04-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 4,042.01 |
| 583 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 3,866.52 |
| 24 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-01-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 1,933.26 |
| 588 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-03-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 7,481.63 |
| 20 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 1,104.68 |
| 757 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 01-04-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 24,956.61 |
| 359 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 03-02-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 7,448.35 |
| 28 | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020. | 02-01-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 6,677.21 |
| 756 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 01-04-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 7,960.95 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 1,933.26 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 12,104.39 |
| 587 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 16,985.21 |
| 587 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 13,364.94 |
| 587 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 2,712.77 |
| 26 | FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO/2020. | 02-01-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 3,802.09 |
| 1,118 | FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO/2020. | 01-06-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 2,709.76 |
| 589 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 13,043.53 |
| 29 | FOLHA - ENDEMIAS - CONTRATDOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 02-01-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 3,086.44 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 02-01-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 4,966.46 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 5,438.00 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 5,799.78 |
| 600 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 02-03-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 5,799.78 |
| 1,122 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 01-06-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 8,761.35 |
| 1,122 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 01-06-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 3,030.74 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 4,909.77 |
| 1,125 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-06-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 5,208.34 |
| 1,125 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-06-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 61,221.87 |
| 591 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-03-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 2,899.89 |
| 359 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 03-02-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 14,986.68 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 13,200.00 |
| 1,134 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 01-06-2020 | 01-06-2020 | Estimativo | 12,566.19 |
| 91 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 033/2019. | 02-01-2020 | 01-06-2020 | Global | 2,500.00 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 29-05-2020 | Estimativo | 2,960.32 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 29-05-2020 | Estimativo | 57.96 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 29-05-2020 | Estimativo | 31.35 |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 29-05-2020 | Estimativo | 58.86 |
| 1,050 | FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/05/2020 A 05/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 142/2020 - GAB/PMJ. | 25-05-2020 | 29-05-2020 | Global | 1,000.00 |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 29-05-2020 | Global | 3,000.00 |
| 1,083 | CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/05/2020 A 09/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 146/2020 - GAB/PMJ. | 29-05-2020 | 29-05-2020 | 1,200.00 | |
| 880 | LETICIA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 04-05-2020 | 29-05-2020 | 500.00 | |
| 1,038 | EDINEY GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS. | 20-05-2020 | 29-05-2020 | 2,800.00 | |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 29-05-2020 | Estimativo | 596.20 |
| 1,056 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 25-05-2020 | 29-05-2020 | 40,000.00 | |
| 1,057 | A R C BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 25-05-2020 | 29-05-2020 | 10,006.72 | |
| 1,058 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 25-05-2020 | 29-05-2020 | 47,150.00 | |
| 1,069 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 26-05-2020 | 29-05-2020 | 37,000.00 | |
| 1,020 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 18-05-2020 | 29-05-2020 | 26,012.00 | |
| 1,043 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PRATELEIRAS E PORTAS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 21-05-2020 | 29-05-2020 | 3,263.16 | |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 29-05-2020 | Estimativo | 384,459.25 |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 29-05-2020 | Estimativo | 25.34 |
| 352 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 03-02-2020 | 28-05-2020 | Estimativo | 88.78 |
| 1,052 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 007/2019. | 25-05-2020 | 28-05-2020 | 31,110.00 | |
| 1,054 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 015/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 25-05-2020 | 28-05-2020 | 1,960.00 | |
| 1,044 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 22-05-2020 | 27-05-2020 | 24,900.00 | |
| 1,074 | PAULO FAUSTINO SERRAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/05/2020 A 29/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 144/2020 - GAB/PMJ. | 27-05-2020 | 27-05-2020 | 300.00 | |
| 1,075 | JARDELSON DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/05/2020 A 30/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 145/2020 - GAB/PMJ. | 27-05-2020 | 27-05-2020 | 400.00 | |
| 1,045 | MIRA COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTAS COTURNOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 22-05-2020 | 27-05-2020 | 2,400.00 | |
| 1,049 | MEDICOS CLINICOS E ASSOCIADOS EM MANAUS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIO MEDICO DO DR. FABIO DE OLIVEIRA RODRIGUES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIETA DE ARAÚJO CEZAR. | 22-05-2020 | 27-05-2020 | 12,000.00 | |
| 832 | S N MAIA ERELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS "MARIA ESTER" PARA HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 16-04-2020 | 27-05-2020 | Global | 307,133.15 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 1.78 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 31.35 |
| 871 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS LANCHAS ESCOLARES DA COMUNIDADE DE CUMARÚ E FORTE DAS GRAÇAS | 04-05-2020 | 26-05-2020 | 15,000.00 | |
| 872 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 04-05-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 53.68 |
| 875 | REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 04-05-2020 | 26-05-2020 | 1,000.00 | |
| 958 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E MATERIAIS DESCARTADO DA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO CORONA VIRUS. | 11-05-2020 | 26-05-2020 | 5,000.00 | |
| 890 | SAMUEL BEZERRA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE XEROX DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 04-05-2020 | 26-05-2020 | 500.00 | |
| 1,047 | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 22-05-2020 | 26-05-2020 | 16,133.60 | |
| 1,048 | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 22-05-2020 | 26-05-2020 | 883.40 | |
| 990 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 2.500 CARTILHAS INFORMATIVAS, 10.000 FOLDERES, 05 FAIXAS FORMATO 100X400 E 10 BANERES, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 14-05-2020 | 26-05-2020 | 27,850.00 | |
| 1,041 | FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA DO HOSPITAL DE JURUÁ. | 20-05-2020 | 26-05-2020 | 6,315.79 | |
| 1,042 | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 20-05-2020 | 26-05-2020 | 23,085.00 | |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 92,948.97 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 77,490.44 |
| 588 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-03-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 21,371.81 |
| 755 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 01-04-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 12,786.82 |
| 587 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 15,415.48 |
| 6 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 02-01-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 16,815.63 |
| 906 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 04-05-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 3,102.54 |
| 13 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020. | 02-01-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 9,583.77 |
| 20 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 4,159.69 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 02-01-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 3,942.58 |
| 589 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 35,291.52 |
| 756 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 01-04-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 22,413.96 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 35,354.15 |
| 30 | FOLHA - ENDEMIAS - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS/2020. | 02-01-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 1,764.76 |
| 32 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 5,947.38 |
| 759 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-04-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 16,480.43 |
| 759 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-04-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 28,029.50 |
| 601 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020. | 02-03-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 876.79 |
| 907 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020. | 04-05-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 7,847.23 |
| 907 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020. | 04-05-2020 | 26-05-2020 | Estimativo | 5,447.89 |
| 1,016 | MARIA DE LOURDES BRITO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 18-05-2020 | 25-05-2020 | 200.00 | |
| 1,036 | ELAINE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BACURI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 20-05-2020 | 25-05-2020 | 200.00 | |
| 1,050 | FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/05/2020 A 05/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 142/2020 - GAB/PMJ. | 25-05-2020 | 25-05-2020 | Global | 200.00 |
| 1,051 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA TROCA DE GÁS E LIMPEZA DO ARCONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF. | 25-05-2020 | 25-05-2020 | 736.84 | |
| 1,053 | GILSON MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/05/2020 A 29/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 143/2020 - GAB/PMJ. | 25-05-2020 | 25-05-2020 | 500.00 | |
| 1,039 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 20-05-2020 | 25-05-2020 | 5,140.00 | |
| 1,055 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA. | 25-05-2020 | 25-05-2020 | 42.00 | |
| 1,035 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 14/08/2020. | 19-05-2020 | 25-05-2020 | 12,100.00 | |
| 1,046 | MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 22-05-2020 | 25-05-2020 | 47,010.00 | |
| 1,025 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 18-05-2020 | 25-05-2020 | 11,800.00 | |
| 1,008 | MEDICOS CLINICOS E ASSOCIADOS EM MANAUS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIO MEDICO DO DR. FABIO DE OLIVEIRA RODRIGUES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ALILIA CRISTINA DE ARAÚJO GOMES. | 15-05-2020 | 25-05-2020 | 12,000.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 22-05-2020 | Estimativo | 2.29 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 22-05-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 1,033 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 004/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 19-05-2020 | 22-05-2020 | 3,920.00 | |
| 1,034 | AMAZON COM. DE FERR.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 19-05-2020 | 22-05-2020 | 1,233.00 | |
| 998 | J. SOLIDADE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 15-05-2020 | 22-05-2020 | 46,854.00 | |
| 1,040 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 20-05-2020 | 22-05-2020 | 19,000.00 | |
| 1,006 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 15-05-2020 | 22-05-2020 | 19,000.00 | |
| 961 | ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CABINE DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 11-05-2020 | 22-05-2020 | 32,500.00 | |
| 971 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO SENDO 129 CALÇAS, 129 JAQUETAS, 129 CAMISAS E 129 BONES, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 12-05-2020 | 22-05-2020 | 31,000.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 21-05-2020 | Estimativo | 103.22 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 21-05-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 21-05-2020 | Estimativo | 6,012.22 |
| 1,017 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA N° EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 18-05-2020 | 21-05-2020 | 1,960.00 | |
| 1,018 | AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 18-05-2020 | 21-05-2020 | 17,483.00 | |
| 1,019 | MARIELSON OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DOS IDOSOS NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. | 18-05-2020 | 21-05-2020 | 800.00 | |
| 997 | RAIMUNDO ALVES PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-05-2020 | 21-05-2020 | 950.00 | |
| 888 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 04-05-2020 | 21-05-2020 | 570.00 | |
| 981 | ABIDON BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIÇÃO: | 14-05-2020 | 21-05-2020 | Global | 10,000.00 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 20-05-2020 | Estimativo | 1,065.90 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 20-05-2020 | Estimativo | 53.24 |
| 866 | EUTIMAR MACEDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA. | 04-05-2020 | 20-05-2020 | 1,000.00 | |
| 980 | SUZANE LEOCADIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS NO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUÁ. | 14-05-2020 | 20-05-2020 | 1,000.00 | |
| 1,037 | GERALDO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/05/2020 A 03/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 141/2020 - GAB/PMJ. | 20-05-2020 | 20-05-2020 | 1,500.00 | |
| 969 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO CORRENCIA PUBLICA N° 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 12-05-2020 | 20-05-2020 | 3,920.00 | |
| 995 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ERRATA DO EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 15-05-2020 | 20-05-2020 | 1,960.00 | |
| 996 | VALDECIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUÁ. | 15-05-2020 | 20-05-2020 | 500.00 | |
| 956 | CRISTIANE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO COMBATE AO CORONA VIRUS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 11-05-2020 | 20-05-2020 | 1,500.00 | |
| 1,021 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 18-05-2020 | 20-05-2020 | 24,000.00 | |
| 1,022 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 18-05-2020 | 20-05-2020 | 5,675.00 | |
| 1,023 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 18-05-2020 | 20-05-2020 | 15,028.00 | |
| 1,024 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 18-05-2020 | 20-05-2020 | 4,000.00 | |
| 1,009 | M CONCEIÇÃO ESPERANÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM NUMERAÇÃO. | 15-05-2020 | 20-05-2020 | 900.00 | |
| 1,010 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE COMPROVANTE DE COLETA, COMPROVANTE DE ENTREGA, CONTROLE DE EXAMES, ESCALA CIRURUGICA E FICHAS DE ANESTESIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-05-2020 | 20-05-2020 | 33,000.00 | |
| 991 | DANIELA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FLUVIAL DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, PARA AS COMUNIDADES DE VILA NOVA, ARAPARI, BOCA DO JACARÉ, ARATI E FORTE DAS GRAÇAS. | 14-05-2020 | 20-05-2020 | 10,526.32 | |
| 72 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018. | 02-01-2020 | 19-05-2020 | Global | 1,000.00 |
| 355 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (UM) SERVIDOR IBM MODELO X3200 PARA PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS, REFERENTE A COMPETENCIA DO ANO DE 2020. | 03-02-2020 | 19-05-2020 | 3,000.00 | |
| 1,032 | MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/05/2020 A 28/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 140/2020 - GAB/PMJ. | 19-05-2020 | 19-05-2020 | 2,250.00 | |
| 876 | ANDREW CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA. | 04-05-2020 | 19-05-2020 | 2,000.00 | |
| 882 | DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DA CAÇAMBA DESTA PREFEITURA. | 04-05-2020 | 19-05-2020 | 8,500.00 | |
| 86 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018. | 02-01-2020 | 19-05-2020 | Global | 4,700.00 |
| 886 | ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA PORTELINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 04-05-2020 | 19-05-2020 | 5,000.00 | |
| 746 | RONTINELE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CASAS DE MADEIRA NA COMUNIDADE DO SOCÓ. | 01-04-2020 | 19-05-2020 | 4,500.00 | |
| 893 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, EM CARACTER DE URGENCIA PARA ESTE MUNICIPIO. | 04-05-2020 | 19-05-2020 | 15,000.00 | |
| 894 | RAIMUNDO CARLOS DA SILVA LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA NA TROCA DO FORRO, PINTURA, PARTE ELETRICA E RAMPA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIA NA COMUNIDADE LAGO DA ANA. | 04-05-2020 | 19-05-2020 | 15,000.00 | |
| 931 | ELMO SAMPAIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/05/2020 A 13/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 145-A/2020 - GAB/PMJ. | 06-05-2020 | 19-05-2020 | 500.00 | |
| 999 | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS FLUVIAL DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 15-05-2020 | 19-05-2020 | 49,252.17 | |
| 1,003 | SUPER EXPRESSO TARUMA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 15-05-2020 | 19-05-2020 | 13,253.00 | |
| 932 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 06-05-2020 | 19-05-2020 | 26,375.00 | |
| 933 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 06-05-2020 | 19-05-2020 | 10,627.60 | |
| 1,005 | VIA MARCONI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇA) PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 15-05-2020 | 19-05-2020 | 4,500.00 | |
| 1,007 | JACKIE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE PARA ENVIO DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19. | 15-05-2020 | 19-05-2020 | 14,700.00 | |
| 972 | EDNALDA SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 12-05-2020 | 19-05-2020 | 8,818.53 | |
| 993 | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 14-05-2020 | 19-05-2020 | 631.70 | |
| 992 | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, CONFORME DESCRIÇÃO: | 14-05-2020 | 19-05-2020 | 38,852.30 | |
| 867 | LIDIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 04-05-2020 | 18-05-2020 | 2,000.00 | |
| 1,000 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 15-05-2020 | 18-05-2020 | 49,897.50 | |
| 1,001 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 15-05-2020 | 18-05-2020 | 65,000.20 | |
| 1,002 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.000 MIL KITS DE TESTE RAPIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 15-05-2020 | 18-05-2020 | 597,000.00 | |
| 985 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 14-05-2020 | 18-05-2020 | 321.00 | |
| 987 | DH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 14-05-2020 | 18-05-2020 | 1,950.00 | |
| 989 | FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 14-05-2020 | 18-05-2020 | 3,620.00 | |
| 962 | D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 11-05-2020 | 18-05-2020 | 15,789.47 | |
| 973 | HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 12-05-2020 | 18-05-2020 | 8,600.00 | |
| 994 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 14-05-2020 | 18-05-2020 | 3,642.00 | |
| 968 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÓBLICA Nº 001/2020, E AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 12-05-2020 | 15-05-2020 | 3,920.00 | |
| 955 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA ESCOLA ALTINA GOMES NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. | 11-05-2020 | 15-05-2020 | 1,600.00 | |
| 957 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019. | 11-05-2020 | 15-05-2020 | 5,950.00 | |
| 426 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 07-02-2020 | 15-05-2020 | 12,000.00 | |
| 982 | PMZ DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 14-05-2020 | 15-05-2020 | 1,523.20 | |
| 984 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTE RAPIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 14-05-2020 | 15-05-2020 | 59,700.00 | |
| 1,004 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 15-05-2020 | 15-05-2020 | 4,800.00 | |
| 988 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 14-05-2020 | 15-05-2020 | 53,000.00 | |
| 960 | ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CABINE DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 11-05-2020 | 15-05-2020 | 13,000.00 | |
| 977 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 13-05-2020 | 15-05-2020 | 71,386.24 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 14-05-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 954 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 11-05-2020 | 14-05-2020 | 25,540.00 | |
| 978 | FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/05/2020 A 18/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 138/2020 - GAB/PMJ. | 14-05-2020 | 14-05-2020 | 500.00 | |
| 979 | TEREZINHA ORGONIA SERRÃO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/05/2020 A 17/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 137/2020 - GAB/PMJ. | 14-05-2020 | 14-05-2020 | 400.00 | |
| 80 | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 037/2019. | 02-01-2020 | 14-05-2020 | Global | 4,000.00 |
| 983 | SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.VALOR QUE SE EMPENHA | 14-05-2020 | 14-05-2020 | 2,437.50 | |
| 986 | IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 14-05-2020 | 14-05-2020 | 2,066.00 | |
| 959 | JANIEL GUILHERME MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 11-05-2020 | 14-05-2020 | 348.00 | |
| 934 | JANIEL GUILHERME MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE REPARO DE 03 (TRES) CILINDROS HIDRAULICO DA UBS FLUVIAL DESTE MUNICIPIO. | 06-05-2020 | 14-05-2020 | 2,500.00 | |
| 952 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 08-05-2020 | 14-05-2020 | 30,020.00 | |
| 963 | HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DA PICH-UP 4X4 COMO: INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE KIT DE RADIO PROFISSIONAL, SINALIZADOR, SIRENE, FAROL ESTROMBO SLIM E ENVELOPAMENTO. | 11-05-2020 | 14-05-2020 | 20,900.00 | |
| 938 | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 DE 2019. | 08-05-2020 | 13-05-2020 | 58,009.07 | |
