| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,631 | RAIMUNDO ALVES PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAL HOSPITALAR COVID-19 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03-08-2020 | 07-08-2020 | 4,650.00 | |
| 1,700 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, EM CARACTER DE URGENCIA PARA ESTE MUNICIPIO. | 05-08-2020 | 07-08-2020 | 19,000.00 | |
| 1,632 | D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JURUÁ. | 03-08-2020 | 14-08-2020 | 21,052.63 | |
| 1,633 | ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MAO/JURUA. | 03-08-2020 | 07-08-2020 | 4,300.00 | |
| 1,711 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ENTIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 07-08-2020 | 11-08-2020 | 816.18 | |
| 1,956 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 14-09-2020 | 16-09-2020 | 536.00 | |
| 1,915 | CLINICA DE ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CIRURGIA ORTOPEDICA PARA O SR. ANTONIO CARLOS. | 08-09-2020 | 11-09-2020 | 19,000.00 | |
| 1,634 | D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA AS UBS DAS COMUNIDADES RURAIS. | 03-08-2020 | 10-09-2020 | 25,625.00 | |
| 1,972 | S F PAIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201804371-1PAR, DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA DE AULA NA COMUNIDADE BARREIRA DO UARÁ, CONFORME CONTRATO N°002/2019. | 16-09-2020 | 21-09-2020 | 30,532.64 | |
| 1,273 | REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS E ARATI. | 22-06-2020 | 01-07-2020 | 7,000.00 | |
| 1,289 | ADRIA LORENA MEDEIROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUA. | 24-06-2020 | 10-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,234 | IVANIEL PINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR. | 15-06-2020 | 08-07-2020 | 3,500.00 | |
| 1,274 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS DO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 22-06-2020 | 10-07-2020 | 250.00 | |
| 1,275 | RAILSA SOMBRA TURIBE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EPI'S PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 22-06-2020 | 14-07-2020 | 1,300.00 | |
| 1,145 | J. R. N. S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ALCOOL EM GEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 01-06-2020 | 01-07-2020 | 60,000.00 | |
| 1,338 | RADIADORES E COLMÉIAS FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE MARCA NISSAN FRONTIER DO GABINETE DO PREFEITO. | 30-06-2020 | 03-07-2020 | 1,350.00 | |
| 1,316 | PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL DE JURUÁ. | 26-06-2020 | 01-07-2020 | 355.00 | |
| 1,317 | PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL DE JURUÁ. | 26-06-2020 | 01-07-2020 | 455.00 | |
| 1,318 | PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ. | 26-06-2020 | 01-07-2020 | 355.00 | |
| 1,319 | PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PJ ARQUIVO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MUNIC[IPIO DE JURUÁ. | 26-06-2020 | 01-07-2020 | 455.00 |