| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,623 | RENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA UBS FLUVIAL. | 03-08-2020 | 21-08-2020 | 1,052.63 | |
| 1,624 | CLAUDIELY AUZIER JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NA FORMATAÇÃO ESTATÍSTICA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS DOS PACIENTES DA COVID-19 NO MUNICÍPIO | 03-08-2020 | 19-08-2020 | 2,631.58 | |
| 1,625 | RAFAEL FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE PEÇAS DO REVERSOR ZF 2.8X1 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 03-08-2020 | 11-08-2020 | 6,526.32 | |
| 1,626 | GIL ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA E CONSERTO NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 03-08-2020 | 07-08-2020 | 631.58 | |
| 1,759 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 12-08-2020 | 18-08-2020 | 6,201.00 | |
| 1,760 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 12-08-2020 | 18-08-2020 | 15,000.00 | |
| 1,776 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 ESCALA CIRÚRGICA 100X1 E 61 FICHA DE ANESTESIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 17-08-2020 | 24-08-2020 | 6,350.00 | |
| 1,766 | L A CISNEROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CIRÚRGIA ORTOPEDICA PARA SR. FRANCISCO MACIEL | 13-08-2020 | 20-08-2020 | 23,000.00 | |
| 1,688 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 04-08-2020 | 11-08-2020 | 9,800.00 | |
| 1,689 | ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA UBS EDISON JACIGUARA SEDE DO MUNICIPIO. | 04-08-2020 | 11-08-2020 | 14,736.84 | |
| 1,690 | ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA UBS MARIA ESTER SEDE DO MUNICIPIO. | 04-08-2020 | 11-08-2020 | 14,736.84 | |
| 1,627 | F. MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (FRETE) DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 03-08-2020 | 07-08-2020 | 9,900.00 | |
| 1,628 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03-08-2020 | 07-08-2020 | 23,000.00 | |
| 1,964 | S F PAIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019. | 15-09-2020 | 21-09-2020 | 90,808.18 | |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 18-09-2020 | Estimativo | 2.41 |
| 1,608 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 0.36 |
| 109 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2020 | 11-09-2020 | Global | 4,200.00 |
| 1,777 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE. | 17-08-2020 | 21-08-2020 | 20,000.00 | |
| 1,778 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 17-08-2020 | 19-08-2020 | 28,500.00 | |
| 1,630 | EUZILANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19. | 03-08-2020 | 21-08-2020 | 1,105.26 |