| 975 | TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019. | 13-05-2020 | 13-05-2020 | 240,783.21 | |
| 873 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2020. | 04-05-2020 | 13-05-2020 | Estimativo | 500.00 |
| 976 | PAULO FAUSTINO SERRAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/05/2020 A 14/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 136/2020 - GAB/PMJ. | 13-05-2020 | 13-05-2020 | 200.00 | |
| 949 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2020 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 08-05-2020 | 13-05-2020 | 1,960.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 12-05-2020 | Estimativo | 7.44 |
| 965 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO SEGURO DPVAT. | 12-05-2020 | 12-05-2020 | 69.91 | |
| 966 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS MUNICIPAIS JUNTO AO DETRAN/AM, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA MON7E34. | 12-05-2020 | 12-05-2020 | 396.88 | |
| 352 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 03-02-2020 | 12-05-2020 | Estimativo | 88.78 |
| 352 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 03-02-2020 | 12-05-2020 | Estimativo | 88.78 |
| 114 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2020. | 02-01-2020 | 12-05-2020 | Estimativo | 283.97 |
| 114 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2020. | 02-01-2020 | 12-05-2020 | Estimativo | 287.56 |
| 927 | FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 06-05-2020 | 12-05-2020 | Global | 10,040.00 |
| 967 | FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 12-05-2020 | 12-05-2020 | 4,080.00 | |
| 935 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2020, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 07-05-2020 | 12-05-2020 | 1,960.00 | |
| 367 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 12-05-2020 | Global | 3,305.06 |
| 877 | HARA FAVERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NA REDE INTERNA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 04-05-2020 | 12-05-2020 | 2,517.50 | |
| 881 | SIDIEDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM NAS GRADES DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUÁ. | 04-05-2020 | 12-05-2020 | 3,400.00 | |
| 37 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 12-05-2020 | Global | 3,412.50 |
| 889 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 04-05-2020 | 12-05-2020 | Estimativo | 860.00 |
| 891 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO. | 04-05-2020 | 12-05-2020 | 12,790.00 | |
| 950 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 08-05-2020 | 12-05-2020 | 457.50 | |
| 924 | ELIANDRO TROMBETA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA EM 08 (OITO) CELINDROS MEDICINAL DE 10M3 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 05-05-2020 | 12-05-2020 | 19,200.00 | |
| 764 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUÁ. | 01-04-2020 | 12-05-2020 | 10,000.00 | |
| 970 | LUIZ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/05/2020 A 21/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 146-A/2020 - GAB/PMJ. | 12-05-2020 | 12-05-2020 | 1,000.00 | |
| 925 | ALINE NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO FRANCISCO. | 05-05-2020 | 12-05-2020 | 1,000.00 | |
| 902 | NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-05-2020 | 12-05-2020 | 576.00 | |
| 951 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 08-05-2020 | 12-05-2020 | 374.93 | |
| 953 | HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 08-05-2020 | 12-05-2020 | 165,000.00 | |
| 917 | ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO E REPARO DO MOTOR DE LUZ DA COMUNIDADE JUSSARA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 05-05-2020 | 11-05-2020 | 1,000.00 | |
| 928 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2020, TOMADA DE Nº 001/2020/CPL EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 002/2019 TOMADA DE PREÇO N° 009/2018/CPL NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 06-05-2020 | 11-05-2020 | 3,920.00 | |
| 936 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 07-05-2020 | 11-05-2020 | 244.44 | |
| 926 | P SANTANA LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 05-05-2020 | 11-05-2020 | 28,360.00 | |
| 930 | RONDOBRAS DA AMAZONIA COM. PEÇAS E SERV. P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 06-05-2020 | 09-05-2020 | 428.00 | |
| 747 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE 052/2019. | 01-04-2020 | 08-05-2020 | Global | 3,800.00 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | Estimativo | 5,043.84 |
| 550 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-03-2020 | 08-05-2020 | Estimativo | 32,576.24 |
| 552 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC60. | 02-03-2020 | 08-05-2020 | Estimativo | 52,407.94 |
| 111 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | Estimativo | 10,621.46 |
| 554 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020. | 02-03-2020 | 08-05-2020 | Estimativo | 2,467.20 |
| 71 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 032/2019. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | Global | 3,000.00 |
| 563 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMÓVEIS. | 02-03-2020 | 08-05-2020 | Estimativo | 113.46 |
| 733 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-04-2020 | 08-05-2020 | Estimativo | 68,348.31 |
| 733 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-04-2020 | 08-05-2020 | Estimativo | 2,423.65 |
| 117 | MANAUS AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A MANAUS AMBIENTAL, EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | Estimativo | 425.69 |
| 733 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-04-2020 | 08-05-2020 | Estimativo | 118.59 |
| 38 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | Global | 891.00 |
| 763 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 01-04-2020 | 08-05-2020 | 75,650.00 | |
| 74 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | Global | 1,000.00 |
| 75 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | Global | 500.00 |
| 73 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | Global | 1,000.00 |
| 70 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 020/2019. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | Global | 1,400.00 |
| 89 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 008/2019. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | Global | 6,500.00 |
| 116 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | Global | 12,000.00 |
| 874 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | Estimativo | 6,737.02 |
| 90 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 010/2019. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | Global | 1,469.00 |
| 82 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | Global | 2,500.00 |
| 555 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-03-2020 | 08-05-2020 | Global | 1,890.00 |
| 555 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-03-2020 | 08-05-2020 | Global | 1,890.00 |
| 555 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-03-2020 | 08-05-2020 | Global | 1,890.00 |
| 555 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-03-2020 | 08-05-2020 | Global | 1,890.00 |
| 939 | FIORILLI SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO, NA AREA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 08-05-2020 | 08-05-2020 | 6,840.00 | |
| 85 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | Global | 4,000.00 |
| 940 | CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 18/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 133/2020 - GAB/PMJ. | 08-05-2020 | 08-05-2020 | 1,100.00 | |
| 941 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 22/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 132/2020 - GAB/PMJ. | 08-05-2020 | 08-05-2020 | 1,500.00 | |
| 942 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 16/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 134/2020 - GAB/PMJ. | 08-05-2020 | 08-05-2020 | 900.00 | |
| 943 | SUELY FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 17/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°127/2020 - GAB/PMJ. | 08-05-2020 | 08-05-2020 | 1,000.00 | |
| 944 | JOSE FRANCISCO RIBEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 22/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 130/2020 - GAB/PMJ. | 08-05-2020 | 08-05-2020 | 1,500.00 | |
| 945 | RICARDO ELIAS MOTHCI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 22/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 128/2020 - GAB/PMJ. | 08-05-2020 | 08-05-2020 | 1,500.00 | |
| 946 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 27/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 135/2020 - GAB/PMJ. | 08-05-2020 | 08-05-2020 | 1,500.00 | |
| 947 | KATIUSCIA ALY DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 21/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 131/2020 - GAB/PMJ. | 08-05-2020 | 08-05-2020 | 1,400.00 | |
| 948 | JOSE DA CRUZ FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 22/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 129/2020 - GAB/PMJ. | 08-05-2020 | 08-05-2020 | 1,500.00 | |
| 923 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2020, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 05-05-2020 | 08-05-2020 | 3,920.00 | |
| 94 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 038 DE 2019. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | Global | 13,000.00 |
| 878 | ELISEO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTA PREFEITURA. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | 2,000.00 | |
| 879 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUSTAS CARTORIAIS EXECUTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | Global | 157.00 |
| 883 | JARDEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUÁ. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | 6,000.00 | |
| 884 | TEREZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | 4,000.00 | |
| 885 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | 1,000.00 | |
| 887 | EDINEY GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MINERUÁ. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | 1,000.00 | |
| 889 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | Estimativo | 44,360.00 |
| 118 | EDICARLOS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OGLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTA REPRESENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RETIFICA E MECANICO, SERVIÇOS DE PINTURA, INCKUINDO TROCA DE PEÇAS. | 02-01-2020 | 08-05-2020 | Global | 7,780.00 |
| 892 | WM FIREWORKS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FESTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA PREFEITURA. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | 10,000.00 | |
| 929 | J. R. S. BONAFÉ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019 . | 06-05-2020 | 08-05-2020 | 10,000.00 | |
| 854 | J. SOLIDADE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27-04-2020 | 08-05-2020 | 4,200.00 | |
| 897 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREVENÇÃO AO COVID-19, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | 12,030.00 | |
| 901 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-05-2020 | 08-05-2020 | 11,500.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 07-05-2020 | Estimativo | 618.25 |
| 879 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUSTAS CARTORIAIS EXECUTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS. | 04-05-2020 | 07-05-2020 | Global | 800.00 |
| 900 | ANTONIA NEIDE JANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADOS DA UBS DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. | 04-05-2020 | 07-05-2020 | 6,236.84 | |
| 937 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 07-05-2020 | 07-05-2020 | 2,200.00 | |
| 904 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 04-05-2020 | 07-05-2020 | 1,045.00 | |
| 905 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 04-05-2020 | 07-05-2020 | 5,020.00 | |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 07-05-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 07-05-2020 | Estimativo | 1,363.38 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 07-05-2020 | Estimativo | 1,262.95 |
| 589 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 07-05-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 757 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 01-04-2020 | 07-05-2020 | Estimativo | 2,006.09 |
| 749 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-04-2020 | 07-05-2020 | Estimativo | 600.00 |
| 749 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-04-2020 | 07-05-2020 | Estimativo | 600.00 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 07-05-2020 | Estimativo | 1,355.05 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 07-05-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 07-05-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 07-05-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 749 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-04-2020 | 07-05-2020 | Estimativo | 200.00 |
| 352 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 03-02-2020 | 06-05-2020 | Estimativo | 53.68 |
| 352 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 03-02-2020 | 06-05-2020 | Estimativo | 53.68 |
| 895 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-05-2020 | 06-05-2020 | 34,800.00 | |
| 896 | M I COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS RESPIRADORA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-05-2020 | 06-05-2020 | 6,900.00 | |
| 898 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-05-2020 | 06-05-2020 | 27,100.00 | |
| 899 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-05-2020 | 06-05-2020 | 20,450.00 | |
| 91 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 033/2019. | 02-01-2020 | 06-05-2020 | Global | 2,500.00 |
| 847 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 26-04-2020 | 06-05-2020 | 18,890.00 | |
| 931 | ELMO SAMPAIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/05/2020 A 13/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 145-A/2020 - GAB/PMJ. | 06-05-2020 | 06-05-2020 | 300.00 | |
| 903 | P SANTANA LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 04-05-2020 | 06-05-2020 | 43,360.00 | |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 05-05-2020 | Estimativo | 3.10 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 05-05-2020 | Estimativo | 3.10 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 05-05-2020 | Estimativo | 1.22 |
| 74 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018. | 02-01-2020 | 05-05-2020 | Global | 1,000.00 |
| 73 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018. | 02-01-2020 | 05-05-2020 | Global | 1,000.00 |
| 70 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 020/2019. | 02-01-2020 | 05-05-2020 | Global | 1,400.00 |
| 82 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018. | 02-01-2020 | 05-05-2020 | Global | 2,500.00 |
| 76 | RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 035/2019. | 02-01-2020 | 05-05-2020 | Global | 2,000.00 |
| 88 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019. | 02-01-2020 | 05-05-2020 | Global | 5,000.00 |
| 83 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018. | 02-01-2020 | 05-05-2020 | Global | 2,500.00 |
| 85 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018. | 02-01-2020 | 05-05-2020 | Global | 4,000.00 |
| 918 | RUTY CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/05/2020 A 14/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 121/2020 - GAB/PMJ. | 05-05-2020 | 05-05-2020 | 1,000.00 | |
| 919 | FRANCISCO DEUZIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/05/2020 A 19/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 122/2020 - GAB/PMJ. | 05-05-2020 | 05-05-2020 | 1,500.00 | |
| 920 | JARDELSON DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/05/2020 A 09/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 124/2020 - GAB/PMJ. | 05-05-2020 | 05-05-2020 | 500.00 | |
| 921 | DARLISSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/05/2020 A 19/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 123/2020 - GAB/PMJ. | 05-05-2020 | 05-05-2020 | 1,500.00 | |
| 922 | SAFIRA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/05/2020 A 14/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 125/2020 - GAB/PMJ. | 05-05-2020 | 05-05-2020 | 1,000.00 | |
| 863 | LETICIA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 30-04-2020 | 05-05-2020 | 800.00 | |
| 862 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30-04-2020 | 05-05-2020 | 15,000.00 | |
| 781 | JAMINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 06-04-2020 | 05-05-2020 | 1,500.00 | |
| 889 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 04-05-2020 | 05-05-2020 | Estimativo | 23,260.00 |
| 857 | P SANTANA LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRITO: | 27-04-2020 | 05-05-2020 | 100,000.00 | |
| 858 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 27-04-2020 | 05-05-2020 | 32,850.00 | |
| 733 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-04-2020 | 05-05-2020 | Estimativo | 6,189.95 |
| 908 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 04-05-2020 | 05-05-2020 | Estimativo | 9,788.24 |
| 908 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 04-05-2020 | 05-05-2020 | Estimativo | 1,315.32 |
| 772 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 06-04-2020 | 04-05-2020 | Global | 3,395.86 |
| 772 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 06-04-2020 | 04-05-2020 | Global | 8,090.00 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 04-05-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 109 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2020 | 04-05-2020 | Global | 4,200.00 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 04-05-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 868 | TULIO VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/05/2020 A 07/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 117/2020 - GAB/PMJ. | 04-05-2020 | 04-05-2020 | 500.00 | |
| 869 | ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DA FIAÇÃO INTERNA DA ESCOLA SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DE PORTELINHA. | 04-05-2020 | 04-05-2020 | 5,000.00 | |
| 870 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL PRÓ INFANCIA 'ATAIDE NOBRE'. | 04-05-2020 | 04-05-2020 | 5,000.00 | |
| 852 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N° 017/2020. | 27-04-2020 | 04-05-2020 | 50,900.00 | |
| 79 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018. | 02-01-2020 | 04-05-2020 | Global | 2,000.00 |
| 860 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 28-04-2020 | 04-05-2020 | 3,920.00 | |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 04-05-2020 | Global | 3,000.00 |
| 864 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS SECRETARIAIS DESTA PREFEITURA. | 30-04-2020 | 04-05-2020 | 500.00 | |
| 861 | FUNDIÇÃO BARBOSA DE EQUIPAMENTOS NAUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) HELICE DE ALUMINIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 30-04-2020 | 04-05-2020 | 700.00 | |
| 855 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 27-04-2020 | 04-05-2020 | 2,040.00 | |
| 856 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 27-04-2020 | 04-05-2020 | 24,000.89 | |
| 749 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-04-2020 | 04-05-2020 | Estimativo | 600.00 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 3,657.42 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 31.35 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 31.35 |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 61.08 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 31.35 |
| 747 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE 052/2019. | 01-04-2020 | 30-04-2020 | Global | 7,200.00 |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 514.25 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 81,473.17 |
| 755 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 01-04-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 5,780.53 |
| 589 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 3,866.52 |
| 589 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 15,538.02 |
| 749 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-04-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 14,400.00 |
| 588 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-03-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 8,223.12 |
| 28 | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 6,677.21 |
| 358 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 03-02-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 7,960.95 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 1,933.26 |
| 6 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 14,151.12 |
| 749 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-04-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 22,770.00 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 4,966.46 |
| 357 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 03-02-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 8,029.34 |
| 757 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 01-04-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 14,921.18 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 8,091.75 |
| 20 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 1,104.68 |
| 26 | FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO/2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 7,901.92 |
| 587 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 13,137.44 |
| 587 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 16,985.21 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 12,104.39 |
| 24 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 1,933.26 |
| 591 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-03-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 2,899.89 |
| 587 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 2,712.77 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 9,604.30 |
| 591 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-03-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 7,448.35 |
| 591 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-03-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 14,986.68 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 13,732.90 |
| 601 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020. | 02-03-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 5,799.78 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 4,970.63 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 374,585.78 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 5,438.00 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 5,799.78 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 60,417.24 |
| 600 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 02-03-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 8,761.35 |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-04-2020 | Estimativo | 61.05 |
| 830 | DARLEN DE JESUS BARAUNA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAl PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 15-04-2020 | 30-04-2020 | 10,350.00 | |
| 801 | ZIZELIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 06-04-2020 | 30-04-2020 | 2,431.58 | |
| 840 | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESÃO GRAFICA DE PAINEIS ADESIVADO E PAINEIS EM LONA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 20-04-2020 | 30-04-2020 | 13,952.75 | |
| 849 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 27-04-2020 | 30-04-2020 | 684.51 | |
