| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,326 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 29-06-2020 | 22-07-2020 | 4,239.70 | |
| 1,264 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA. | 19-06-2020 | 01-07-2020 | 1,782.50 | |
| 1,327 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA. | 29-06-2020 | 03-07-2020 | 661.00 | |
| 1,336 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA. | 30-06-2020 | 08-07-2020 | 1,301.50 | |
| 1,328 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PARA ESTA SECRETARIA. | 29-06-2020 | 22-07-2020 | 3,450.00 | |
| 1,329 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 29-06-2020 | 22-07-2020 | 9,086.00 | |
| 1,314 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 26-06-2020 | 01-07-2020 | 38,970.00 | |
| 1,140 | LUIS NAPOLEON BRIONES ABANTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 01 A 14/06/2020. | 01-06-2020 | 14-07-2020 | 18,000.00 | |
| 1,192 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO: | 09-06-2020 | 09-07-2020 | 9,860.00 | |
| 1,315 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE HOSPITALAR E HOSPITAL DE CAMPANHA. | 26-06-2020 | 03-07-2020 | 2,470.00 | |
| 1,288 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UMA AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 24-06-2020 | 02-07-2020 | 15,000.00 | |
| 1,231 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E SUPERFICIES NOS HOSPITAIS, AERONAVES, FEIRAS E BANCO DO MUNICIPIO DE JURUÁ EM COMBATE AO COVID-19. | 15-06-2020 | 01-07-2020 | 115,000.00 | |
| 1,141 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2020, PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS NO COMBATE AO COVID-19. | 01-06-2020 | 13-07-2020 | 9,200.00 | |
| 1,232 | WHB DA SILVA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E ASSEPCIA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 15-06-2020 | 17-07-2020 | Global | 74,000.00 |
| 1,330 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 29-06-2020 | 01-07-2020 | 19,830.00 | |
| 1,331 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 29-06-2020 | 01-07-2020 | 13,510.00 | |
| 1,332 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 29-06-2020 | 01-07-2020 | 47,650.00 | |
| 1,185 | J. SOLIDADE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 08-06-2020 | 16-07-2020 | 47,028.00 | |
| 1,337 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 30-06-2020 | 22-07-2020 | 200.00 | |
| 1,333 | CONSTURB - CONSTRUÇÕES E COM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 29-06-2020 | 03-07-2020 | 36,000.00 |