| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,313 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 26-06-2020 | 30-06-2020 | 29,000.00 | |
| 1,272 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 22-06-2020 | 26-06-2020 | 8,300.00 | |
| 1,262 | FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 19-06-2020 | 30-06-2020 | 4,939.92 | |
| 1,158 | FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 03-06-2020 | 12-06-2020 | 2,880.00 | |
| 916 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-05-2020 | 05-06-2020 | 2,200.00 | |
| 1,335 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018. | 30-06-2020 | 30-06-2020 | 45,000.00 | |
| 1,138 | ISMAEL MOISES URDANIVIA VILLENA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2020 | 26-06-2020 | 15,000.00 | |
| 1,249 | CLAUDEJANE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 163/2020 - GAB/PMJ. | 18-06-2020 | 30-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,250 | ANTONIO SEBASTIÃO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 164/2020 - GAB/PMJ. | 18-06-2020 | 30-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,251 | SILAS ROCHA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 165/2020 - GAB/PMJ. | 18-06-2020 | 30-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,252 | ANDERSON RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 20/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 166/2020 - GAB/PMJ. | 18-06-2020 | 30-06-2020 | 1,500.00 | |
| 1,253 | RAIMUNDO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 24/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 167/2020 - GAB/PMJ. | 18-06-2020 | 30-06-2020 | 700.00 | |
| 1,014 | ALEGRA IND. E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CANOAS DE ALUMINIO MOD. PUPUNHA SERIE(S) 23200520/23210520, SOLDADA EM ALUMINIO NAVAL DE 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 6,6MX1,50M DE LARGURA COM CONSOLE DE DIREÇÃO, POPA LEVANTADA, ESTRADO ANTIDERRAPANTE, CAPOTA E ACESSORIOS INSTALADOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-05-2020 | 18-06-2020 | 103,600.00 | |
| 1,015 | ALEGRA IND. E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOTOR DE POPA YAMAHA DE 40HP AWS 2T ELETRICO NACIONAL DE SERIE(S) 6GBS1005808, 6GBS1005809, 6GBS1005810 E 6GBS1005811 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-05-2020 | 18-06-2020 | 100,200.00 | |
| 529 | WEDER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARROS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 009/2020. | 20-02-2020 | 30-06-2020 | Global | 60,000.00 |
| 1,237 | Y. DA S. CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NO PERIODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020. | 16-06-2020 | 22-07-2020 | 4,526.32 | |
| 1,184 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 08-06-2020 | 01-07-2020 | 34,161.00 | |
| 1,263 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OAG-2407 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 19-06-2020 | 01-07-2020 | 760.00 | |
| 1,139 | RAIMUNDO ALVES PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-06-2020 | 01-07-2020 | 3,600.00 | |
| 1,325 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO UNO DE PLACA JXT-9741 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 29-06-2020 | 03-07-2020 | 260.00 |