| 843 | NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22-04-2020 | 30-04-2020 | 44,486.70 | |
| 850 | SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27-04-2020 | 30-04-2020 | 93,003.60 | |
| 865 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018. | 30-04-2020 | 30-04-2020 | 45,000.00 | |
| 851 | SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 27-04-2020 | 30-04-2020 | 305,701.87 | |
| 859 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27-04-2020 | 30-04-2020 | 18,000.00 | |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 29-04-2020 | Estimativo | 33,807.11 |
| 600 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 02-03-2020 | 29-04-2020 | Estimativo | 3,030.74 |
| 839 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 20-04-2020 | 29-04-2020 | 12,874.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 845 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 24-04-2020 | 28-04-2020 | 9,500.00 | |
| 352 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 03-02-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 88.78 |
| 352 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 03-02-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 88.78 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 3.05 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 70.54 |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 93,807.22 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 78,751.20 |
| 6 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 02-01-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 17,555.07 |
| 755 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 01-04-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 12,405.64 |
| 589 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 35,121.36 |
| 588 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-03-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 21,371.81 |
| 358 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 03-02-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 13,193.55 |
| 756 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 01-04-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 8,849.48 |
| 13 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020. | 02-01-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 9,583.77 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 02-01-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 3,942.58 |
| 587 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 15,415.48 |
| 20 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 4,159.69 |
| 32 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 5,582.64 |
| 30 | FOLHA - ENDEMIAS - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS/2020. | 02-01-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 1,764.76 |
| 29 | FOLHA - ENDEMIAS - CONTRATDOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 02-01-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 3,086.44 |
| 601 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020. | 02-03-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 876.79 |
| 601 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020. | 02-03-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 5,447.89 |
| 601 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020. | 02-03-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 7,847.23 |
| 758 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-04-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 26,562.34 |
| 759 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-04-2020 | 28-04-2020 | Estimativo | 16,968.38 |
| 844 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 23-04-2020 | 28-04-2020 | 13,946.52 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 27-04-2020 | Estimativo | 3.34 |
| 848 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/04/2020 A 03/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 120/2020 - GAB/PMJ. | 27-04-2020 | 27-04-2020 | 700.00 | |
| 853 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA. | 27-04-2020 | 27-04-2020 | 42.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 24-04-2020 | Estimativo | 152.66 |
| 41 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 24-04-2020 | Estimativo | 6,382.28 |
| 697 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESNINO FUNDAMENTAL. | 20-03-2020 | 24-04-2020 | 5,000.00 | |
| 509 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MESTRE RUFINA NA COMUNIDADE CUMARÚ E VILA NOVA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 17-02-2020 | 24-04-2020 | Global | 2,000.00 |
| 838 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2020 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 20-04-2020 | 24-04-2020 | 3,920.00 | |
| 585 | D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ/TEFÉ/JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2020. | 02-03-2020 | 24-04-2020 | Global | 20,000.00 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 24-04-2020 | Estimativo | 7,536.45 |
| 846 | EDINHO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/04/2020 A 08/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 119/2020 - GAB/PMJ. | 24-04-2020 | 24-04-2020 | 1,500.00 | |
| 748 | MARIA LAIDES HONORATO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA FABRICAÇÃO DE MASCARAS PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 01-04-2020 | 24-04-2020 | 300.00 | |
| 816 | IVANIEL PINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "PEDRO PAULO" NA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIAO DO MINERUÁ. | 13-04-2020 | 24-04-2020 | 2,000.00 | |
| 841 | NCM COMERCIO E TECIDOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20-04-2020 | 24-04-2020 | 3,901.80 | |
| 472 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) ESCOLAS EM MADEIRA COM 01 (UMA) SALA DE AULA NAS COMUNIDADES DO PORTELINHA, SOCÓ E MAPIRANGA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 007/2020. | 11-02-2020 | 23-04-2020 | Global | 58,846.71 |
| 812 | MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA DE FOSSAS DAS ESCOLAS ATAIDE, CASSEMIRO E DALILA LITAIFF NA SEDE DO MUNICIPIO. | 13-04-2020 | 23-04-2020 | 5,263.16 | |
| 780 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 06-04-2020 | 23-04-2020 | 11,850.00 | |
| 768 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 03-04-2020 | 23-04-2020 | 13,800.00 | |
| 837 | LETICIA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 20-04-2020 | 23-04-2020 | 500.00 | |
| 815 | RODRIGO SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARAPARI. | 13-04-2020 | 23-04-2020 | 1,000.00 | |
| 817 | JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BOTAFOGO ZONA RURAL DE JURUÁ. | 13-04-2020 | 23-04-2020 | 5,000.00 | |
| 788 | JAMINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ORIENTAÇÃO AOS CUIDADOS QUE A POPULAÇÃO PRECISA TER NO COMBATE AO COVID 19. | 06-04-2020 | 23-04-2020 | 1,000.00 | |
| 733 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-04-2020 | 22-04-2020 | Estimativo | 33.24 |
| 835 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 20-04-2020 | 22-04-2020 | 19,000.00 | |
| 836 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 20-04-2020 | 22-04-2020 | 15,000.00 | |
| 833 | R H LESSA - LIVROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 17-04-2020 | 22-04-2020 | 16,916.60 | |
| 367 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 22-04-2020 | Global | 1,250.00 |
| 116 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019. | 02-01-2020 | 22-04-2020 | Global | 12,000.00 |
| 371 | POSTO 3000 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 03-02-2020 | 22-04-2020 | 21,867.59 | |
| 842 | PAULO FAUSTINO SERRAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/04/2020 A 04/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 118/2020 - GAB/PMJ. | 22-04-2020 | 22-04-2020 | 1,300.00 | |
| 94 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 038 DE 2019. | 02-01-2020 | 22-04-2020 | Global | 13,000.00 |
| 819 | JOSE ROZILDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 13-04-2020 | 22-04-2020 | 4,500.00 | |
| 787 | RENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RAMAL DO PARANAGUÁ NA SEDE DO MUNICIPIO. | 06-04-2020 | 22-04-2020 | 4,500.00 | |
| 583 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 22-04-2020 | Estimativo | 2,580.00 |
| 820 | MARCOS SALDANHA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS INJETORA DA CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 13-04-2020 | 22-04-2020 | 6,000.00 | |
| 807 | DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DO JULIO NA ZONA RURAL DE JURUÁ. | 09-04-2020 | 22-04-2020 | 6,000.00 | |
| 741 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 01-04-2020 | 21-04-2020 | 5,000.00 | |
| 818 | ANDREW CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 13-04-2020 | 21-04-2020 | 2,000.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 20-04-2020 | Estimativo | 1,039.56 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 20-04-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 20-04-2020 | Estimativo | 2,636.69 |
| 597 | K. BATISTA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002 DE 2019. | 02-03-2020 | 17-04-2020 | 27,000.00 | |
| 773 | ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA UFAM/PARFOR A SERVIÇO DO MUNCIPIO. | 06-04-2020 | 17-04-2020 | 1,175.26 | |
| 598 | DAYVID MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, BORRACHARIA, PINTURA E MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA. | 02-03-2020 | 17-04-2020 | 7,205.00 | |
| 823 | PMZ DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 14-04-2020 | 17-04-2020 | 696.60 | |
| 823 | PMZ DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 14-04-2020 | 17-04-2020 | 0.42 | |
| 824 | AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 14-04-2020 | 17-04-2020 | 1,522.00 | |
| 825 | AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 14-04-2020 | 17-04-2020 | 961.20 | |
| 826 | AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 14-04-2020 | 17-04-2020 | 220.00 | |
| 813 | JOÃO FERNANDES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DE BOMBA INJETORA, BICOS E FILTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 13-04-2020 | 17-04-2020 | 6,000.00 | |
| 742 | JARDEANE BARROS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAPEAMNETO DE DOMICILIOS NO DESLOCAMENTO DOS AGENTES NO COMBATE AO CORONA VIRUS. | 01-04-2020 | 17-04-2020 | 900.00 | |
| 834 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/04/2020 A 01/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 117/2020 - GAB/PMJ. | 17-04-2020 | 17-04-2020 | 4,500.00 | |
| 814 | JUCILENE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL "ALTINA GOMES" NA COMINIDADE DE TAMANICUÁ. | 13-04-2020 | 17-04-2020 | 1,000.00 | |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 17-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 17-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 760 | LUIZE KAREN GOMES DE SOUZA ACRIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01-04-2020 | 17-04-2020 | 9,000.00 | |
| 828 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEL EM TNT, DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 14-04-2020 | 17-04-2020 | 6,000.00 | |
| 811 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 13-04-2020 | 16-04-2020 | 29,100.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 16-04-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 698 | RODRIGO REZENDE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DEPINTURA INTERNA E EXTERNA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DO JUSSARA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 20-03-2020 | 16-04-2020 | 5,000.00 | |
| 776 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 06-04-2020 | 16-04-2020 | 8,114.06 | |
| 587 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 16-04-2020 | Estimativo | 700.00 |
| 831 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO. | 16-04-2020 | 16-04-2020 | 5,000.00 | |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 16-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 16-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 821 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13-04-2020 | 16-04-2020 | 19,770.00 | |
| 774 | JOÃO BATISTA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ACESSIBILIDADE DA ESCOLA BRASILIA NO LAGO DO UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 06-04-2020 | 15-04-2020 | 5,250.00 | |
| 829 | FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/04/2020 A 16/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°116/B/2020 - GAB/PMJ. | 15-04-2020 | 15-04-2020 | 200.00 | |
| 809 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 09-04-2020 | 15-04-2020 | 4,061.77 | |
| 810 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 09-04-2020 | 15-04-2020 | 10,938.23 | |
| 822 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13-04-2020 | 15-04-2020 | 1,610.00 | |
| 109 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2020 | 14-04-2020 | Global | 4,200.00 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 14-04-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 72 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018. | 02-01-2020 | 14-04-2020 | Global | 1,000.00 |
| 734 | KETELY CORDEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 01-04-2020 | 14-04-2020 | 500.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 14-04-2020 | Estimativo | 7.14 |
| 620 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIAO DO AMAZONAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 04-03-2020 | 14-04-2020 | Global | 5,000.00 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 14-04-2020 | Estimativo | 687.10 |
| 37 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 14-04-2020 | Global | 3,412.50 |
| 75 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. | 02-01-2020 | 14-04-2020 | Global | 500.00 |
| 90 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 010/2019. | 02-01-2020 | 14-04-2020 | Global | 1,469.00 |
| 79 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018. | 02-01-2020 | 14-04-2020 | Global | 2,000.00 |
| 83 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018. | 02-01-2020 | 14-04-2020 | Global | 2,500.00 |
| 555 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-03-2020 | 14-04-2020 | Global | 1,890.00 |
| 555 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-03-2020 | 14-04-2020 | Global | 1,890.00 |
| 555 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-03-2020 | 14-04-2020 | Global | 1,890.00 |
| 555 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-03-2020 | 14-04-2020 | Global | 1,890.00 |
| 102 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES REALIZADAS POR PROVEDOR. | 02-01-2020 | 14-04-2020 | Estimativo | 181.44 |
| 783 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA SUELY" NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS. | 06-04-2020 | 14-04-2020 | 5,000.00 | |
| 803 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL "DALILA LITAIFF" NA SEDE DO MUNICIPIO. | 08-04-2020 | 14-04-2020 | 1,400.00 | |
| 743 | ANTONIO RAUL CABRAL BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE PLANFLETOS REFERENTE A CAMPANHA SOBRE OS CUIDADOS COM O CORONA VIRUS. | 01-04-2020 | 14-04-2020 | 1,000.00 | |
| 744 | UADRESON FEITOZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE PLANFLETOS REFERENTE A CAMPANHA SOBRE OS CUIDADOS COM O CORONA VIRUS. | 01-04-2020 | 14-04-2020 | 1,045.00 | |
| 784 | ADONEY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL "ALTINA GOMES " NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. | 06-04-2020 | 14-04-2020 | 1,720.00 | |
| 785 | ABDIAS BARBOSA CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DO ROSARIO" NA COMUNIDADE DO UARÁ. | 06-04-2020 | 14-04-2020 | 6,035.00 | |
| 827 | ALUIZIO MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO. | 14-04-2020 | 14-04-2020 | 15,000.00 | |
| 791 | MARIA NEIDE FEITOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E REFRIGERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 06-04-2020 | 14-04-2020 | 6,500.00 | |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 14-04-2020 | Estimativo | 600.00 |
| 808 | DARLEN DE JESUS BARAUNA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 09-04-2020 | 14-04-2020 | 2,520.00 | |
| 772 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 06-04-2020 | 14-04-2020 | Global | 5,600.00 |
| 806 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 09-04-2020 | 13-04-2020 | 44,282.00 | |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 13-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 13-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 749 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-04-2020 | 13-04-2020 | Estimativo | 600.00 |
| 749 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-04-2020 | 13-04-2020 | Estimativo | 600.00 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 09-04-2020 | Estimativo | 3,984.38 |
| 550 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-03-2020 | 09-04-2020 | Estimativo | 61,746.27 |
| 551 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV. | 02-03-2020 | 09-04-2020 | Estimativo | 4,692.72 |
| 552 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC60. | 02-03-2020 | 09-04-2020 | Estimativo | 52,277.97 |
| 111 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 09-04-2020 | Estimativo | 10,621.46 |
| 554 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020. | 02-03-2020 | 09-04-2020 | Estimativo | 2,468.96 |
| 553 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 02-03-2020 | 09-04-2020 | Estimativo | 170.22 |
| 71 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 032/2019. | 02-01-2020 | 09-04-2020 | Global | 3,000.00 |
| 553 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 02-03-2020 | 09-04-2020 | Estimativo | 65,617.02 |
| 733 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-04-2020 | 09-04-2020 | Estimativo | 6,431.23 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 09-04-2020 | Estimativo | 25.85 |
| 38 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 09-04-2020 | Global | 891.00 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 09-04-2020 | Estimativo | 47.75 |
| 771 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 59,770.00 | |
| 804 | MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/04/2020 A 14/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 116-A/2020 - GAB/PMJ. | 09-04-2020 | 09-04-2020 | 600.00 | |
| 805 | JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/04/2020 A 23/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 116/2020 - GAB/PMJ. | 09-04-2020 | 09-04-2020 | 1,500.00 | |
| 717 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 30-03-2020 | 09-04-2020 | 6,110.00 | |
| 718 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 30-03-2020 | 09-04-2020 | 16,991.00 | |
| 730 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 31-03-2020 | 09-04-2020 | 76,303.25 | |
| 677 | DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE DUAS BOMBAS D'AGUA DA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 16-03-2020 | 09-04-2020 | Global | 1,500.00 |
| 613 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 03-03-2020 | 09-04-2020 | Global | 7,055.00 |
| 765 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E SUPORTE DA REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS ATAIDE, CASSIMIRO E DALILA LITAIFF. | 02-04-2020 | 09-04-2020 | 10,000.00 | |
| 775 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NA COMUNIDADE DO UARÁ ZONA RURAL DE JURUÁ. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 1,684.21 | |
| 738 | KALISSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 01-04-2020 | 09-04-2020 | 7,350.00 | |
| 509 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MESTRE RUFINA NA COMUNIDADE CUMARÚ E VILA NOVA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 17-02-2020 | 09-04-2020 | Global | 2,000.00 |
| 733 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-04-2020 | 09-04-2020 | Estimativo | 5,835.61 |
| 779 | SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 9,200.00 | |
| 782 | MARIA DE LOURDES BRITO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 200.00 | |
| 786 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 004/2019 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO MODALIDADE CONVITE N° 016/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 3,920.00 | |
| 583 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 09-04-2020 | Estimativo | 29,240.00 |
| 789 | WILDSON JOSE DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVIO DO ECONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 2,000.00 | |
| 790 | ALQUELANE PINHEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOGRAFIA NA TIRAGEN DE 04 (QUATRO) COPIAS E ENCADERNAÇÃO DE BALANÇO PARA ESTA SECRETARIA. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 1,000.00 | |
| 792 | NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 1,560.00 | |
| 793 | J. SOLIDADE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 35,454.00 | |
| 794 | J S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONST. CIVIL E COM ATAC DE I | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 11,250.00 | |
| 795 | NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 5,392.50 | |
| 796 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 61,361.55 | |
| 797 | A. R. RODRIGUEZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 11,800.00 | |
| 798 | MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 11,032.59 | |
| 799 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 5,750.00 | |
| 751 | J. A. VIANA DA CUNHA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 01-04-2020 | 09-04-2020 | 2,500.00 | |
| 752 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-04-2020 | 09-04-2020 | 25,461.00 | |
| 753 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BARCO COMANDANTE ISRAEL DESTINADO AO TRASPORTE DE EQUIPES DE VACINAÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). | 01-04-2020 | 09-04-2020 | 11,768.17 | |
| 800 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 14,871.78 | |
| 754 | EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). | 01-04-2020 | 09-04-2020 | 25,000.00 | |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 09-04-2020 | Estimativo | 1,347.70 |
| 559 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 02-03-2020 | 08-04-2020 | Estimativo | 3,206.44 |
| 735 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 01-04-2020 | 08-04-2020 | Estimativo | 10,856.76 |
| 737 | IRMILDA MOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE FORTES DAS GRAÇAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 01-04-2020 | 08-04-2020 | 5,263.16 | |
| 91 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 033/2019. | 02-01-2020 | 08-04-2020 | Global | 2,500.00 |
| 750 | SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE PARA AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE E PREVENÇÃO DE PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 01-04-2020 | 08-04-2020 | 3,282.11 | |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 08-04-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 08-04-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 08-04-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 08-04-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 08-04-2020 | Estimativo | 2,636.69 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 08-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 08-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 08-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 08-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 08-04-2020 | Estimativo | 1,143.11 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 07-04-2020 | Estimativo | 2.27 |
