| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,380 | ISMAEL MOISES URDANIVIA VILLENA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUÁ NO COMBATE AO COVID-19. | 01-07-2020 | 16-07-2020 | 3,000.00 | |
| 1,451 | LUCIANO CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PULVERIZAÇÃO PARA COMBATE DE BIOTOXICOS DE PANDEMIA COVID-19 NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 06-07-2020 | 13-07-2020 | 1,052.63 | |
| 1,452 | ARON HASSAN FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PULVERIZAÇÃO PARA COMBATE DE BIOTOXICOS DE PANDEMIA COVID-19 NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 06-07-2020 | 14-07-2020 | 1,052.63 | |
| 1,424 | JAIRO MACEDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA RONDA DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE JURUA. | 02-07-2020 | 14-07-2020 | 1,052.63 | |
| 1,436 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICIPIO DE JURUA. | 03-07-2020 | 14-07-2020 | 10,000.00 | |
| 1,425 | LUCLEIA CAVALCANTE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUÁ NO COMBATE AO COVID-19. | 02-07-2020 | 14-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,426 | MIRIAM VITOR DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 02-07-2020 | 07-07-2020 | 5,684.21 | |
| 1,144 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-06-2020 | 06-07-2020 | 2,200.00 | |
| 1,381 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 01-07-2020 | 08-07-2020 | 25,317.10 | |
| 1,493 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 09-07-2020 | 15-07-2020 | 15,500.00 | |
| 1,499 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 10-07-2020 | 15-07-2020 | 48,000.00 | |
| 1,500 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE 13KG PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 10-07-2020 | 15-07-2020 | 4,500.00 | |
| 1,481 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 08-07-2020 | 15-07-2020 | 32,000.00 | |
| 1,382 | J. SOLIDADE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 01-07-2020 | 08-07-2020 | 8,358.00 | |
| 1,520 | J. SOLIDADE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 13-07-2020 | 17-07-2020 | 14,052.00 | |
| 1,453 | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 06-07-2020 | 21-07-2020 | 120,689.72 | |
| 1,383 | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 01-07-2020 | 10-07-2020 | 148,581.03 | |
| 1,595 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 28-07-2020 | 31-07-2020 | 13,000.00 | |
| 1,540 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-07-2020 | 20-07-2020 | 18,088.93 | |
| 1,541 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-07-2020 | 20-07-2020 | 7,911.07 |