| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,542 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-07-2020 | 21-07-2020 | 62,000.00 | |
| 1,384 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-07-2020 | 08-07-2020 | 2,492.00 | |
| 1,385 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-07-2020 | 08-07-2020 | 320.00 | |
| 1,581 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 27-07-2020 | 31-07-2020 | 2,196.00 | |
| 1,483 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 08-07-2020 | 15-07-2020 | 2,640.00 | |
| 1,454 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 06-07-2020 | 09-07-2020 | 28,796.00 | |
| 1,582 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 27-07-2020 | 31-07-2020 | 21,812.00 | |
| 1,455 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 06-07-2020 | 08-07-2020 | 23,000.00 | |
| 1,583 | A R C BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 27-07-2020 | 31-07-2020 | 16,529.30 | |
| 1,494 | SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 09-07-2020 | 15-07-2020 | 26,214.98 | |
| 1,427 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 02-07-2020 | 22-07-2020 | 4,400.00 | |
| 1,456 | A R C BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 06-07-2020 | 13-07-2020 | 5,751.50 | |
| 1,567 | A R C BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 21-07-2020 | 28-07-2020 | 36,557.00 | |
| 1,386 | A R C BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 01-07-2020 | 08-07-2020 | 11,503.50 | |
| 1,387 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 01-07-2020 | 06-07-2020 | 53,000.00 | |
| 1,457 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 06-07-2020 | 22-07-2020 | 580.50 | |
| 1,458 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 06-07-2020 | 22-07-2020 | 4,158.00 | |
| 1,459 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 06-07-2020 | 22-07-2020 | 1,342.50 | |
| 1,422 | EUZILANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19. | 02-07-2020 | 20-07-2020 | 1,052.63 | |
| 1,460 | PLOTECON IMPRESSAO E SERVIÇOS GRAFICOS LTD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 UNIDADES DE TOTENS DE ALCOOL EM GEL COM BASE METALICA E MDF NAVAL ADESIVADO MEDINDO 1,35 DE ALTURA POR 35CM DE LARGURA, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19). | 06-07-2020 | 17-07-2020 | 39,600.00 |