| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 125 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE 2019. | 03-01-2020 | 03-01-2020 | 5,000.00 | |
| 105 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR DE 2019. | 02-01-2020 | 02-01-2020 | 5,500.00 | |
| 224 | RENATA AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O PROJETO DE LAYOUT E REORGANIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. | 13-01-2020 | 20-02-2020 | 4,000.00 | |
| 261 | MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NO INTERIOR E EXTERIOS DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 20-01-2020 | 04-02-2020 | 5,000.00 | |
| 205 | EDNALDA SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 10-01-2020 | 05-02-2020 | 2,000.00 | |
| 308 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019. | 28-01-2020 | 05-02-2020 | 7,000.00 | |
| 307 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 28-01-2020 | 05-02-2020 | 12,121.00 | |
| 107 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 02-01-2020 | 11-02-2020 | 12,375.00 | |
| 106 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 02-01-2020 | 11-02-2020 | 7,290.00 | |
| 247 | SUZANA GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO EVENTO NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2020. | 18-01-2020 | 20-02-2020 | 3,000.00 | |
| 306 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. | 28-01-2020 | 05-02-2020 | 1,500.00 | |
| 302 | EMILIA MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA SUELY" NA COMUNIDADE FORTES DAS GRAÇAS. | 27-01-2020 | 12-02-2020 | 1,000.00 | |
| 262 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019. | 20-01-2020 | 04-02-2020 | 8,579.00 | |
| 313 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 30-01-2020 | 05-02-2020 | 68,667.65 | |
| 245 | JAQUELINE COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 17-01-2020 | 13-02-2020 | 5,491.70 | |
| 246 | JAQUELINE COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 17-01-2020 | 13-02-2020 | 2,330.00 | |
| 314 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 30-01-2020 | 13-02-2020 | 17,266.50 | |
| 160 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019. | 07-01-2020 | 10-02-2020 | 2,200.00 | |
| 287 | MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS NAS AREA INTERNA E EXTERNA NO HOSPITAL REGIONAL "DONA IVONE ARAÚJO". | 24-01-2020 | 11-02-2020 | 6,240.00 | |
| 318 | MERIZANGELA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/01/2020 A 09/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 042/2020 - GAB/PMJ. | 31-01-2020 | 10-02-2020 | 1,200.00 |