| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 141 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-01-2020 | 22-01-2020 | 17,480.00 | |
| 142 | ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 06-01-2020 | 14-01-2020 | 5,000.00 | |
| 218 | ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO JAPÓ NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 13-01-2020 | 23-01-2020 | Global | 10,000.00 |
| 143 | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2019. | 06-01-2020 | 22-01-2020 | 30,675.00 | |
| 93 | WALACE MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 033/2019. | 02-01-2020 | 15-01-2020 | Global | 53,000.00 |
| 95 | J. A. VIANA DA CUNHA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 02-01-2020 | 14-01-2020 | 6,811.00 | |
| 274 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 21-01-2020 | 23-01-2020 | 11,500.00 | |
| 219 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 13-01-2020 | 15-01-2020 | 11,800.00 | |
| 220 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE 052/2019. | 13-01-2020 | 15-01-2020 | 11,800.00 | |
| 96 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-01-2020 | 21-01-2020 | Global | 1,890.00 |
| 96 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-01-2020 | 21-01-2020 | Global | 1,890.00 |
| 96 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 02-01-2020 | 21-01-2020 | Global | 1,890.00 |
| 301 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA. | 27-01-2020 | 27-01-2020 | 42.00 | |
| 144 | O. M. VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPEMNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REPETIDORA E AMPLIFICADORA DE SINAL DE CELULAR PARA UMA TORRE DE 120 METROS DE ALTURA JA INSTALADA NO LOCAL CONFORME DESCRIÇÃO: 01 AMPLIFICADOR/REPETIDOR DE SINAL DE CELULAR 1800MHZ, 01 ANTENA YAGI 30 DBI 1800MHZ, 01 NO BREAK DE 1,4VA, 01 KIT SOLAR EXCLUSIVO PARA O RADIO E O ILUMINADOR DA TORRE. | 06-01-2020 | 10-01-2020 | Global | 28,996.92 |
| 97 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 02-01-2020 | 10-01-2020 | 21,918.00 | |
| 98 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 02-01-2020 | 03-01-2020 | 11,450.00 | |
| 99 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 02-01-2020 | 03-01-2020 | 22,142.50 | |
| 221 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 13-01-2020 | 16-01-2020 | 6,600.00 | |
| 100 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 02-01-2020 | 03-01-2020 | 7,919.60 | |
| 101 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 02-01-2020 | 03-01-2020 | 19,939.32 |