| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,521 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO. | 13-07-2020 | 15-07-2020 | 58,900.00 | |
| 1,439 | DAYVID MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA: RETROESCAVADEIRA, 01 TROCA NOS REPAROS DO CILINDRO HIDRAULICO, INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR E PARTE ELETRICA DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA. | 03-07-2020 | 07-07-2020 | 6,500.00 | |
| 1,393 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020. | 01-07-2020 | 15-07-2020 | Estimativo | 500.00 |
| 1,508 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 10-07-2020 | 15-07-2020 | 57,664.00 | |
| 1,562 | AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 20-07-2020 | 21-07-2020 | 4,793.00 | |
| 1,549 | CENTAURUS MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENSA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MOTOCICLETA MODELO TITAN 150 ZATAC PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 16-07-2020 | 21-07-2020 | 1,445.27 | |
| 1,509 | IMPORTADORA LUANJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 10-07-2020 | 14-07-2020 | 3,192.50 | |
| 1,394 | SAURO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS DE MECÃNICA E CONSERTO DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | 7,000.00 | |
| 1,440 | SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VIATURAS DESTA PREFEITURA. | 03-07-2020 | 07-07-2020 | 420.00 | |
| 1,441 | PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 03-07-2020 | 07-07-2020 | 180.00 | |
| 1,442 | MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 03-07-2020 | 07-07-2020 | 519.10 | |
| 1,443 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 03-07-2020 | 08-07-2020 | 28,800.00 | |
| 1,552 | NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 17-07-2020 | 21-07-2020 | 240.00 | |
| 1,476 | NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 07-07-2020 | 10-07-2020 | 13,758.00 | |
| 1,444 | VEMAP COM. VEIC. MAQ. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 03-07-2020 | 10-07-2020 | 3,438.78 | |
| 1,395 | ALLAN DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E SEGURANÇA DO EXECUTIVO MUNICIPAL E TREINAMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 01-07-2020 | 14-07-2020 | 7,500.00 | |
| 1,429 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA COSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA SÃO JOSÉ ANEXO DA COMUNIDADE DA PORTELINHA. | 02-07-2020 | 14-07-2020 | 2,500.00 | |
| 1,396 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE ARQUIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 01/07 A 28/07/2020. | 01-07-2020 | 28-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,396 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE ARQUIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 01/07 A 28/07/2020. | 01-07-2020 | 30-07-2020 | 1,500.00 | |
| 1,397 | JANDERSON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS TRANSPORTE ESCOLARES NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2020. | 01-07-2020 | 14-07-2020 | 500.00 |