| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,618 | LETICIA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 03-08-2020 | 11-08-2020 | 860.00 | |
| 1,770 | CORNELIO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DEZ (10) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 014/08/2020 A 23/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 249/2020 - GAB/PMJ. | 14-08-2020 | 14-08-2020 | 1,000.00 | |
| 1,746 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO SEGURO DPVAT. | 11-08-2020 | 11-08-2020 | 69.36 | |
| 1,747 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS SOBRE PAGAMENTO DE IPVA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | 11-08-2020 | 11-08-2020 | 661.45 | |
| 1,748 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS MUNICIPAIS JUNTO AO DENIT, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA VW/GOL 1.L DE PLACA QZD 0A09/AM. | 11-08-2020 | 11-08-2020 | 104.13 | |
| 1,749 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS MUNICIPAIS JUNTO AO DENIT, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA VW/GOL 1.L DE PLACA QZD 0A09/AM. | 11-08-2020 | 11-08-2020 | 156.18 | |
| 41 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 25-08-2020 | Estimativo | 9,453.43 |
| 1,794 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2020. | 19-08-2020 | 19-08-2020 | 500.00 | |
| 1,619 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 03-08-2020 | 11-08-2020 | 12,900.00 | |
| 1,620 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 03-08-2020 | 03-08-2020 | 6,870.42 | |
| 1,831 | REGINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO DO QUADRO ELETRICO DA ESCOLA BRASILIA NA COMUNIDADE LAGO DO UARÁ. | 26-08-2020 | 31-08-2020 | 5,250.00 | |
| 1,813 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 24-08-2020 | 31-08-2020 | 2,105.26 | |
| 1,729 | SIDCLEI SETUBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NA LANCHA ESCOLAR DA COMUNIDADE DO JUSSARA. | 10-08-2020 | 14-08-2020 | 7,368.42 | |
| 1,758 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE REQUESIÇÃO DE MATERIAIS E CONFECÇÃO DE PASTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 12-08-2020 | 20-08-2020 | 17,000.00 | |
| 735 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 01-04-2020 | 11-08-2020 | Estimativo | 9,159.54 |
| 1,750 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 11-08-2020 | 11-08-2020 | 68.90 | |
| 472 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) ESCOLAS EM MADEIRA COM 01 (UMA) SALA DE AULA NAS COMUNIDADES DO PORTELINHA, SOCÓ E MAPIRANGA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 007/2020. | 11-02-2020 | 06-08-2020 | Global | 22,000.00 |
| 472 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) ESCOLAS EM MADEIRA COM 01 (UMA) SALA DE AULA NAS COMUNIDADES DO PORTELINHA, SOCÓ E MAPIRANGA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 007/2020. | 11-02-2020 | 11-08-2020 | Global | 3,000.00 |
| 37 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 11-08-2020 | Global | 3,412.50 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 22-09-2020 | Estimativo | 72.08 |