| 722 | JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE 02 ( DOIS) FUROS DA COMUNIDADE DO ANDIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 30-03-2020 | 07-04-2020 | 5,000.00 | |
| 367 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 07-04-2020 | Global | 4,750.00 |
| 731 | WILSON LISBOA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/03/2020 A 13/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 107/2020 - GAB/PMJ. | 31-03-2020 | 07-04-2020 | 400.00 | |
| 352 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 03-02-2020 | 07-04-2020 | Estimativo | 88.78 |
| 777 | F MIRANDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO DO FALECIDO ALAIN CARVALHO RODRIGUES NO DIA 06.04.2020. | 06-04-2020 | 07-04-2020 | 900.00 | |
| 778 | L J GUERRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARI MUNICIPAL DE OBRAS. | 06-04-2020 | 07-04-2020 | 1,399.32 | |
| 233 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME CARTA CONVITE N° 002/2020. | 14-01-2020 | 07-04-2020 | Global | 5,900.00 |
| 740 | ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO REPARO DE DOIS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DA COMUNIDADE DO LIMÃO. | 01-04-2020 | 07-04-2020 | 4,095.00 | |
| 767 | MARCELO DIAS MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA FAIXA DA ESCOLA MUNICIPAL DO VALE DA BENÇÃO. | 02-04-2020 | 07-04-2020 | 320.00 | |
| 583 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 07-04-2020 | Estimativo | 31,860.00 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 07-04-2020 | Estimativo | 870.21 |
| 769 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 03-04-2020 | 07-04-2020 | 3,700.00 | |
| 770 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2020 | 07-04-2020 | 5,381.76 | |
| 724 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 30-03-2020 | 06-04-2020 | 27,442.91 | |
| 736 | PEDRO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DALILA LITAIFF E CASSIMIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 01-04-2020 | 06-04-2020 | 4,210.53 | |
| 761 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 01-04-2020 | 06-04-2020 | 24,985.00 | |
| 602 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 02-03-2020 | 06-04-2020 | 65,000.00 | |
| 603 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 02-03-2020 | 06-04-2020 | 2,200.00 | |
| 712 | JESSIKA THAYS DO NASCOMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS BRASILIA E ALEXANDRE AMORIM. | 25-03-2020 | 03-04-2020 | 5,263.16 | |
| 732 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019. | 31-03-2020 | 03-04-2020 | 20,700.00 | |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 300.00 |
| 749 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 01-04-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 18,750.00 |
| 726 | NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30-03-2020 | 03-04-2020 | 36,799.00 | |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,347.70 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,206.14 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,183.48 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,347.70 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,183.48 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,347.70 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 966.63 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,233.86 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,347.70 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 600.00 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,202.04 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,347.70 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,300.42 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,183.48 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,206.14 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,347.70 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 1,318.98 |
| 27 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 3,020.00 |
| 762 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01-04-2020 | 03-04-2020 | 42,983.80 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 02-04-2020 | Estimativo | 3.10 |
| 723 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 30-03-2020 | 02-04-2020 | 10,500.00 | |
| 647 | ANA CLAUDIA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 09-03-2020 | 02-04-2020 | 500.00 | |
| 707 | LETICIA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEICÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 23-03-2020 | 02-04-2020 | 700.00 | |
| 725 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 30-03-2020 | 02-04-2020 | 6,900.00 | |
| 529 | WEDER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARROS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 009/2020. | 20-02-2020 | 02-04-2020 | Global | 60,000.00 |
| 708 | ANGELICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTES DAS GRAÇAS. | 23-03-2020 | 02-04-2020 | 3,684.21 | |
| 648 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 09-03-2020 | 02-04-2020 | 18,421.05 | |
| 766 | JUCIANE VITOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/04/2020 A 04/04/2020, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO A PORTARIA N° 115/2020 - GAB/PMJ. | 02-04-2020 | 02-04-2020 | 300.00 | |
| 719 | AMAZON COM. DE FERR.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 30-03-2020 | 01-04-2020 | 340.00 | |
| 720 | AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 30-03-2020 | 01-04-2020 | 1,200.00 | |
| 721 | AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 30-03-2020 | 01-04-2020 | 585.00 | |
| 677 | DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE DUAS BOMBAS D'AGUA DA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 16-03-2020 | 01-04-2020 | Global | 2,000.00 |
| 715 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS. | 27-03-2020 | 01-04-2020 | 5,000.00 | |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 01-04-2020 | Estimativo | 300.00 |
| 739 | WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 114/2020 - GAB/PMJ. | 01-04-2020 | 01-04-2020 | 1,500.00 | |
| 509 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MESTRE RUFINA NA COMUNIDADE CUMARÚ E VILA NOVA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 17-02-2020 | 01-04-2020 | Global | 2,000.00 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 01-04-2020 | Estimativo | 2,502.46 |
| 699 | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 23-03-2020 | 31-03-2020 | 36,000.00 | |
| 472 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) ESCOLAS EM MADEIRA COM 01 (UMA) SALA DE AULA NAS COMUNIDADES DO PORTELINHA, SOCÓ E MAPIRANGA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 007/2020. | 11-02-2020 | 31-03-2020 | Global | 97,000.00 |
| 727 | WILSON LISBOA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/03/2020 A 09/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 106/2020 - GAB/PMJ. | 31-03-2020 | 31-03-2020 | 1,000.00 | |
| 728 | JOSE FRANCISCO RIBEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/03/2020 A 14/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 106/2020 - GAB/PMJ. | 31-03-2020 | 31-03-2020 | 1,500.00 | |
| 729 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/03/2020 A 14/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 105/2020 - GAB/PMJ. | 31-03-2020 | 31-03-2020 | 1,500.00 | |
| 714 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 27-03-2020 | 31-03-2020 | 7,600.00 | |
| 578 | REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 02-03-2020 | 31-03-2020 | 1,000.00 | |
| 582 | IBERMON SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 02-03-2020 | 31-03-2020 | 7,000.00 | |
| 646 | MARIA EMILY GUEDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE JURUÁ. | 09-03-2020 | 31-03-2020 | 6,500.00 | |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 31-03-2020 | Estimativo | 834.05 |
| 614 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03-03-2020 | 31-03-2020 | 5,275.88 | |
| 705 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 23-03-2020 | 31-03-2020 | 18,300.00 | |
| 706 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 23-03-2020 | 31-03-2020 | 2,847.16 | |
| 288 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 24-01-2020 | 31-03-2020 | 2,759.64 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-03-2020 | Estimativo | 31.35 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-03-2020 | Estimativo | 3,613.57 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-03-2020 | Estimativo | 50.40 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-03-2020 | Estimativo | 82.39 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-03-2020 | Estimativo | 41.80 |
| 709 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 24-03-2020 | 30-03-2020 | 24,000.00 | |
| 670 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 16-03-2020 | 30-03-2020 | 4,200.00 | |
| 702 | ADEMAR SANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL VALE DA BENÇÃO, NA COMUNIDADE DO VALE DA BENÇÃO. | 23-03-2020 | 30-03-2020 | 1,100.00 | |
| 579 | TALITA PEDROZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 02-03-2020 | 30-03-2020 | 2,000.00 | |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 30-03-2020 | Global | 3,000.00 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 30-03-2020 | Estimativo | 351,096.09 |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-03-2020 | Estimativo | 83.60 |
| 119 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018. | 02-01-2020 | 30-03-2020 | Global | 28,000.00 |
| 716 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018. | 30-03-2020 | 30-03-2020 | 17,000.00 | |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 27-03-2020 | Estimativo | 55,020.90 |
| 27 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 02-01-2020 | 27-03-2020 | Estimativo | 11,380.00 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 27-03-2020 | Estimativo | 2,736.81 |
| 450 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VINDO DA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 10-02-2020 | 26-03-2020 | 10,526.32 | |
| 701 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2019 TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 E EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 007/2019, TOMADA DE PREÇO N° 007/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 23-03-2020 | 26-03-2020 | 3,920.00 | |
| 692 | JUCILENE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ALTINA GOMES NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. | 19-03-2020 | 26-03-2020 | 1,000.00 | |
| 671 | CECILIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JULIO NA COMUNIDADE DO JULIO. | 16-03-2020 | 26-03-2020 | 1,000.00 | |
| 688 | IRACEMA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS. | 18-03-2020 | 26-03-2020 | 2,000.00 | |
| 672 | FRANCISCO GOMES DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 16-03-2020 | 26-03-2020 | 3,000.00 | |
| 704 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 23-03-2020 | 26-03-2020 | 13,500.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 41.80 |
| 41 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 6,924.11 |
| 687 | RICARDO ELIAS MOTHCI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE18/03/2020 A 01/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 091/2020 - GAB/PMJ. | 18-03-2020 | 25-03-2020 | 1,500.00 | |
| 711 | ANTONIA SHEILA LIMA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/03/2020 A 08/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 098/2020 - GAB/PMJ. | 25-03-2020 | 25-03-2020 | 1,500.00 | |
| 88 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019. | 02-01-2020 | 25-03-2020 | Global | 5,000.00 |
| 365 | FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 03-02-2020 | 25-03-2020 | 4,000.00 | |
| 691 | DICKSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 19-03-2020 | 25-03-2020 | 2,000.00 | |
| 695 | TULIO VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO MINERUA. | 20-03-2020 | 25-03-2020 | 500.00 | |
| 703 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 23-03-2020 | 25-03-2020 | 8,000.00 | |
| 693 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 19-03-2020 | 25-03-2020 | 2,000.00 | |
| 645 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 052/2019. | 09-03-2020 | 25-03-2020 | 11,000.00 | |
| 611 | IVANIEL PINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 03-03-2020 | 25-03-2020 | 1,000.00 | |
| 677 | DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE DUAS BOMBAS D'AGUA DA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 16-03-2020 | 25-03-2020 | Global | 2,000.00 |
| 694 | GIL ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 19-03-2020 | 25-03-2020 | 5,000.00 | |
| 678 | FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DA COMUNIDADE CUMARÚ E JULIO. | 16-03-2020 | 25-03-2020 | 8,000.00 | |
| 662 | CHARLES CARVALHO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOLDERS, PLACAS E XEROX SOBRE PREVENÇÃO DO COVID 19 PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 12-03-2020 | 25-03-2020 | 2,000.00 | |
| 585 | D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ/TEFÉ/JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2020. | 02-03-2020 | 25-03-2020 | Global | 25,000.00 |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 95,755.61 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 75,990.98 |
| 357 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 03-02-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 20,643.02 |
| 6 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 02-01-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 17,265.31 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 7,989.48 |
| 27 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 02-01-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 600.00 |
| 18 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 02-01-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 9,299.40 |
| 587 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 1,869.98 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 51,812.70 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 34,910.25 |
| 590 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-03-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 25,322.00 |
| 29 | FOLHA - ENDEMIAS - CONTRATDOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 02-01-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 3,070.76 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 9,371.15 |
| 601 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020. | 02-03-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 7,582.35 |
| 600 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 02-03-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 8,563.05 |
| 600 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 02-03-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 5,799.78 |
| 600 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 02-03-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 2,910.83 |
| 600 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 02-03-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 4,868.36 |
| 601 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020. | 02-03-2020 | 25-03-2020 | Estimativo | 5,338.57 |
| 713 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA. | 25-03-2020 | 25-03-2020 | 42.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 1.48 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 3.57 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 85.81 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 8,309.70 |
| 710 | MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/03/2020 A 07/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 097/2020 - GAB/PMJ. | 24-03-2020 | 24-03-2020 | 1,500.00 | |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 400.00 |
| 576 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO. | 02-03-2020 | 24-03-2020 | 630.00 | |
| 675 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DO ARAPARI. | 16-03-2020 | 24-03-2020 | 2,400.00 | |
| 6 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 13,655.37 |
| 26 | FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 7,753.74 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 12,887.43 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 11,059.18 |
| 587 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 4,552.34 |
| 17 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 15,194.37 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 11,745.06 |
| 18 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 5,473.35 |
| 13 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 9,892.60 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 5,302.42 |
| 28 | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 6,589.04 |
| 358 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 03-02-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 7,768.56 |
| 15 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 7,419.71 |
| 17 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 3,866.52 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 1,933.26 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 893.70 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 4,846.56 |
| 24 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 1,933.26 |
| 15 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 13,484.28 |
| 588 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-03-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 6,813.63 |
| 18 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 11,399.19 |
| 358 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 03-02-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 21,366.93 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 12,667.10 |
| 20 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 1,089.00 |
| 20 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 3,077.94 |
| 587 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 2,913.30 |
| 587 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-03-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 15,830.31 |
| 17 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 24,082.62 |
| 589 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 12,391.38 |
| 31 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 2,899.89 |
| 22 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 1,402.05 |
| 590 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-03-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 16,325.54 |
| 590 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-03-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 588.52 |
| 590 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-03-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 947.99 |
| 590 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-03-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 704.28 |
| 590 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-03-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 1,057.81 |
| 590 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-03-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 688.50 |
| 30 | FOLHA - ENDEMIAS - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 1,733.40 |
| 31 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 7,448.35 |
| 32 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 4,468.62 |
| 112 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB EFETIVOS. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 861.11 |
| 31 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 725.14 |
| 591 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-03-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 13,750.63 |
| 696 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 20-03-2020 | 24-03-2020 | 7,590.54 | |
| 639 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 09-03-2020 | 23-03-2020 | 13,000.00 | |
| 640 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 09-03-2020 | 23-03-2020 | 12,200.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 23-03-2020 | Estimativo | 190.14 |
| 700 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/03/2020 A 27/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 096/2020 - GAB/PMJ. | 23-03-2020 | 23-03-2020 | 500.00 | |
| 564 | JOSÉ GOMES DE AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 06/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 070/2020 - GAB/PMJ. | 02-03-2020 | 23-03-2020 | 500.00 | |
| 689 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 18-03-2020 | 23-03-2020 | 4,500.00 | |
| 613 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 03-03-2020 | 23-03-2020 | Global | 10,000.00 |
| 683 | ALBERTO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DA ESTRUTURA METALICA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTINA GOMES NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. | 17-03-2020 | 23-03-2020 | 2,500.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 20-03-2020 | Estimativo | 764.83 |
| 38 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 20-03-2020 | Global | 891.00 |
| 666 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 16-03-2020 | 20-03-2020 | 34,500.00 | |
| 684 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019. | 17-03-2020 | 20-03-2020 | 9,300.00 | |
| 599 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 02-03-2020 | 20-03-2020 | 15,000.00 | |
| 641 | DAMAZIO ALVEZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPAROS COM VIDROS EM PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 09-03-2020 | 19-03-2020 | 1,864.00 | |
| 665 | G P HAGGE COM. DE EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ABAIXO: | 16-03-2020 | 19-03-2020 | 7,190.00 | |
| 363 | ANTONIO JOSE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES AOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS NA COMINIDADE DE TAMANICUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 03-02-2020 | 19-03-2020 | Global | 10,000.00 |
| 116 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019. | 02-01-2020 | 19-03-2020 | Global | 12,000.00 |
| 686 | GERALDO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/03/2020 A 25/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 092/2020 - GAB/PMJ. | 18-03-2020 | 19-03-2020 | 800.00 | |
| 690 | AILTON DAMASCENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/03/2020 A 02/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 095/2020 - GAB/PMJ. | 19-03-2020 | 19-03-2020 | 2,250.00 | |
| 673 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 16-03-2020 | 19-03-2020 | 9,760.00 | |
| 674 | EDELSON MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO JULIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 16-03-2020 | 19-03-2020 | 2,000.00 | |
| 661 | EVANIR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA BOCA DO JACARÉ ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 12-03-2020 | 19-03-2020 | 700.00 | |
| 680 | RAIMUNDO ALVES PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 16-03-2020 | 19-03-2020 | 525.00 | |
| 612 | EMILIA MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABSTECIMENTO. | 03-03-2020 | 19-03-2020 | 5,000.00 | |
| 682 | AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINA PESADA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 16-03-2020 | 19-03-2020 | 4,050.00 | |
| 556 | ANTRELLY DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A REPRESENTAÇÃO DE JURUÁ NA CIDADE DE MANAUS. | 02-03-2020 | 18-03-2020 | 1,500.00 | |
| 562 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2020. | 02-03-2020 | 18-03-2020 | Global | 65,000.00 |
| 685 | ANTONIO MACIEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/03/2020 A 20/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 093/2020 - GAB/PMJ. | 18-03-2020 | 18-03-2020 | 300.00 | |
