| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,403 | RAQUEL EVANGELISTA QUEIROZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA RETIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/2020. | 01-07-2020 | 14-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,404 | MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA RETIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/2020. | 01-07-2020 | 14-07-2020 | 2,000.00 | |
| 1,585 | RAIMUNDO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA. | 27-07-2020 | 30-07-2020 | 200.00 | |
| 1,553 | EDELSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 17-07-2020 | 21-07-2020 | 1,920.00 | |
| 1,405 | LETICIA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-07-2020 | 08-07-2020 | 800.00 | |
| 1,406 | RAIMUNDO NONATO FELINTO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE ANÁLISE DE CONTRATO LICITATÓRIO ESPECÍFICO PARA ESTA SECRETARIA. | 01-07-2020 | 07-07-2020 | 2,000.00 | |
| 1,407 | ELIZANGELA LOPES DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREFEITURA (SEDE DO MUNICÍPIO), PARA ORGANIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. | 01-07-2020 | 07-07-2020 | 1,000.00 | |
| 1,408 | JORLEIDE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREFEITURA (SEDE DO MUNICÍPIO), PARA ORGANIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. | 01-07-2020 | 16-07-2020 | 1,000.00 | |
| 367 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 13-07-2020 | Global | 5,700.00 |
| 218 | ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO JAPÓ NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 13-01-2020 | 10-07-2020 | Global | 4,000.00 |
| 1,409 | ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA PORTELINHA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 01-07-2020 | 10-07-2020 | 3,600.00 | |
| 1,586 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA PREFEITURA DE JURUA. | 27-07-2020 | 30-07-2020 | 2,000.00 | |
| 1,477 | WHB DA SILVA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMICOS DESTA SECRETARIA. | 07-07-2020 | 10-07-2020 | 150,000.00 | |
| 1,525 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 13-07-2020 | 16-07-2020 | 45,400.00 | |
| 1,526 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 13-07-2020 | 16-07-2020 | 4,840.00 | |
| 1,527 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 13-07-2020 | 16-07-2020 | 41,100.00 | |
| 1,510 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FIANÇAS. | 10-07-2020 | 15-07-2020 | 45,936.00 | |
| 1,511 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 10-07-2020 | 15-07-2020 | 48,450.00 | |
| 1,538 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 14-07-2020 | 17-07-2020 | 29,000.00 | |
| 1,478 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 07-07-2020 | 10-07-2020 | 22,000.00 |