| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,143 | Y. DA S. CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE HOSPEDAGEM DE 12 (DOZE) APARTAMENTOS NO PERIODO DE 01 A 30.06.2020. | 01-06-2020 | 08-07-2020 | 15,000.00 | |
| 1,233 | DMC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DE SUPORTE A VIDA SENDO: 01 VENTILADOR PULMONAR COM CIRCUITO RESPIRATORIO E COMPRESSOR PARA SUPRIR O AR COMPRIMIDO, NO PERIODO DE 15.06.2020 A 14.07.2020. | 15-06-2020 | 16-07-2020 | 9,950.00 | |
| 1,369 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018. | 01-07-2020 | 31-07-2020 | 45,000.00 | |
| 1,370 | BRUNO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PORTO MUNICUIPAL. | 01-07-2020 | 14-07-2020 | 1,052.63 | |
| 1,564 | HARA FAVERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA TROCA DE COMPRESSOR E TROCA DE GÁS. | 21-07-2020 | 31-07-2020 | 842.11 | |
| 1,565 | MARCOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE EPI PARA A COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS E SOCO. | 21-07-2020 | 31-07-2020 | 1,068.42 | |
| 1,371 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-07-2020 | 23-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,372 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-07-2020 | 21-07-2020 | 2,200.00 | |
| 1,372 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-07-2020 | 21-07-2020 | 300.00 | |
| 1,593 | F MIRANDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO DE VALENTINA GUIMARÃES DA SILVA. | 28-07-2020 | 31-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,594 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE E INSUMOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 28-07-2020 | 31-07-2020 | 19,000.00 | |
| 1,566 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 21-07-2020 | 28-07-2020 | 18,000.00 | |
| 1,573 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 23-07-2020 | 28-07-2020 | 6,000.00 | |
| 1,547 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 16-07-2020 | 21-07-2020 | 15,000.00 | |
| 1,498 | BARBOSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE FRANCISCO ROCHA DA SILVA. | 10-07-2020 | 15-07-2020 | 5,400.00 | |
| 1,448 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO COM TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DESTA SECRETARIA. | 06-07-2020 | 08-07-2020 | 530.00 | |
| 1,445 | CLASP EMERGENCIAS MEDICAS DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO MEDICA DO PACIENTE MAGNO DE DEUS DE FREITAS NO DIA 04/07/2020. | 04-07-2020 | 07-07-2020 | 500.00 | |
| 1,419 | CLEITON TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES DE ALTA MEDICA NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 02-07-2020 | 10-07-2020 | 6,000.00 | |
| 1,373 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 13-07-2020 | Estimativo | 347.69 |
| 1,373 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 13-07-2020 | Estimativo | 4,842.58 |