| 479 | MARIA NEIDE FEITOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E REFRIGERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 12/02 A 15/03/2020. | 12-02-2020 | 18-03-2020 | 5,000.00 | |
| 669 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2017, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 16-03-2020 | 18-03-2020 | 1,960.00 | |
| 609 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TERRA DESTA PREFEITURA. | 03-03-2020 | 18-03-2020 | 500.00 | |
| 635 | ANA MERES VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 06-03-2020 | 18-03-2020 | 860.00 | |
| 656 | DINAILZA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICOS DESTA SECRETARIA. | 11-03-2020 | 18-03-2020 | 860.00 | |
| 581 | ELIAS BARBOSA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIÃO DO AMAZONAS. | 02-03-2020 | 18-03-2020 | 4,000.00 | |
| 681 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 16-03-2020 | 18-03-2020 | 4,000.00 | |
| 577 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA XEROX (BROTHER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 02-03-2020 | 18-03-2020 | 390.00 | |
| 508 | M. N. F. DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DESCRIÇÃO: | 17-02-2020 | 18-03-2020 | 5,590.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 17-03-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 663 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 DE 2019. | 13-03-2020 | 17-03-2020 | 28,500.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 17-03-2020 | Estimativo | 6.88 |
| 352 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 03-02-2020 | 17-03-2020 | Estimativo | 88.78 |
| 352 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 03-02-2020 | 17-03-2020 | Estimativo | 88.78 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 17-03-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 109 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2020 | 17-03-2020 | Global | 4,400.00 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 17-03-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 655 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 11-03-2020 | 17-03-2020 | Global | 12,200.00 |
| 664 | PMZ DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 13-03-2020 | 17-03-2020 | 6,229.60 | |
| 114 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2020. | 02-01-2020 | 17-03-2020 | Estimativo | 283.12 |
| 83 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018. | 02-01-2020 | 17-03-2020 | Global | 2,500.00 |
| 380 | POSTO 3000 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 04-02-2020 | 17-03-2020 | 20,664.49 | |
| 410 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 06-02-2020 | 17-03-2020 | Global | 3,500.00 |
| 668 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019. | 16-03-2020 | 17-03-2020 | 2,500.00 | |
| 574 | PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE JURUÁ. | 02-03-2020 | 17-03-2020 | 300.00 | |
| 575 | JAMINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS DESTA PREFEITURA.. | 02-03-2020 | 17-03-2020 | 1,000.00 | |
| 610 | ADRIANE PINHEIRO SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUSARA. | 03-03-2020 | 17-03-2020 | 3,000.00 | |
| 619 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NOS TRECHOS MANAUS/JURUÁ/TEFÉ/MANAUS. | 04-03-2020 | 17-03-2020 | 15,000.00 | |
| 676 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 16-03-2020 | 17-03-2020 | 5,000.00 | |
| 679 | DELIANE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 16-03-2020 | 17-03-2020 | 1,000.00 | |
| 644 | MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS DE AGUA DAS COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS E BOTA FOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 09-03-2020 | 17-03-2020 | 7,500.00 | |
| 79 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018. | 02-01-2020 | 17-03-2020 | Global | 4,000.00 |
| 94 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 038 DE 2019. | 02-01-2020 | 17-03-2020 | Global | 13,000.00 |
| 605 | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 DE 2019. | 03-03-2020 | 16-03-2020 | Global | 16,000.00 |
| 642 | J. SOLIDADE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 09-03-2020 | 16-03-2020 | 34,973.00 | |
| 667 | JARDELSON DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 29/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 087/2020 - GAB/PMJ. | 16-03-2020 | 16-03-2020 | 1,400.00 | |
| 638 | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 DE 2019. | 09-03-2020 | 13-03-2020 | 27,800.00 | |
| 605 | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 DE 2019. | 03-03-2020 | 13-03-2020 | Global | 14,000.00 |
| 558 | MARCOS SALDANHA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 02-03-2020 | 13-03-2020 | 4,210.53 | |
| 630 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 06-03-2020 | 13-03-2020 | 7,340.00 | |
| 631 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 06-03-2020 | 13-03-2020 | 8,860.00 | |
| 606 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 03-03-2020 | 13-03-2020 | 61,821.97 | |
| 649 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 10-03-2020 | 13-03-2020 | 6,050.00 | |
| 643 | J A F DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 09-03-2020 | 13-03-2020 | 5,232.04 | |
| 650 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 10-03-2020 | 13-03-2020 | 30,000.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 12-03-2020 | Estimativo | 4,478.13 |
| 40 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 12-03-2020 | Estimativo | 39,869.70 |
| 553 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 02-03-2020 | 12-03-2020 | Estimativo | 25,991.50 |
| 39 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 12-03-2020 | Estimativo | 2,000.00 |
| 554 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020. | 02-03-2020 | 12-03-2020 | Estimativo | 377.68 |
| 96 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-01-2020 | 12-03-2020 | Global | 1,890.00 |
| 102 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES REALIZADAS POR PROVEDOR. | 02-01-2020 | 12-03-2020 | Estimativo | 166.32 |
| 96 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-01-2020 | 12-03-2020 | Global | 1,890.00 |
| 555 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-03-2020 | 12-03-2020 | Global | 1,890.00 |
| 555 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-03-2020 | 12-03-2020 | Global | 1,890.00 |
| 117 | MANAUS AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A MANAUS AMBIENTAL, EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 12-03-2020 | Estimativo | 333.99 |
| 117 | MANAUS AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A MANAUS AMBIENTAL, EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 12-03-2020 | Estimativo | 368.31 |
| 352 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 03-02-2020 | 12-03-2020 | Estimativo | 88.78 |
| 651 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019. | 10-03-2020 | 12-03-2020 | 300.00 | |
| 90 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 010/2019. | 02-01-2020 | 12-03-2020 | Global | 1,469.00 |
| 75 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. | 02-01-2020 | 12-03-2020 | Global | 500.00 |
| 658 | PAULO FAUSTINO SERRAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/03/2020 A 24/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 086/2020 - GAB/PMJ. | 12-03-2020 | 12-03-2020 | 1,500.00 | |
| 659 | WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/03/2020 A 24/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 087/2020 - GAB/PMJ. | 12-03-2020 | 12-03-2020 | 1,500.00 | |
| 660 | RUTY CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/03/2020 A 24/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 085/2020 - GAB/PMJ. | 12-03-2020 | 12-03-2020 | 1,500.00 | |
| 453 | JECIMEIRE PINHEIRO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA, NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS. | 10-02-2020 | 12-03-2020 | Global | 3,500.00 |
| 573 | PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE JURUÁ. | 02-03-2020 | 12-03-2020 | 355.00 | |
| 580 | FRANCISCA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DO CURSO EDUCACIONAL DE MAQUIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 02-03-2020 | 12-03-2020 | 1,500.00 | |
| 87 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018. | 02-01-2020 | 12-03-2020 | Global | 11,500.00 |
| 382 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-02-2020 | 12-03-2020 | Global | 1,735.00 |
| 72 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018. | 02-01-2020 | 11-03-2020 | Global | 1,000.00 |
| 628 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 06-03-2020 | 11-03-2020 | 26,500.00 | |
| 548 | ROSIVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS DE LEI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 28-02-2020 | 11-03-2020 | 3,180.00 | |
| 321 | JOAO CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA APARELHAGEM DE SOM INCLUINDO ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 02-02-2020 | 11-03-2020 | 7,500.00 | |
| 382 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-02-2020 | 11-03-2020 | Global | 1,735.00 |
| 657 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 11-03-2020 | 11-03-2020 | 4,413.18 | |
| 550 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-03-2020 | 10-03-2020 | Estimativo | 49,972.47 |
| 551 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV. | 02-03-2020 | 10-03-2020 | Estimativo | 3,633.00 |
| 36 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC 60. | 02-01-2020 | 10-03-2020 | Estimativo | 9,205.43 |
| 552 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC60. | 02-03-2020 | 10-03-2020 | Estimativo | 42,914.71 |
| 111 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-03-2020 | Estimativo | 9,818.54 |
| 629 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 06-03-2020 | 10-03-2020 | 30,000.00 | |
| 633 | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COMPUTADORES COMPLETOS, CONFORME ABAIXO: | 06-03-2020 | 10-03-2020 | 57,000.00 | |
| 651 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019. | 10-03-2020 | 10-03-2020 | 6,200.00 | |
| 652 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019. | 10-03-2020 | 10-03-2020 | 6,500.00 | |
| 71 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 032/2019. | 02-01-2020 | 10-03-2020 | Global | 3,000.00 |
| 563 | MANY IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMÓVEIS. | 02-03-2020 | 10-03-2020 | Estimativo | 83.76 |
| 653 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-03-2020 | 10-03-2020 | 133.92 | |
| 553 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 02-03-2020 | 10-03-2020 | Estimativo | 753.67 |
| 553 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 02-03-2020 | 10-03-2020 | Estimativo | 2,717.01 |
| 554 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020. | 02-03-2020 | 10-03-2020 | Estimativo | 2,377.68 |
| 623 | WILSON LISBOA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/03/2020 A 19/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 076/2020 - GAB/PMJ. | 05-03-2020 | 10-03-2020 | 1,500.00 | |
| 654 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/03/2020 A 24/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 083/2020 - GAB/PMJ. | 10-03-2020 | 10-03-2020 | 9,000.00 | |
| 453 | JECIMEIRE PINHEIRO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA, NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS. | 10-02-2020 | 10-03-2020 | Global | 550.00 |
| 571 | HENISON LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO PAU X NA COMUNIDADE ITAPOÃ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 02-03-2020 | 10-03-2020 | 5,100.00 | |
| 634 | IRACEMA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NA MANUTENÇÃO E REPARODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARATY. | 06-03-2020 | 10-03-2020 | 600.00 | |
| 37 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-03-2020 | Global | 3,412.50 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 09-03-2020 | Estimativo | 4.12 |
| 560 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS DOS SETORES DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF E CRECHE RAIMUNDO CASSEMIRO. | 02-03-2020 | 09-03-2020 | 5,900.00 | |
| 561 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASS (1º AO 5° ANO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 02-03-2020 | 09-03-2020 | 13,500.00 | |
| 632 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 06-03-2020 | 09-03-2020 | 20,000.00 | |
| 607 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL "ATAIDE NOBRE DIAS". | 03-03-2020 | 09-03-2020 | 814.00 | |
| 364 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE DO VALE DA BENÇÃO. | 03-02-2020 | 09-03-2020 | 1,000.00 | |
| 473 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO NOVO LOTEAMENTO PROFESSOR ORLANDO JOAQUIM DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 11-02-2020 | 09-03-2020 | Global | 2,150.00 |
| 538 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 24-02-2020 | 06-03-2020 | 16,400.00 | |
| 594 | EMANOEL CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UBS DE TAMANICUÁ. | 02-03-2020 | 06-03-2020 | 2,600.00 | |
| 595 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 02-03-2020 | 06-03-2020 | 21,588.00 | |
| 559 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 02-03-2020 | 05-03-2020 | Estimativo | 11,793.56 |
| 540 | ANOTONIO FRANCISCO BARAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E LAVAGEM DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA. | 26-02-2020 | 05-03-2020 | 2,500.00 | |
| 545 | VALQUIRIA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 27-02-2020 | 05-03-2020 | 500.00 | |
| 452 | EDNALDA SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 10-02-2020 | 05-03-2020 | 2,000.00 | |
| 618 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 04-03-2020 | 05-03-2020 | 1,000.00 | |
| 624 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 05-03-2020 | 05-03-2020 | 1,400.00 | |
| 625 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 05-03-2020 | 05-03-2020 | 1,000.00 | |
| 567 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-03-2020 | 05-03-2020 | 1,425.00 | |
| 568 | EDIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-03-2020 | 05-03-2020 | 1,425.00 | |
| 569 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-03-2020 | 05-03-2020 | 2,000.00 | |
| 626 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 05-03-2020 | 05-03-2020 | 1,000.00 | |
| 518 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM DESLIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 18-02-2020 | 05-03-2020 | 7,700.00 | |
| 565 | ARLEAN DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-03-2020 | 05-03-2020 | 1,500.00 | |
| 412 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 06-02-2020 | 05-03-2020 | 65,000.00 | |
| 593 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 02-03-2020 | 05-03-2020 | 1,650.00 | |
| 627 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 05-03-2020 | 05-03-2020 | 2,200.00 | |
| 596 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 02-03-2020 | 05-03-2020 | 25,809.00 | |
| 322 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUÁ. | 02-02-2020 | 05-03-2020 | 5,000.00 | |
| 403 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE CAPINAÇÃO, POLDA DE ARVORES E LIMPEZA DAS RUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 05-02-2020 | 05-03-2020 | 12,510.00 | |
| 516 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 18-02-2020 | 04-03-2020 | 5,120.50 | |
| 394 | MARIZETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES DO FORTE DAS GRAÇAS, ARATI E PORTELINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 05-02-2020 | 04-03-2020 | 7,894.74 | |
| 531 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 24-02-2020 | 04-03-2020 | 19,900.00 | |
| 530 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 24-02-2020 | 04-03-2020 | 19,000.00 | |
| 528 | ANTONIO IZAMAR MELO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL "RAIMUNDO CASSEMIRO" NA SEDE DO MUNICIPIO. | 20-02-2020 | 04-03-2020 | 2,500.00 | |
| 616 | SUELY FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/03/2020 A 13/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 074/2020 - GAB/PMJ. | 04-03-2020 | 04-03-2020 | 1,000.00 | |
| 617 | MANOEL NAZARE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/03/2020 A 08/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 075/2020 - GAB/PMJ. | 04-03-2020 | 04-03-2020 | 500.00 | |
| 570 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2019, TOMADA DE Nº 001/2019 E EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO DE CONTRATO N° 003/2019 CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 02-03-2020 | 04-03-2020 | 3,920.00 | |
| 572 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 02-03-2020 | 04-03-2020 | 6,900.00 | |
| 592 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 02-03-2020 | 04-03-2020 | 4,200.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 03-03-2020 | Estimativo | 3.10 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 03-03-2020 | Estimativo | 3.21 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 03-03-2020 | Estimativo | 6.20 |
| 26 | FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO/2020. | 02-01-2020 | 03-03-2020 | Estimativo | 333.33 |
| 511 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS, BOLETINS, FOLDER, ENCARTES, FICHAS DE MATRICULAS, FICHA CONTROLE DE ALUNOS E HISTORICO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019. | 17-02-2020 | 03-03-2020 | 59,450.00 | |
| 537 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO PARA ORNAMENTAÇÃO DE CADASTRO UNICO, PASTA PARA FORMULARIOS COM GRAMPOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019. | 24-02-2020 | 03-03-2020 | 14,850.00 | |
| 491 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, ADESIVOS E PASTA PARA FORMULARIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019. | 17-02-2020 | 03-03-2020 | 35,700.00 | |
| 337 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO DA REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DE JURUÁ. | 03-02-2020 | 03-03-2020 | 20,000.00 | |
| 400 | JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REVISÃO DA REDE ELETRICA INTERNA DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIÃO DO AMAZONAS E ESCOLA SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE JUSSARA NESTE MUNICIPIO. | 05-02-2020 | 03-03-2020 | 6,000.00 | |
| 608 | CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/03/2020 A 07/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 073/2020 - GAB/PMJ. | 03-03-2020 | 03-03-2020 | 500.00 | |
| 512 | JECIMEIRE PINHEIRO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA, NO TRECHO MANAUS/JURUA. | 17-02-2020 | 03-03-2020 | 550.00 | |
| 566 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-03-2020 | 03-03-2020 | 2,000.00 | |
| 541 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. | 26-02-2020 | 03-03-2020 | 3,000.00 | |
| 534 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO VALE DA BENÇÃO NA ZONA RURUAL DO MUNICIPIO. | 24-02-2020 | 03-03-2020 | 1,220.00 | |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-03-2020 | Estimativo | 1,480.98 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 03-03-2020 | Estimativo | 961.40 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-03-2020 | Estimativo | 1,358.12 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-03-2020 | Estimativo | 1,320.57 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-03-2020 | Estimativo | 1,362.51 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-03-2020 | Estimativo | 1,342.93 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-03-2020 | Estimativo | 1,307.32 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 03-03-2020 | Estimativo | 1,271.75 |
| 21 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 02-01-2020 | 03-03-2020 | Estimativo | 5,001.06 |
| 546 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUÁ/MANAUS. | 28-02-2020 | 03-03-2020 | 16,000.00 | |
| 547 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUÁ/MANAUS. | 28-02-2020 | 03-03-2020 | 4,000.00 | |
| 544 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 12/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 067/2020 - GAB/PMJ. | 27-02-2020 | 02-03-2020 | 1,500.00 | |
| 553 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 02-03-2020 | 02-03-2020 | Estimativo | 337.40 |
| 557 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 02-03-2020 | 02-03-2020 | 7,050.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 02-03-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 535 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE. | 24-02-2020 | 02-03-2020 | 13,000.00 | |
| 517 | JAQUELINE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 18-02-2020 | 02-03-2020 | 850.00 | |
| 119 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018. | 02-01-2020 | 02-03-2020 | Global | 40,000.00 |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 02-03-2020 | Global | 3,000.00 |
| 536 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 24-02-2020 | 02-03-2020 | 17,900.00 | |
| 351 | ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 03-02-2020 | 02-03-2020 | 4,760.00 | |
| 16 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-01-2020 | 02-03-2020 | Estimativo | 37,515.00 |
| 583 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-03-2020 | 02-03-2020 | Estimativo | 27,225.00 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 114.95 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 3,365.61 |
| 111 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 9,818.54 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 62.70 |
| 325 | SAMUEL MESQUITA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 28-02-2020 | 2,000.00 | |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 50.14 |
| 542 | ELIELZA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 23/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 068/2020 - GAB/PMJ. | 27-02-2020 | 28-02-2020 | 400.00 | |
| 330 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTOSERRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 03-02-2020 | 28-02-2020 | 10,000.00 | |
| 494 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA NO TRECHO MANAUS/JURUÁ. | 17-02-2020 | 28-02-2020 | 1,800.00 | |
| 532 | RODRIGUES E LASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE GRACIONE SANTOS DE LIMA. | 24-02-2020 | 28-02-2020 | 15,500.00 | |
| 338 | RAISSA DE BARROS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE PÃES PARA A UNIDADE MISTA DE JURUÁ. | 03-02-2020 | 28-02-2020 | 9,000.00 | |
| 399 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 05-02-2020 | 28-02-2020 | 1,000.00 | |
| 533 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 24-02-2020 | 28-02-2020 | 18,000.00 | |
| 27 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 600.00 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 1,887.98 |
| 13 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 9,509.50 |
| 14 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 4,039.71 |
| 358 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 03-02-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 3,885.34 |
| 20 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 1,104.00 |
| 20 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 3,194.19 |
| 18 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 12,331.69 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 12,052.26 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 16,212.53 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 4,925.35 |
| 29 | FOLHA - ENDEMIAS - CONTRATDOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 3,072.80 |
| 24 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 1,922.80 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 1,922.80 |
