| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 67 | JARIS ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES VALE DA BENÇÃO, UARÁ E SÃO JOSÉ DO UARÁ. | 02-01-2020 | 13-01-2020 | 8,000.00 | |
| 68 | ROMISSA EVANGELISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES E MERENDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 02-01-2020 | 14-01-2020 | 3,000.00 | |
| 199 | OSEIAS SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 10-01-2020 | 15-01-2020 | 860.00 | |
| 138 | ANTONIO BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO JURUÁ/TAMANICUÁ/JURUÁ. | 06-01-2020 | 15-01-2020 | 2,640.00 | |
| 200 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MINERUÁ. | 10-01-2020 | 15-01-2020 | 3,000.00 | |
| 139 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011 DE 2019. | 06-01-2020 | 13-01-2020 | 30,000.00 | |
| 299 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011 DE 2019. | 27-01-2020 | 30-01-2020 | 32,000.00 | |
| 170 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 08-01-2020 | 13-01-2020 | 33,420.00 | |
| 258 | FRANCISCO SALDANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE 56 (CINQUENTA E DOIS) ESTEIOS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 20-01-2020 | 23-01-2020 | 2,520.00 | |
| 233 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME CARTA CONVITE N° 002/2020. | 14-01-2020 | 23-01-2020 | Global | 15,000.00 |
| 232 | PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2020. | 14-01-2020 | 21-01-2020 | Estimativo | 3,920.00 |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 28-01-2020 | Global | 3,000.00 |
| 201 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-01-2020 | 10-01-2020 | 11,500.00 | |
| 92 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 02-01-2020 | 10-01-2020 | 50,100.00 | |
| 259 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 20-01-2020 | 21-01-2020 | 6,700.00 | |
| 300 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019. | 27-01-2020 | 28-01-2020 | 4,710.00 | |
| 260 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NOS TRECHOS MANAUS/FONTE BOA/JURUÁ/MANAUS. | 20-01-2020 | 21-01-2020 | 15,000.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 24-01-2020 | Estimativo | 9,327.58 |
| 140 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019. | 06-01-2020 | 07-01-2020 | 23,200.00 | |
| 217 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHO ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 13-01-2020 | 14-01-2020 | 13,000.00 |