| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 10-08-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 10-08-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 10-08-2020 | Global | 1,890.00 |
| 1,343 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 10-08-2020 | Global | 1,890.00 |
| 38 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Global | 891.00 |
| 1,539 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 15-07-2020 | 22-07-2020 | 22,500.00 | |
| 1,519 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 13-07-2020 | 16-07-2020 | 19,000.00 | |
| 1,470 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 07-07-2020 | 10-07-2020 | 19,000.00 | |
| 1,420 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 02-07-2020 | 06-07-2020 | 19,000.00 | |
| 1,480 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 08-07-2020 | 14-07-2020 | 15,000.00 | |
| 1,421 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 02-07-2020 | 06-07-2020 | 15,000.00 | |
| 1,449 | D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUÁ. | 06-07-2020 | 21-07-2020 | 10,894.74 | |
| 1,374 | F MIRANDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAIS DO FALECIDO AMERICO BARBOSA CAJADO INCLUINDO FORNECIMENTO DE CAIXÃO, ALUGUEL DE CAPELA, EMBALSAMENTO, EMBELEZAMENTO, CONSERVAÇÃO, TRANSPORTE E DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. | 01-07-2020 | 06-07-2020 | 2,200.00 | |
| 1,375 | NAYARA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PRESTANDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MES DE JULHO/2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | 1,473.68 | |
| 1,376 | LUZIA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PRESTANDO SERVIÇOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MES DE JULHO/2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | 1,684.21 | |
| 1,377 | CARLA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PRESTANDO SERVIÇOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MES DE JULHO/2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | 2,105.26 | |
| 1,378 | ELIZANGELA ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COPEIRA, NO MES DE JULHO/2020. | 01-07-2020 | 31-07-2020 | 2,789.47 | |
| 1,379 | EMERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DAS AÇÕES INTINERNTES DE COMBATE AO COVID-19, TRIPULAÇÃO, MATERIAL DE EPI E MEDICAMENTOS PARA AS COMUNIDADES DE TAMANICUÁ, UARA, VALE DA BENÇÃO E JUÇARA NO MES DE JULHO/2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | 7,970.68 | |
| 1,450 | ELIAS RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO DE BIOTOXICOS EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NAS REPARTIÇOES PUBLICAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 06-07-2020 | 21-07-2020 | 1,052.63 | |
| 1,423 | CLEUDE SALDANHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. | 02-07-2020 | 17-07-2020 | 5,263.16 |