| 31 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 7,406.51 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 12,751.25 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 3,002.55 |
| 28 | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 6,663.55 |
| 31 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 2,884.20 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 9,555.22 |
| 22 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 20,221.32 |
| 359 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 03-02-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 12,501.87 |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 813.30 |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 64.92 |
| 112 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB EFETIVOS. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 7,780.39 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 89.50 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 2.86 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 434 | EDELSON MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 24/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 053/2020 - GAB/PMJ. | 10-02-2020 | 27-02-2020 | 1,500.00 | |
| 543 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 027/02/2020 A 12/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 069/2020 - GAB/PMJ. | 27-02-2020 | 27-02-2020 | 1,500.00 | |
| 476 | JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REDE INTERNA DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIÃO DO AMAZONAS E ESCOLA SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DO JUSSARA. | 12-02-2020 | 27-02-2020 | 6,000.00 | |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 14,165.57 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 74,417.84 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 97,433.21 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 36,304.76 |
| 18 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 5,557.84 |
| 17 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 36,412.45 |
| 14 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 21,904.25 |
| 32 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 4,512.47 |
| 15 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 20,106.80 |
| 15 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 7,577.18 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 8,122.18 |
| 6 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 17,548.07 |
| 6 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 14,630.66 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 9,903.35 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 10,405.37 |
| 26 | FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 7,567.10 |
| 17 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 3,845.60 |
| 17 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 15,454.42 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 15,932.90 |
| 1 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 5,760.88 |
| 357 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 03-02-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 17,018.25 |
| 27 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 1,800.00 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 908.29 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 5,391.67 |
| 30 | FOLHA - ENDEMIAS - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 1,759.35 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 51,240.16 |
| 22 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 12,791.28 |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 109,735.29 |
| 23 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 3,000.00 |
| 23 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 5,736.36 |
| 369 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 03-02-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 8,723.65 |
| 112 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB EFETIVOS. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 873.61 |
| 112 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB EFETIVOS. | 02-01-2020 | 27-02-2020 | Estimativo | 5,444.36 |
| 539 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA. | 26-02-2020 | 26-02-2020 | 42.00 | |
| 324 | ANA MERES VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 03-02-2020 | 24-02-2020 | 1,500.00 | |
| 41 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 21-02-2020 | Estimativo | 11,773.81 |
| 489 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 17-02-2020 | 21-02-2020 | 24,000.00 | |
| 500 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 17-02-2020 | 21-02-2020 | 28,501.08 | |
| 501 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO CIRURGICO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 030 DE 2019. | 17-02-2020 | 21-02-2020 | 6,498.92 | |
| 524 | WALACE MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 19-02-2020 | 21-02-2020 | 25,000.00 | |
| 224 | RENATA AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O PROJETO DE LAYOUT E REORGANIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. | 13-01-2020 | 20-02-2020 | 4,000.00 | |
| 247 | SUZANA GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO EVENTO NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2020. | 18-01-2020 | 20-02-2020 | 3,000.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 20-02-2020 | Estimativo | 1,153.79 |
| 147 | POSTO 3000 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 06-01-2020 | 20-02-2020 | 16,773.01 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 20-02-2020 | Estimativo | 185.54 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 20-02-2020 | Estimativo | 13.55 |
| 488 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 17-02-2020 | 20-02-2020 | 17,300.00 | |
| 526 | AUDINEIA COSTA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 25/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 065/2020 - GAB/PMJ. | 20-02-2020 | 20-02-2020 | 600.00 | |
| 527 | ELMO SAMPAIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 065-A/2020 - GAB/PMJ. | 20-02-2020 | 20-02-2020 | 1,200.00 | |
| 436 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO NOVO LOTEAMENTO "PROFESSOR ORLANDO JOAQUIM DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 10-02-2020 | 20-02-2020 | 2,850.00 | |
| 438 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMATICA NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 10-02-2020 | 20-02-2020 | 2,000.00 | |
| 504 | AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 17-02-2020 | 20-02-2020 | 3,645.00 | |
| 446 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. | 10-02-2020 | 20-02-2020 | 10,000.00 | |
| 510 | M N DE FARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019, CONFORME DESCRIÇÃO: | 17-02-2020 | 20-02-2020 | 2,200.00 | |
| 361 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03-02-2020 | 20-02-2020 | 49,900.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 19-02-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 480 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAE E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007 DE 2019. | 14-02-2020 | 19-02-2020 | 33,600.00 | |
| 519 | ADRIANE PINHEIRO SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 02/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 058-A/2020 - GAB/PMJ. | 19-02-2020 | 19-02-2020 | 1,200.00 | |
| 520 | CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 23/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063-A/2020 - GAB/PMJ. | 19-02-2020 | 19-02-2020 | 500.00 | |
| 521 | SAMUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063/2020 - GAB/PMJ. | 19-02-2020 | 19-02-2020 | 450.00 | |
| 522 | FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 04/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063-D/2020 - GAB/PMJ. | 19-02-2020 | 19-02-2020 | 500.00 | |
| 523 | ANTONIO MACIEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 28/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063-B/2020 - GAB/PMJ. | 19-02-2020 | 19-02-2020 | 1,000.00 | |
| 331 | JUCILENE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 19-02-2020 | 1,000.00 | |
| 332 | TONE DA SILVA MADIJA KULINA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SEIS (06) FOSSAS DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 19-02-2020 | 10,000.00 | |
| 442 | ANDREW CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.. | 10-02-2020 | 19-02-2020 | 2,000.00 | |
| 482 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 14-02-2020 | 19-02-2020 | 42,895.85 | |
| 502 | MARIA SHIRLEY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. | 17-02-2020 | 19-02-2020 | 500.00 | |
| 525 | ADRIANE PINHEIRO SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 26/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063-B/2020 - GAB/PMJ. | 19-02-2020 | 19-02-2020 | 680.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 18-02-2020 | Estimativo | 7.70 |
| 513 | JESSICA CHAVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 061/2020 - GAB/PMJ. | 18-02-2020 | 18-02-2020 | 1,000.00 | |
| 514 | EDINHO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 03/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063/2020 - GAB/PMJ. | 18-02-2020 | 18-02-2020 | 1,500.00 | |
| 515 | MAIDA CORDEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 22/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 062/2020 - GAB/PMJ. | 18-02-2020 | 18-02-2020 | 500.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 18-02-2020 | Estimativo | 8,127.69 |
| 490 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIO/2019. | 17-02-2020 | 18-02-2020 | 2,000.00 | |
| 481 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIO/2019. | 14-02-2020 | 18-02-2020 | 5,000.00 | |
| 439 | DINAILZA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 10-02-2020 | 18-02-2020 | 860.00 | |
| 440 | AZAMOR LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO PARA CONTIBUINTES INADIPLENTES DESTE MUNICIPIO. | 10-02-2020 | 18-02-2020 | 650.00 | |
| 206 | EUTIMAR MACEDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS DESPACHO DE CORRESPONDENCIAS E SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10-01-2020 | 18-02-2020 | 10,000.00 | |
| 492 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 17-02-2020 | 18-02-2020 | 2,000.00 | |
| 493 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 17-02-2020 | 18-02-2020 | 2,800.00 | |
| 393 | ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO UARÁ. | 05-02-2020 | 18-02-2020 | 3,000.00 | |
| 495 | DELIANE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 17-02-2020 | 18-02-2020 | 2,000.00 | |
| 496 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 17-02-2020 | 18-02-2020 | 2,000.00 | |
| 497 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 17-02-2020 | 18-02-2020 | 4,000.00 | |
| 498 | EDIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 17-02-2020 | 18-02-2020 | 2,850.00 | |
| 499 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 17-02-2020 | 18-02-2020 | 2,850.00 | |
| 483 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.. | 14-02-2020 | 18-02-2020 | 8,600.00 | |
| 467 | JORCINEY VIANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ. | 11-02-2020 | 18-02-2020 | 3,500.00 | |
| 395 | WALDERLIZA CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DO ARATY. | 05-02-2020 | 18-02-2020 | Global | 920.00 |
| 503 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 17-02-2020 | 18-02-2020 | 2,000.00 | |
| 484 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019. | 14-02-2020 | 18-02-2020 | 13,500.00 | |
| 506 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 17-02-2020 | 18-02-2020 | 8,000.00 | |
| 341 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 18-02-2020 | 34,200.00 | |
| 477 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 008/2018, TP N° 007/2018 E EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 007/2019 E TP N° 009/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 12-02-2020 | 18-02-2020 | 3,920.00 | |
| 478 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 12-02-2020 | 18-02-2020 | 939.00 | |
| 485 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 14-02-2020 | 18-02-2020 | 25,000.00 | |
| 507 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 17-02-2020 | 18-02-2020 | 5,000.00 | |
| 348 | FRANCISCO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 03-02-2020 | 18-02-2020 | 3,000.00 | |
| 447 | IVANIEL PINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA E ACABAMENTO NA ESCOLA DA BOCA DO JACARÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 10-02-2020 | 18-02-2020 | 1,200.00 | |
| 468 | DAGUIMAR VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DA BOCA DO JACARÉ COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 11-02-2020 | 18-02-2020 | 1,370.00 | |
| 505 | ARLEAN DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 17-02-2020 | 18-02-2020 | 2,850.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 14-02-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 109 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2020 | 14-02-2020 | Global | 4,190.00 |
| 441 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) MOTO DE USO DESTA SECRETARIA. | 10-02-2020 | 14-02-2020 | 1,850.00 | |
| 444 | ANDRE SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NA UBS MARIA ESTER NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 10-02-2020 | 14-02-2020 | 1,000.00 | |
| 418 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 07-02-2020 | 14-02-2020 | 42,564.00 | |
| 469 | PMZ DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 11-02-2020 | 14-02-2020 | 4,053.60 | |
| 470 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 11-02-2020 | 14-02-2020 | 33,000.00 | |
| 290 | SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 26-01-2020 | 14-02-2020 | 14,592.00 | |
| 486 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 28/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 060/2020 - GAB/PMJ. | 14-02-2020 | 14-02-2020 | 9,000.00 | |
| 437 | RAELTON MAFUMBA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA PRAÇA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA CIDADE DE JURUÁ. | 10-02-2020 | 14-02-2020 | 850.00 | |
| 245 | JAQUELINE COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 17-01-2020 | 13-02-2020 | 5,491.70 | |
| 246 | JAQUELINE COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 17-01-2020 | 13-02-2020 | 2,330.00 | |
| 314 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 30-01-2020 | 13-02-2020 | 17,266.50 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 13-02-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 72 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018. | 02-01-2020 | 13-02-2020 | Global | 1,000.00 |
| 383 | ALFREDO JOSE DE CAMPOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA BOCA DO JACARÉ. | 05-02-2020 | 13-02-2020 | 1,000.00 | |
| 328 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011 DE 2019. | 03-02-2020 | 13-02-2020 | 49,896.00 | |
| 408 | ABDIAS BARBOSA CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DOS PIRANHAS NA PARTE DE BAIXO E DE CIMA. | 06-02-2020 | 13-02-2020 | 5,180.00 | |
| 333 | AZARIAS SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 03-02-2020 | 13-02-2020 | 2,000.00 | |
| 443 | ROCISLANE C. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO JULIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 10-02-2020 | 13-02-2020 | 1,000.00 | |
| 398 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 05-02-2020 | 13-02-2020 | 7,745.00 | |
| 448 | M L S. DE BRITO COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-02-2020 | 13-02-2020 | 27,307.00 | |
| 449 | M L S. DE BRITO COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-02-2020 | 13-02-2020 | 7,133.00 | |
| 471 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 11-02-2020 | 13-02-2020 | 76,440.00 | |
| 118 | EDICARLOS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OGLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTA REPRESENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RETIFICA E MECANICO, SERVIÇOS DE PINTURA, INCKUINDO TROCA DE PEÇAS. | 02-01-2020 | 13-02-2020 | Global | 7,000.00 |
| 451 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTARTO Nº 052/2019. | 10-02-2020 | 13-02-2020 | 39,000.00 | |
| 234 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) ESCOLAS EM MADEIRA COM 01 (UMA) SALA DE AULA NAS COMUNIDADES DO LIMÃO, ARAPARI E SÃO SEBASTIÃO DO MENERIA. | 14-01-2020 | 13-02-2020 | Global | 312,245.62 |
| 455 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 10-02-2020 | 13-02-2020 | 459.00 | |
| 456 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 10-02-2020 | 13-02-2020 | 5,300.00 | |
| 457 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ACADEMICO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 10-02-2020 | 13-02-2020 | 1,098.00 | |
| 458 | NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 10-02-2020 | 13-02-2020 | 18,019.00 | |
| 302 | EMILIA MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA SUELY" NA COMUNIDADE FORTES DAS GRAÇAS. | 27-01-2020 | 12-02-2020 | 1,000.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 12-02-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 323 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 517 CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA TAMANHO PP, 546 CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA TAMANHO M, 546 CAMISAS PERSONALIZADAS TAMANHO G E 546 CAMISAS PERSONALIZADAS TAMANHO GG PARA ATENDER A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019. | 03-02-2020 | 12-02-2020 | 8,540.00 | |
| 323 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 517 CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA TAMANHO PP, 546 CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA TAMANHO M, 546 CAMISAS PERSONALIZADAS TAMANHO G E 546 CAMISAS PERSONALIZADAS TAMANHO GG PARA ATENDER A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019. | 03-02-2020 | 12-02-2020 | 67,900.00 | |
| 474 | ISAIAS NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 25/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 056/2020 - GAB/PMJ. | 12-02-2020 | 12-02-2020 | 1,500.00 | |
| 80 | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 037/2019. | 02-01-2020 | 12-02-2020 | Global | 4,000.00 |
| 90 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 010/2019. | 02-01-2020 | 12-02-2020 | Global | 1,469.00 |
| 475 | JOSIELITO GARCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 21/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 059/2020 - GAB/PMJ. | 12-02-2020 | 12-02-2020 | 1,000.00 | |
| 227 | CARLOS DOS ANJOS ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 13-01-2020 | 12-02-2020 | 24,000.00 | |
| 335 | JOSE VALDENOR ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO NOS MOTORES DAS COMUNIDADES DO CUMARÚ, UARÁ, LAGO DO UARÁ E BOCA DO JACARÉ, COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 03-02-2020 | 12-02-2020 | 29,000.00 | |
| 395 | WALDERLIZA CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DO ARATY. | 05-02-2020 | 12-02-2020 | Global | 1,000.00 |
| 340 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 (DOIS) TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 03-02-2020 | 12-02-2020 | 5,400.00 | |
| 346 | MARIA NEIDE FEITOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 03-02-2020 | 12-02-2020 | 1,400.00 | |
| 421 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019. | 07-02-2020 | 12-02-2020 | 5,400.00 | |
| 409 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 06-02-2020 | 12-02-2020 | 12,000.00 | |
| 345 | ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES EM TRABALHO EXTRA JUNTO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | 03-02-2020 | 12-02-2020 | 1,031.00 | |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 12-02-2020 | Estimativo | 500.00 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 12-02-2020 | Estimativo | 500.00 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 12-02-2020 | Estimativo | 500.00 |
| 112 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB EFETIVOS. | 02-01-2020 | 12-02-2020 | Estimativo | 500.00 |
| 112 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB EFETIVOS. | 02-01-2020 | 12-02-2020 | Estimativo | 500.00 |
| 368 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUÁ. | 03-02-2020 | 12-02-2020 | 10,000.00 | |
| 427 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 14/08/2020. | 07-02-2020 | 12-02-2020 | 12,500.00 | |
| 381 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019. | 04-02-2020 | 12-02-2020 | 37,997.50 | |
| 428 | NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 07-02-2020 | 12-02-2020 | 7,111.50 | |
| 107 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 02-01-2020 | 11-02-2020 | 12,375.00 | |
| 106 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 02-01-2020 | 11-02-2020 | 7,290.00 | |
| 287 | MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS NAS AREA INTERNA E EXTERNA NO HOSPITAL REGIONAL "DONA IVONE ARAÚJO". | 24-01-2020 | 11-02-2020 | 6,240.00 | |
| 303 | FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PONTE DA ESTRADA DO FERRUGEM NESTE MUNICIPIO. | 27-01-2020 | 11-02-2020 | 8,000.00 | |
| 415 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 07-02-2020 | 11-02-2020 | 31,500.00 | |
| 416 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 07-02-2020 | 11-02-2020 | 11,340.00 | |
| 432 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 000100/2019. | 10-02-2020 | 11-02-2020 | 2,634.08 | |
| 40 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 11-02-2020 | Estimativo | 130.30 |
| 433 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-02-2020 | 11-02-2020 | 462.57 | |
| 463 | EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 18/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 058-A/2020 - GAB/PMJ. | 11-02-2020 | 11-02-2020 | 800.00 | |
| 464 | MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 21/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 057/2020 - GAB/PMJ. | 11-02-2020 | 11-02-2020 | 1,100.00 | |
| 465 | JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 25/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 055/2020 - GAB/PMJ. | 11-02-2020 | 11-02-2020 | 2,250.00 | |
| 466 | DANIEL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 15/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 058/2020 - GAB/PMJ. | 11-02-2020 | 11-02-2020 | 500.00 | |
| 75 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. | 02-01-2020 | 11-02-2020 | Global | 500.00 |
| 329 | JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇADAS NA ENTRADA DO PORTO DESTE MUNICIPIO. | 03-02-2020 | 11-02-2020 | 1,300.00 | |
| 334 | ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETES DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ. | 03-02-2020 | 11-02-2020 | 1,090.00 | |
| 396 | RONALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) CAÇAMBA DESTA PREFEITURA. | 05-02-2020 | 11-02-2020 | 935.00 | |
| 445 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-02-2020 | 11-02-2020 | 6,000.00 | |
| 343 | MARIA JOANA CAVALCANTE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 11-02-2020 | 500.00 | |
| 344 | DANIEL DA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARATY. | 03-02-2020 | 11-02-2020 | 3,500.00 | |
| 347 | ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 11-02-2020 | 5,994.00 | |
| 350 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES NA COMUNIDADE RURAL DO JÚLIO. | 03-02-2020 | 11-02-2020 | 2,160.00 | |
| 423 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 07-02-2020 | 11-02-2020 | 6,500.00 | |
| 352 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 03-02-2020 | 11-02-2020 | Estimativo | 88.78 |
| 424 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 07-02-2020 | 11-02-2020 | 21,168.00 | |
