| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,152 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 02-06-2020 | 12-06-2020 | 10,079.45 | |
| 1,153 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 02-06-2020 | 12-06-2020 | 34,640.50 | |
| 1,215 | SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 12-06-2020 | 18-06-2020 | 60,979.92 | |
| 1,284 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 23-06-2020 | 26-06-2020 | 11,510.92 | |
| 1,285 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 23-06-2020 | 26-06-2020 | 15,839.08 | |
| 1,271 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 22-06-2020 | 24-06-2020 | 25,000.00 | |
| 1,247 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 18-06-2020 | 23-06-2020 | 11,943.60 | |
| 91 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 033/2019. | 02-01-2020 | 01-06-2020 | Global | 2,500.00 |
| 91 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 033/2019. | 02-01-2020 | 30-06-2020 | Global | 2,500.00 |
| 1,013 | COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DE SUPORTE A VIDA SENDO: 01 VENTILADOR PULMONAR COM CIRCUITO RESPIRAT´RIO, VALVULA PARA CILINDRO, VALVULA REGULADORA PARA OXIGENIO, VALVULA REGULADORA PARA AR COMPRIMIDO, COMPRESSOR PARA SUPRIR O AR COMPRIMIDO, TREINAMENTO E MANUSEIO DE EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO, NO PERIODO DE 15/05/2020 A 15/06/2020. | 15-05-2020 | 16-06-2020 | 9,950.00 | |
| 1,067 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 25-05-2020 | 26-06-2020 | 1,998.00 | |
| 1,261 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 19-06-2020 | 23-06-2020 | 18,000.00 | |
| 1,137 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 01-06-2020 | 08-06-2020 | 90,000.00 | |
| 915 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018. | 04-05-2020 | 02-06-2020 | 45,000.00 | |
| 1,182 | N C B SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NA PACIENTE JUCINELDE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A CONSULTA MEDICA E CIRURGIA DE MASTECTOMIA COM LINFADENECTOMIA AXILAR NA MAMA ESQUERDA, COLOCAÇÃO DE CATETER DE QUIMIOTERAPIA. | 08-06-2020 | 18-06-2020 | 20,000.00 | |
| 1,243 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE BICO INJETOR, TROCA CILINDRO MESTRE FREIO, TROCA 2 CUBOS TRASEIRO, KIT DE AMORTECEDOR, PIVO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. | 17-06-2020 | 26-06-2020 | 530.00 | |
| 1,154 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 02-06-2020 | 12-06-2020 | 2,636.12 | |
| 1,286 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 23-06-2020 | 26-06-2020 | 23,400.00 | |
| 1,248 | ABEL FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 18-06-2020 | 23-06-2020 | 3,302.00 | |
| 1,183 | NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 08-06-2020 | 26-06-2020 | 2,420.00 |