| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,388 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 01-07-2020 | 14-08-2020 | 2,250.00 | |
| 1,388 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 01-07-2020 | 21-08-2020 | 2,250.00 | |
| 1,389 | LUIS NAPOLEON BRIONES ABANTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DE JURUÁ, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020. | 01-07-2020 | 12-08-2020 | 28,800.00 | |
| 1,775 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE3 MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 17-08-2020 | 20-08-2020 | 21,000.00 | |
| 1,751 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 11-08-2020 | 14-08-2020 | 8,850.00 | |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 02-10-2020 | Estimativo | 2.76 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 26-10-2020 | Estimativo | 184.88 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 30-10-2020 | Estimativo | 2.39 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 26-10-2020 | Estimativo | 34.45 |
| 2,008 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 28-09-2020 | 01-10-2020 | 11,920.00 | |
| 1,976 | JURUÁ COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MODELO NISSAN DE PLACA OAC 3713, DESTA PREFEITURA. | 17-09-2020 | 01-10-2020 | 4,760.00 | |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 02-09-2020 | Estimativo | 3.66 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 168.73 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 13.55 |
| 1,944 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 11-09-2020 | 15-09-2020 | 12,100.00 | |
| 1,621 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 03-08-2020 | 11-08-2020 | 7,373.00 | |
| 1,772 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-08-2020 | 19-08-2020 | 17,000.00 | |
| 1,687 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 04-08-2020 | 07-08-2020 | 29,900.00 | |
| 1,773 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-08-2020 | 19-08-2020 | 13,480.00 | |
| 1,622 | ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PINTURA) DO POSTO MUNICIPAL TAMANICUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 03-08-2020 | 12-08-2020 | 2,400.00 |