| 37 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 11-02-2020 | Global | 3,412.50 |
| 429 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 09-02-2020 | 11-02-2020 | 19,938.40 | |
| 430 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 09-02-2020 | 11-02-2020 | 4,061.60 | |
| 402 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTÃO PARA GESTANTE, CARTÃO DA MULHER E CARTÃO DE HIPERDIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 05-02-2020 | 11-02-2020 | 5,862.00 | |
| 411 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 06-02-2020 | 11-02-2020 | 18,929.37 | |
| 454 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019. | 10-02-2020 | 11-02-2020 | 3,138.80 | |
| 370 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03-02-2020 | 11-02-2020 | 7,508.10 | |
| 160 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019. | 07-01-2020 | 10-02-2020 | 2,200.00 | |
| 318 | MERIZANGELA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/01/2020 A 09/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 042/2020 - GAB/PMJ. | 31-01-2020 | 10-02-2020 | 1,200.00 | |
| 319 | EDINEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/01/2020 A 09/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 043/2020 - GAB/PMJ. | 31-01-2020 | 10-02-2020 | 1,200.00 | |
| 320 | DULCINEIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/01/2020 A 09/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 045/2020 - GAB/PMJ. | 31-01-2020 | 10-02-2020 | 1,200.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-02-2020 | Estimativo | 10,627.05 |
| 36 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC 60. | 02-01-2020 | 10-02-2020 | Estimativo | 51,985.50 |
| 96 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-01-2020 | 10-02-2020 | Global | 1,890.00 |
| 96 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-01-2020 | 10-02-2020 | Global | 1,890.00 |
| 96 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-01-2020 | 10-02-2020 | Global | 1,890.00 |
| 96 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-01-2020 | 10-02-2020 | Global | 1,890.00 |
| 413 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019. | 07-02-2020 | 10-02-2020 | 94,850.79 | |
| 431 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019. | 10-02-2020 | 10-02-2020 | 3,287.25 | |
| 414 | RAQUEL ALENCAR ARAUJO MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019. | 07-02-2020 | 10-02-2020 | 3,085.74 | |
| 38 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-02-2020 | Global | 891.00 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-02-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 114 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2020. | 02-01-2020 | 10-02-2020 | Estimativo | 282.68 |
| 326 | JAMINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 03-02-2020 | 10-02-2020 | 1,000.00 | |
| 372 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 04-02-2020 | 10-02-2020 | 14,000.00 | |
| 435 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 24/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 054-A/2020 - GAB/PMJ. | 10-02-2020 | 10-02-2020 | 1,500.00 | |
| 417 | LEANDRO AUGUSTO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 07-02-2020 | 10-02-2020 | 15,000.00 | |
| 336 | MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS VICINAIS DO FERRUGEM E JAPÓ NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 03-02-2020 | 10-02-2020 | 50,000.00 | |
| 419 | W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 07-02-2020 | 10-02-2020 | 22,196.00 | |
| 420 | W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 07-02-2020 | 10-02-2020 | 25,783.00 | |
| 397 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2020, TOMADA DE Nº 001/2020 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 05-02-2020 | 10-02-2020 | 3,920.00 | |
| 422 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 07-02-2020 | 10-02-2020 | 12,000.00 | |
| 349 | IVANIEL PINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA 2ª ETAPA NAS ESCOLAS VALE DA BENÇÃO E PAU-PIXUNA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 03-02-2020 | 10-02-2020 | 3,000.00 | |
| 116 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019. | 02-01-2020 | 10-02-2020 | Global | 12,000.00 |
| 76 | RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 035/2019. | 02-01-2020 | 10-02-2020 | Global | 2,000.00 |
| 425 | RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 07-02-2020 | 10-02-2020 | 4,000.00 | |
| 83 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018. | 02-01-2020 | 10-02-2020 | Global | 2,500.00 |
| 354 | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019. | 03-02-2020 | 10-02-2020 | 31,785.00 | |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 10-02-2020 | Estimativo | 955.88 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 10-02-2020 | Estimativo | 1,890.98 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 10-02-2020 | Estimativo | 1,887.98 |
| 94 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 038 DE 2019. | 02-01-2020 | 10-02-2020 | Global | 13,000.00 |
| 401 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019. | 05-02-2020 | 10-02-2020 | 2,200.00 | |
| 459 | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-02-2020 | 10-02-2020 | 16,343.24 | |
| 460 | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-02-2020 | 10-02-2020 | 12,386.80 | |
| 461 | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-02-2020 | 10-02-2020 | 28,243.01 | |
| 462 | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-02-2020 | 10-02-2020 | 7,613.20 | |
| 327 | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 03-02-2020 | 07-02-2020 | 167,999.20 | |
| 373 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 04-02-2020 | 07-02-2020 | 23,319.00 | |
| 374 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 04-02-2020 | 07-02-2020 | 22,522.00 | |
| 378 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DOS JOGOS INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 04-02-2020 | 07-02-2020 | 1,947.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 06-02-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 309 | MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS INVASORAS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA NAS ESCOLAS PRÓ INFANCIA ATAIDE NOBRE DIAS FERREIRA, RAIMUNDO CASSEMIRO DAMASCENO E DALILA LITAIFF. | 28-01-2020 | 06-02-2020 | 6,600.00 | |
| 404 | LUIZ ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/02/2020 A 20/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 0051-F/2020 - GAB/PMJ. | 06-02-2020 | 06-02-2020 | 1,500.00 | |
| 405 | FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/02/2020 A 20/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 051/2020 - GAB/PMJ. | 06-02-2020 | 06-02-2020 | 1,500.00 | |
| 406 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/02/2020 A 20/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 051-E/2020 - GAB/PMJ. | 06-02-2020 | 06-02-2020 | 1,500.00 | |
| 315 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA PRO-INFANCIA RAIMUNDO CASSEMIRO NO PERIODO DE 30/01 A 06/02/2020. | 30-01-2020 | 06-02-2020 | 5,263.16 | |
| 316 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA PRO-INFANCIA RAIMUNDO CASSEMIRO NO PERIODO DE 30/01 A 06/02/2020. | 30-01-2020 | 06-02-2020 | 5,263.16 | |
| 407 | FRANCISCO DEUZIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/02/2020 A 20/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 051/2020 - GAB/PMJ. | 06-02-2020 | 06-02-2020 | 1,500.00 | |
| 312 | RAIMUNDO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NO PORTO MUNICIPAL DE JURUÁ. | 29-01-2020 | 06-02-2020 | 4,000.00 | |
| 150 | ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 06-01-2020 | 06-02-2020 | 3,138.00 | |
| 342 | MARIA DE LOURDES BRITO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DOS BRINQUEDOS DA CRECHE RAIMUNDO CASSEMIRO. | 03-02-2020 | 06-02-2020 | 1,000.00 | |
| 362 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 14/08/2020. | 03-02-2020 | 06-02-2020 | 21,500.00 | |
| 16 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-01-2020 | 06-02-2020 | Estimativo | 62,485.00 |
| 205 | EDNALDA SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 10-01-2020 | 05-02-2020 | 2,000.00 | |
| 308 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019. | 28-01-2020 | 05-02-2020 | 7,000.00 | |
| 307 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 28-01-2020 | 05-02-2020 | 12,121.00 | |
| 306 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. | 28-01-2020 | 05-02-2020 | 1,500.00 | |
| 313 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 30-01-2020 | 05-02-2020 | 68,667.65 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 05-02-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 225 | REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERIODO DE 13 A 31 DE JANEIRO/2020. | 13-01-2020 | 05-02-2020 | 1,500.00 | |
| 384 | RUTY CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 15/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 051-A/2020 - GAB/PMJ. | 05-02-2020 | 05-02-2020 | 1,100.00 | |
| 385 | RAIMUNDO NONATO TORRES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 049-D/2020 - GAB/PMJ. | 05-02-2020 | 05-02-2020 | 1,000.00 | |
| 386 | ALEX DE SOUZA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 19/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 050/2020 - GAB/PMJ. | 05-02-2020 | 05-02-2020 | 1,500.00 | |
| 387 | WILSON LISBOA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 16/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 051/2020 - GAB/PMJ. | 05-02-2020 | 05-02-2020 | 1,200.00 | |
| 388 | FRANCINEY DA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 19/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 049/2020 - GAB/PMJ. | 05-02-2020 | 05-02-2020 | 1,500.00 | |
| 389 | MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 051-B/2020 - GAB/PMJ. | 05-02-2020 | 05-02-2020 | 1,000.00 | |
| 390 | JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 16/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 049-C/2020 - GAB/PMJ. | 05-02-2020 | 05-02-2020 | 1,200.00 | |
| 391 | FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 19/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 049/2020 - GAB/PMJ. | 05-02-2020 | 05-02-2020 | 1,500.00 | |
| 392 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 18/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 049-B/2020 - GAB/PMJ. | 05-02-2020 | 05-02-2020 | 2,250.00 | |
| 149 | REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE 06.01 A 31.01.2020. | 06-01-2020 | 05-02-2020 | 1,500.00 | |
| 339 | IRACEMA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DESUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS NESTE MUNICIPIO. | 03-02-2020 | 05-02-2020 | 600.00 | |
| 353 | LASMAR & LASMAR ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 03-02-2020 | 05-02-2020 | 8,000.00 | |
| 27 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 02-01-2020 | 05-02-2020 | Estimativo | 200.00 |
| 291 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO PARA ORNAMENTAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DIARIOS DE CLASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019. | 26-01-2020 | 05-02-2020 | 46,800.00 | |
| 360 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 03-02-2020 | 05-02-2020 | 83,717.70 | |
| 87 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018. | 02-01-2020 | 05-02-2020 | Global | 11,500.00 |
| 115 | MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTO BOY PRESTADO A ESTA PREFEITURA NA CIDADE DE TEFÉ. | 02-01-2020 | 05-02-2020 | 1,235.00 | |
| 261 | MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NO INTERIOR E EXTERIOS DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 20-01-2020 | 04-02-2020 | 5,000.00 | |
| 262 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019. | 20-01-2020 | 04-02-2020 | 8,579.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 04-02-2020 | Estimativo | 24.00 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 04-02-2020 | Estimativo | 25.10 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 04-02-2020 | Estimativo | 2.03 |
| 375 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/02/2020 A 18/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 048/2020 - GAB/PMJ. | 04-02-2020 | 04-02-2020 | 1,500.00 | |
| 376 | GERALDO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/02/2020 A 18/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 047/2020 - GAB/PMJ. | 04-02-2020 | 04-02-2020 | 1,500.00 | |
| 377 | KEILANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/02/2020 A 18/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 046-A/2020 - GAB/PMJ. | 04-02-2020 | 04-02-2020 | 2,250.00 | |
| 311 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 29-01-2020 | 04-02-2020 | 11,500.00 | |
| 379 | NAYARA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/02/2020 A 15/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 046/2020 - GAB/PMJ. | 04-02-2020 | 04-02-2020 | 1,200.00 | |
| 317 | DAGUIMAR VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PERFURADORAS DE POÇOS ARTESIANO PARA ESTA PREFEITURA. | 30-01-2020 | 04-02-2020 | 6,130.00 | |
| 263 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DE BOMBAS D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DE SÃO JOÃO DO MINERUÁ, VALE DA BENÇÃO E UARÁ. | 20-01-2020 | 04-02-2020 | 10,000.00 | |
| 289 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2020, TOMADA DE Nº 001/2020 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 26-01-2020 | 04-02-2020 | 3,920.00 | |
| 264 | BARBOSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NO TRATAMENTO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE PORTADOR DE RETINOPATIA DIABETICA. | 20-01-2020 | 04-02-2020 | 5,400.00 | |
| 356 | ANTONIO BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS NO TRECHO JURUÁ/FORTE DAS GRAÇAS/JURUÁ. | 03-02-2020 | 04-02-2020 | 2,700.00 | |
| 119 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018. | 02-01-2020 | 04-02-2020 | Global | 45,000.00 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 03-02-2020 | Estimativo | 3.61 |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 31-01-2020 | Estimativo | 52.38 |
| 292 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 27-01-2020 | 31-01-2020 | 5,000.00 | |
| 293 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 14/08/2020. | 27-01-2020 | 31-01-2020 | 24,524.00 | |
| 304 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019. | 28-01-2020 | 31-01-2020 | 20,473.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 31.35 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 4,567.99 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 294 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019. | 27-01-2020 | 30-01-2020 | 7,750.00 | |
| 295 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019. | 27-01-2020 | 30-01-2020 | 17,258.00 | |
| 299 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011 DE 2019. | 27-01-2020 | 30-01-2020 | 32,000.00 | |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 672.65 |
| 13 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 9,517.27 |
| 17 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 15,085.25 |
| 1 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 19,386.52 |
| 18 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 11,614.66 |
| 15 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 19,994.46 |
| 18 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 5,384.45 |
| 6 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 13,813.96 |
| 15 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 7,571.66 |
| 24 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 1,911.76 |
| 17 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 3,823.52 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 4,914.31 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 8,122.18 |
| 14 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 7,914.01 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 9,438.45 |
| 26 | FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 7,868.24 |
| 27 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 2,400.00 |
| 28 | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 6,646.99 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 3,002.55 |
| 23 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 5,735.28 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 8,808.07 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 9,549.76 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 49,653.08 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 1,911.76 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 12,751.25 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 11,832.18 |
| 29 | FOLHA - ENDEMIAS - CONTRATDOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 3,061.76 |
| 31 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 7,362.35 |
| 31 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 3,013.50 |
| 31 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 15,001.57 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 15,984.93 |
| 23 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 3,000.00 |
| 23 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 8,723.65 |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-01-2020 | Estimativo | 52.25 |
| 20 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 29-01-2020 | Estimativo | 1,104.00 |
| 7 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020. | 02-01-2020 | 29-01-2020 | Estimativo | 5,391.67 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 29-01-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 310 | JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 12/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 038/2020 - GAB/PMJ. | 29-01-2020 | 29-01-2020 | 1,500.00 | |
| 298 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 27-01-2020 | 29-01-2020 | 10,300.00 | |
| 30 | FOLHA - ENDEMIAS - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS/2020. | 02-01-2020 | 29-01-2020 | Estimativo | 276.00 |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 107,188.25 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 12,275.51 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 71,793.63 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 91,720.79 |
| 6 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 17,697.87 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 908.29 |
| 20 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 3,194.19 |
| 14 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 20,385.59 |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 15,342.73 |
| 12 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 37,352.30 |
| 32 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 4,496.39 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 107.60 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 3.65 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 91.47 |
| 305 | WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/01/2020 A 13/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 037-A/2020 - GAB/PMJ. | 28-01-2020 | 28-01-2020 | 1,500.00 | |
| 296 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019. | 27-01-2020 | 28-01-2020 | 4,710.00 | |
| 297 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 27-01-2020 | 28-01-2020 | 15,500.00 | |
| 59 | JECIMEIRE PINHEIRO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | 1,100.00 | |
| 22 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 12,193.62 |
| 22 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 20,320.12 |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Global | 3,000.00 |
| 300 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019. | 27-01-2020 | 28-01-2020 | 4,710.00 | |
| 257 | ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. | 20-01-2020 | 28-01-2020 | 4,000.00 | |
| 112 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB EFETIVOS. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 8,121.17 |
| 112 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB EFETIVOS. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 873.61 |
| 112 | FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB EFETIVOS. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 7,099.82 |
| 17 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 34,962.17 |
| 30 | FOLHA - ENDEMIAS - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS/2020. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Estimativo | 1,991.70 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 27-01-2020 | Estimativo | 166.62 |
| 283 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 24-01-2020 | 27-01-2020 | 5,000.00 | |
| 284 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 24-01-2020 | 27-01-2020 | 17,000.00 | |
| 301 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA. | 27-01-2020 | 27-01-2020 | 42.00 | |
| 41 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 24-01-2020 | Estimativo | 7,926.72 |
| 285 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/01/2020 A 02/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 036/2020 - GAB/PMJ. | 24-01-2020 | 24-01-2020 | 1,000.00 | |
| 286 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/01/2020 A 30/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 037/2020 - GAB/PMJ. | 24-01-2020 | 24-01-2020 | 700.00 | |
| 282 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 23-01-2020 | 24-01-2020 | 16,900.00 | |
| 255 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ. | 20-01-2020 | 24-01-2020 | 1,000.00 | |
| 215 | MARIA DE LOURDES BRITO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 13-01-2020 | 24-01-2020 | 1,000.00 | |
| 273 | CHARLES TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. | 21-01-2020 | 24-01-2020 | 500.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 24-01-2020 | Estimativo | 9,327.58 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 23-01-2020 | Estimativo | 1,110.73 |
| 280 | FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 31/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 035/2020 - GAB/PMJ. | 23-01-2020 | 23-01-2020 | 900.00 | |
| 281 | GILSON MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 01/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 035-B/2020 - GAB/PMJ. | 23-01-2020 | 23-01-2020 | 1,000.00 | |
| 272 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 21-01-2020 | 23-01-2020 | 2,000.00 | |
| 256 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 20-01-2020 | 23-01-2020 | 34,500.00 | |
| 241 | IVANIEL PINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO. | 16-01-2020 | 23-01-2020 | 1,000.00 | |
| 66 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO PROFESSOR ORLANDO JOAQUIM DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 02-01-2020 | 23-01-2020 | 5,000.00 | |
| 258 | FRANCISCO SALDANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE 56 (CINQUENTA E DOIS) ESTEIOS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 20-01-2020 | 23-01-2020 | 2,520.00 | |
| 233 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME CARTA CONVITE N° 002/2020. | 14-01-2020 | 23-01-2020 | Global | 15,000.00 |
| 218 | ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO JAPÓ NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 13-01-2020 | 23-01-2020 | Global | 10,000.00 |
| 274 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 21-01-2020 | 23-01-2020 | 11,500.00 | |
| 104 | ARTENISA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA A ESTA PREFEITURA. | 02-01-2020 | 23-01-2020 | 500.00 | |
| 275 | DANIEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 05/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 032/2020 - GAB/PMJ. | 22-01-2020 | 22-01-2020 | 1,500.00 | |
