| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 2.98 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 26-08-2020 | Estimativo | 31.35 |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 39.68 |
| 1,615 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 10-08-2020 | Estimativo | 15.27 |
| 1,820 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 25-08-2020 | 28-08-2020 | 17,250.00 | |
| 1,821 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 25-08-2020 | 28-08-2020 | 8,950.00 | |
| 1,822 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 25-08-2020 | 28-08-2020 | 15,800.00 | |
| 1,726 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 10-08-2020 | 20-08-2020 | 13,650.00 | |
| 1,616 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO GERAL DAS UBS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 03-08-2020 | 10-08-2020 | 65,050.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-08-2020 | Estimativo | 41.80 |
| 1,612 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 11-08-2020 | Estimativo | 414.08 |
| 1,615 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 31-08-2020 | Estimativo | 84.26 |
| 873 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2020. | 04-05-2020 | 06-08-2020 | Estimativo | 250.00 |
| 873 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2020. | 04-05-2020 | 06-08-2020 | Estimativo | 250.00 |
| 1,130 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020. | 01-06-2020 | 11-08-2020 | Estimativo | 500.00 |
| 872 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 04-05-2020 | 11-08-2020 | Estimativo | 233.94 |
| 1,727 | JOELE DE FREITAS PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 10-08-2020 | 18-08-2020 | 300.00 | |
| 1,617 | ADRIA TAIANE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS (XEROX) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 03-08-2020 | 11-08-2020 | 500.00 | |
| 1,728 | EDINEY GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTA PREFEITURA. | 10-08-2020 | 14-08-2020 | 1,000.00 | |
| 1,757 | ROSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO ELETRICO NA ESCOLA MUNICIPAL TODOS OS SANTOS NA COMUNIDADE DO LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 12-08-2020 | 19-08-2020 | 1,500.00 |