| 248 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 20-01-2020 | 22-01-2020 | 6,000.00 | |
| 276 | DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 26/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 034/2020 - GAB/PMJ. | 22-01-2020 | 22-01-2020 | 500.00 | |
| 277 | JARDELSON DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 05/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 035/2020 - GAB/PMJ. | 22-01-2020 | 22-01-2020 | 1,500.00 | |
| 278 | JORCINEY VIANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 28/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 033/2020 - GAB/PMJ. | 22-01-2020 | 22-01-2020 | 700.00 | |
| 279 | ANTONIO MACIEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 04/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 031/2020 - GAB/PMJ. | 22-01-2020 | 22-01-2020 | 1,400.00 | |
| 57 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MANAUS. | 02-01-2020 | 22-01-2020 | 1,300.00 | |
| 60 | MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 02-01-2020 | 22-01-2020 | 1,500.00 | |
| 168 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO NA COMUNIDADE SÃO JOÃO MINERUÁ. | 08-01-2020 | 22-01-2020 | 4,200.00 | |
| 141 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-01-2020 | 22-01-2020 | 17,480.00 | |
| 143 | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2019. | 06-01-2020 | 22-01-2020 | 30,675.00 | |
| 251 | DAMAZIO ALVEZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 20-01-2020 | 22-01-2020 | 1,182.00 | |
| 265 | ELMO SAMPAIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE JURUÁ, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 04/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 029/2020 - GAB/PMJ. | 21-01-2020 | 21-01-2020 | 1,500.00 | |
| 266 | MANOEL RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 04/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 024/2020 - GAB/PMJ. | 21-01-2020 | 21-01-2020 | 1,500.00 | |
| 267 | WILAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 04/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 025/2020 - GAB/PMJ. | 21-01-2020 | 21-01-2020 | 1,500.00 | |
| 268 | SILAS SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 30/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 028/2020 - GAB/PMJ. | 21-01-2020 | 21-01-2020 | 1,000.00 | |
| 269 | RICARDO ELIAS MOTHCI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 04/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 030/2020 - GAB/PMJ. | 21-01-2020 | 21-01-2020 | 1,500.00 | |
| 237 | MARIA MIRIAN NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (10) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/01/2020 A 29/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 016/2020 - GAB/PMJ. | 15-01-2020 | 21-01-2020 | 1,000.00 | |
| 270 | JARIS ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 04/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 026/2020 - GAB/PMJ. | 21-01-2020 | 21-01-2020 | 1,500.00 | |
| 271 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 21-01-2020 | 21-01-2020 | 500.00 | |
| 249 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 20-01-2020 | 21-01-2020 | 81,548.91 | |
| 250 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 20-01-2020 | 21-01-2020 | 1,000.00 | |
| 252 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 20-01-2020 | 21-01-2020 | 4,000.00 | |
| 253 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 20-01-2020 | 21-01-2020 | 2,850.00 | |
| 254 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 20-01-2020 | 21-01-2020 | 9,410.27 | |
| 212 | LUCIANO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO JURUÁ/TAMANICUÁ/JURUÁ. | 13-01-2020 | 21-01-2020 | 1,500.00 | |
| 61 | DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ARÉA DE EDUCAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA. | 02-01-2020 | 21-01-2020 | 1,750.00 | |
| 214 | F. MIRANDA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAL DO SERNHOR OMAR ALMEIDA COM EMBALSAMENTO, ASSEPSIA, ORNAMENTAÇÃO DE FLORES, URNA EM MADEIRA E TRANSLADO. | 13-01-2020 | 21-01-2020 | 2,300.00 | |
| 167 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. | 08-01-2020 | 21-01-2020 | Global | 500.00 |
| 232 | PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2020. | 14-01-2020 | 21-01-2020 | Estimativo | 3,920.00 |
| 259 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 20-01-2020 | 21-01-2020 | 6,700.00 | |
| 260 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NOS TRECHOS MANAUS/FONTE BOA/JURUÁ/MANAUS. | 20-01-2020 | 21-01-2020 | 15,000.00 | |
| 96 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-01-2020 | 21-01-2020 | Global | 1,890.00 |
| 96 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-01-2020 | 21-01-2020 | Global | 1,890.00 |
| 96 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-01-2020 | 21-01-2020 | Global | 1,890.00 |
| 102 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES REALIZADAS POR PROVEDOR. | 02-01-2020 | 21-01-2020 | Estimativo | 175.77 |
| 238 | AZARIAS SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01) FLUTUANTE DE MADEIRA, MEDINDO 13X12 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE LEONEL. | 15-01-2020 | 21-01-2020 | 25,000.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 20-01-2020 | Estimativo | 1,791.43 |
| 244 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 17-01-2020 | 20-01-2020 | 26,900.00 | |
| 13 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020. | 02-01-2020 | 20-01-2020 | Estimativo | 8,526.70 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 17-01-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 208 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 13-01-2020 | 17-01-2020 | 25,050.00 | |
| 207 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 13-01-2020 | 17-01-2020 | 20,700.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 16-01-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 239 | CORNELIO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/01/2020 A 25/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 018/2020 - GAB/PMJ. | 16-01-2020 | 16-01-2020 | 1,000.00 | |
| 240 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 16-01-2020 | 16-01-2020 | 46,600.00 | |
| 213 | MARIA DORALICE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DE BOLETIM DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM. | 13-01-2020 | 16-01-2020 | 375.00 | |
| 169 | THAVIO LOHAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. | 08-01-2020 | 16-01-2020 | 1,000.00 | |
| 221 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 13-01-2020 | 16-01-2020 | 6,600.00 | |
| 222 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO. | 13-01-2020 | 16-01-2020 | 5,000.00 | |
| 235 | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 14-01-2020 | 16-01-2020 | 30,000.00 | |
| 242 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 16-01-2020 | 16-01-2020 | 65,900.00 | |
| 243 | SEMIO ROCHA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/01/2020 A 23/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 014/2020 - GAB/PMJ. | 16-01-2020 | 16-01-2020 | 800.00 | |
| 236 | EDINHO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/01/2020 A 29/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 016/2020 - GAB/PMJ. | 15-01-2020 | 15-01-2020 | 1,500.00 | |
| 58 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MANAUS. | 02-01-2020 | 15-01-2020 | 2,000.00 | |
| 216 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 13-01-2020 | 15-01-2020 | 15,400.00 | |
| 199 | OSEIAS SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 10-01-2020 | 15-01-2020 | 860.00 | |
| 138 | ANTONIO BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO JURUÁ/TAMANICUÁ/JURUÁ. | 06-01-2020 | 15-01-2020 | 2,640.00 | |
| 200 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MINERUÁ. | 10-01-2020 | 15-01-2020 | 3,000.00 | |
| 93 | WALACE MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 033/2019. | 02-01-2020 | 15-01-2020 | Global | 53,000.00 |
| 219 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 13-01-2020 | 15-01-2020 | 11,800.00 | |
| 220 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE 052/2019. | 13-01-2020 | 15-01-2020 | 11,800.00 | |
| 226 | F. E. AUTO LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMOVEL SAVEIRO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO CS ROBUST G6 1.6, CHASSI 9BWKB45U8LP030773, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2018. | 13-01-2020 | 15-01-2020 | 52,250.00 | |
| 183 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 10-01-2020 | 14-01-2020 | 13,620.00 | |
| 184 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 10-01-2020 | 14-01-2020 | 15,400.00 | |
| 185 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019. | 10-01-2020 | 14-01-2020 | 43,430.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 14-01-2020 | Estimativo | 7.05 |
| 228 | MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 28/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 014/2020 - GAB/PMJ. | 14-01-2020 | 14-01-2020 | 2,250.00 | |
| 229 | AILTON DAMASCENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 28/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 012/2020 - GAB/PMJ. | 14-01-2020 | 14-01-2020 | 2,250.00 | |
| 230 | ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 28/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 015/2020 - GAB/PMJ. | 14-01-2020 | 14-01-2020 | 1,500.00 | |
| 231 | LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 28/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 015/2020 - GAB/PMJ. | 14-01-2020 | 14-01-2020 | 1,500.00 | |
| 209 | EDNALDA SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 13-01-2020 | 14-01-2020 | 3,627.53 | |
| 210 | LASMAR & LASMAR ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 13-01-2020 | 14-01-2020 | 6,500.00 | |
| 211 | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 13-01-2020 | 14-01-2020 | 4,000.00 | |
| 195 | JOAO CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-01-2020 | 14-01-2020 | 5,000.00 | |
| 133 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DAS MOTOCLITAS DESTA PREFEITURA. | 06-01-2020 | 14-01-2020 | 5,263.16 | |
| 134 | HAIAS NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DAS MOTOCLETAS DESTA PREFEITURA. | 06-01-2020 | 14-01-2020 | 5,000.00 | |
| 197 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUSTA CARTORIAL DE REGISTRO DE ATA DE FUTSAL ARTE PARA ESTA PREFEITURA. | 10-01-2020 | 14-01-2020 | 1,364.00 | |
| 135 | SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 06-01-2020 | 14-01-2020 | 2,520.00 | |
| 167 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. | 08-01-2020 | 14-01-2020 | Global | 1,500.00 |
| 198 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 10-01-2020 | 14-01-2020 | 30,000.00 | |
| 137 | PAULA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GUILHERME NA COMUNIDADE BOCA DO ITUCUMÃ. | 06-01-2020 | 14-01-2020 | 2,390.00 | |
| 178 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E INSTAÇÃO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 09-01-2020 | 14-01-2020 | 2,000.00 | |
| 68 | ROMISSA EVANGELISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES E MERENDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 02-01-2020 | 14-01-2020 | 3,000.00 | |
| 217 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHO ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 13-01-2020 | 14-01-2020 | 13,000.00 | |
| 142 | ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 06-01-2020 | 14-01-2020 | 5,000.00 | |
| 95 | J. A. VIANA DA CUNHA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 02-01-2020 | 14-01-2020 | 6,811.00 | |
| 37 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 14-01-2020 | Global | 3,412.50 |
| 202 | ALUIZIO MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO. | 10-01-2020 | 14-01-2020 | 30,000.00 | |
| 180 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-01-2020 | 13-01-2020 | 7,300.00 | |
| 153 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 07-01-2020 | 13-01-2020 | 592.00 | |
| 154 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 07-01-2020 | 13-01-2020 | 2,214.50 | |
| 155 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 07-01-2020 | 13-01-2020 | 18,769.77 | |
| 156 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 07-01-2020 | 13-01-2020 | 1,642.00 | |
| 190 | MARLENE GONÇALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-01-2020 | 13-01-2020 | 8,000.00 | |
| 163 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 08-01-2020 | 13-01-2020 | 2,500.00 | |
| 166 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/CARAUARI/MANAUS. | 08-01-2020 | 13-01-2020 | 16,000.00 | |
| 67 | JARIS ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES VALE DA BENÇÃO, UARÁ E SÃO JOSÉ DO UARÁ. | 02-01-2020 | 13-01-2020 | 8,000.00 | |
| 139 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011 DE 2019. | 06-01-2020 | 13-01-2020 | 30,000.00 | |
| 170 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 08-01-2020 | 13-01-2020 | 33,420.00 | |
| 145 | ANTONIA NEIDE JANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. | 06-01-2020 | 13-01-2020 | 2,200.00 | |
| 223 | LINDENBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 13-01-2020 | 13-01-2020 | 2,400.00 | |
| 146 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 06-01-2020 | 13-01-2020 | 2,000.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-01-2020 | Estimativo | 4,122.86 |
| 36 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC 60. | 02-01-2020 | 10-01-2020 | Estimativo | 51,809.07 |
| 179 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-01-2020 | 10-01-2020 | 862.00 | |
| 161 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 08-01-2020 | 10-01-2020 | 6,609.15 | |
| 42 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 02-01-2020 | 10-01-2020 | 27,000.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-01-2020 | Estimativo | 121.71 |
| 181 | K. BATISTA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 16/05/2020. | 10-01-2020 | 10-01-2020 | Global | 6,450.00 |
| 182 | K. BATISTA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002 DE 2019. | 10-01-2020 | 10-01-2020 | 2,550.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-01-2020 | Estimativo | 52.18 |
| 171 | MARIA ANGELA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2020 A 23/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 010/2020 - GAB/PMJ. | 09-01-2020 | 10-01-2020 | 1,500.00 | |
| 186 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-01-2020 | 10-01-2020 | 932.50 | |
| 130 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 06-01-2020 | 10-01-2020 | 5,936.49 | |
| 172 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 09-01-2020 | 10-01-2020 | 6,500.00 | |
| 188 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-01-2020 | 10-01-2020 | 1,400.00 | |
| 173 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 09-01-2020 | 10-01-2020 | 1,000.00 | |
| 189 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-01-2020 | 10-01-2020 | 6,500.00 | |
| 174 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 09-01-2020 | 10-01-2020 | 1,000.00 | |
| 175 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 09-01-2020 | 10-01-2020 | 2,000.00 | |
| 177 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 09-01-2020 | 10-01-2020 | 1,425.00 | |
| 176 | EDIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 09-01-2020 | 10-01-2020 | 1,425.00 | |
| 191 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-01-2020 | 10-01-2020 | 18,718.10 | |
| 192 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-01-2020 | 10-01-2020 | 1,000.00 | |
| 162 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 08-01-2020 | 10-01-2020 | 2,500.00 | |
| 193 | RAQUEL ALENCAR ARAUJO MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-01-2020 | 10-01-2020 | 3,085.74 | |
| 158 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 07-01-2020 | 10-01-2020 | 12,000.00 | |
| 164 | ARLEAN DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 08-01-2020 | 10-01-2020 | 1,425.00 | |
| 194 | EDICARLOS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-01-2020 | 10-01-2020 | 4,104.00 | |
| 196 | DELIANE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-01-2020 | 10-01-2020 | 1,000.00 | |
| 165 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 08-01-2020 | 10-01-2020 | 23,600.00 | |
| 136 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 06-01-2020 | 10-01-2020 | 20,000.00 | |
| 136 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 06-01-2020 | 10-01-2020 | 20.00 | |
| 201 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-01-2020 | 10-01-2020 | 11,500.00 | |
| 92 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 02-01-2020 | 10-01-2020 | 50,100.00 | |
| 144 | O. M. VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPEMNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REPETIDORA E AMPLIFICADORA DE SINAL DE CELULAR PARA UMA TORRE DE 120 METROS DE ALTURA JA INSTALADA NO LOCAL CONFORME DESCRIÇÃO: 01 AMPLIFICADOR/REPETIDOR DE SINAL DE CELULAR 1800MHZ, 01 ANTENA YAGI 30 DBI 1800MHZ, 01 NO BREAK DE 1,4VA, 01 KIT SOLAR EXCLUSIVO PARA O RADIO E O ILUMINADOR DA TORRE. | 06-01-2020 | 10-01-2020 | Global | 28,996.92 |
| 97 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 02-01-2020 | 10-01-2020 | 21,918.00 | |
| 159 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 07-01-2020 | 10-01-2020 | 4,600.00 | |
| 187 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-01-2020 | 10-01-2020 | 5,126.62 | |
| 203 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-01-2020 | 10-01-2020 | 2,200.00 | |
| 204 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-01-2020 | 10-01-2020 | 2,200.00 | |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 10-01-2020 | Estimativo | 979.10 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 10-01-2020 | Estimativo | 900.78 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 10-01-2020 | Estimativo | 979.10 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 10-01-2020 | Estimativo | 1,385.20 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 10-01-2020 | Estimativo | 979.10 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 10-01-2020 | Estimativo | 293.73 |
| 44 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO (TAPA BURACO) 2ª ETAPA, NAS RUAS DO MUNICIPIO/2020. | 02-01-2020 | 08-01-2020 | Global | 121,250.00 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 07-01-2020 | Estimativo | 5.79 |
| 128 | RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 06-01-2020 | 07-01-2020 | 2,000.00 | |
| 157 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE JURUÁ, NO PERIODO DE 07/01/2020 A 11/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 009/2020 - GAB/PMJ. | 07-01-2020 | 07-01-2020 | 500.00 | |
| 62 | MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 02-01-2020 | 07-01-2020 | 2,000.00 | |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 07-01-2020 | Estimativo | 1,246.77 |
| 63 | ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. | 02-01-2020 | 07-01-2020 | 1,200.00 | |
| 64 | CHARLES CARVALHO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO UARÁ. | 02-01-2020 | 07-01-2020 | 1,000.00 | |
| 65 | FRANCISCO SALDANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) ESTEIOS DE 4 METROS DE COMPRIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 02-01-2020 | 07-01-2020 | 2,400.00 | |
| 140 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019. | 06-01-2020 | 07-01-2020 | 23,200.00 | |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 07-01-2020 | Estimativo | 1,277.58 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 07-01-2020 | Estimativo | 881.19 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 07-01-2020 | Estimativo | 293.73 |
| 148 | F. E. AUTO LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMOVEL SAVEIRO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO CS ROBUST G6 1.6, CHASSI 9BWKB45U8LP030743, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2018. | 06-01-2020 | 07-01-2020 | 52,250.00 | |
| 17 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. | 02-01-2020 | 06-01-2020 | Estimativo | 1,500.00 |
| 126 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 06-01-2020 | 06-01-2020 | 69,623.70 | |
| 127 | MARCELO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A (03) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/01/2020 A 08/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 007/2020 - GAB/PMJ. | 06-01-2020 | 06-01-2020 | 300.00 | |
| 129 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 06-01-2020 | 06-01-2020 | 32,500.00 | |
| 48 | PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 003/2019 E CONCORRENCIA PÚBLICA N° 002/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS DE CIRCULAÇÃO DIARIA. | 02-01-2020 | 06-01-2020 | 1,960.00 | |
| 131 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 06-01-2020 | 06-01-2020 | 30,000.00 | |
| 122 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 03-01-2020 | 06-01-2020 | 30,000.81 | |
| 132 | K. BATISTA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002 DE 2019. | 06-01-2020 | 06-01-2020 | 12,989.50 | |
| 103 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006 DE 2019. | 02-01-2020 | 06-01-2020 | 78,220.30 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 03-01-2020 | Estimativo | 3.10 |
| 43 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-01-2020 | 03-01-2020 | 4,450.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 03-01-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 120 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 03-01-2020 | 03-01-2020 | 12,100.00 | |
| 121 | WILSON LISBOA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/01/2020 A 08/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 006-A/2020 - GAB/PMJ. | 03-01-2020 | 03-01-2020 | 600.00 | |
| 53 | DAVID DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-01-2020 | 03-01-2020 | 9,100.00 | |
| 56 | THAVIO LOHAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-01-2020 | 03-01-2020 | 1,000.00 | |
| 98 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 02-01-2020 | 03-01-2020 | 11,450.00 | |
| 99 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 02-01-2020 | 03-01-2020 | 22,142.50 | |
| 100 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 02-01-2020 | 03-01-2020 | 7,919.60 | |
| 101 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 02-01-2020 | 03-01-2020 | 19,939.32 | |
| 51 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-01-2020 | 03-01-2020 | 3,000.00 | |
| 123 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 03-01-2020 | 03-01-2020 | 20,000.00 | |
| 124 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 03-01-2020 | 03-01-2020 | 29,300.00 | |
| 125 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE 2019. | 03-01-2020 | 03-01-2020 | 5,000.00 | |
| 45 | RAIMUNDO NONATO BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 02-01-2020 | 02-01-2020 | 2,000.00 | |
| 47 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/01/2020 A 16/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 001/2020 - GAB/PMJ. | 02-01-2020 | 02-01-2020 | 9,000.00 | |
| 49 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-01-2020 | 02-01-2020 | 40,000.00 | |
| 50 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-01-2020 | 02-01-2020 | 3,000.00 | |
| 52 | MARCOS SALDANHA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-01-2020 | 02-01-2020 | 2,000.00 | |
| 54 | MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-01-2020 | 02-01-2020 | 1,000.00 | |
| 55 | MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-01-2020 | 02-01-2020 | 3,000.00 | |
| 105 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR DE 2019. | 02-01-2020 | 02-01-2020 | 5,500.00 | |
| 113 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020. | 02-01-2020 | 02-01-2020 | 65,902.11 |