| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,789 | PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO. | 18-08-2020 | 25-08-2020 | 3,000.00 | |
| 1,790 | SOLIMOES VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO. | 18-08-2020 | 25-08-2020 | 646.44 | |
| 1,790 | SOLIMOES VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO. | 18-08-2020 | 25-08-2020 | 280.99 | |
| 1,803 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA. | 21-08-2020 | 26-08-2020 | 6,557.50 | |
| 1,804 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA. | 21-08-2020 | 26-08-2020 | 364.50 | |
| 1,791 | JANDERVAN DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA (RECARGA) DE 03 (TRES) TONNER HP 2612/1020 PARA ESTA SECRETARIA. | 18-08-2020 | 20-08-2020 | 300.00 | |
| 1,716 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA E PREÇO Nº 002/2020 E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 07-08-2020 | 10-08-2020 | 3,960.00 | |
| 1,780 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO 1º TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO Nº 011/2019 E EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 17-08-2020 | 19-08-2020 | 3,920.00 | |
| 1,805 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 007/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/209 E EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 008/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 21-08-2020 | 25-08-2020 | 3,920.00 | |
| 1,666 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 03-08-2020 | 04-08-2020 | 3,960.00 | |
| 1,781 | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESÃO GRAFICA DE REQUISIÇÃO 7572, 18 A-4 COLORIDO, 88 A-4, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO. | 17-08-2020 | 19-08-2020 | 186.60 | |
| 1,806 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA VAZAMENTO DE OLEO DIESEL, TROCA DE OLEO E FILTRO, CONFORME OS 1453110, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 21-08-2020 | 26-08-2020 | 500.00 | |
| 1,807 | JACKIE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS. | 21-08-2020 | 25-08-2020 | 5,700.00 | |
| 1,717 | CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRECHO MANAUS/JURUA DE LANCHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 07-08-2020 | 10-08-2020 | 3,960.00 | |
| 1,734 | F. MIRANDA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERAL, 01 URNA C/VISOR DE VIDRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 10-08-2020 | 12-08-2020 | 300.00 | |
| 1,797 | MARIA ROBERTA ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 19-08-2020 | 21-08-2020 | 355.00 | |
| 1,808 | DAYVID MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA: NOS CAMINHOES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, CAÇAMBA DE LIXO E CARROCINHA, REMENDO DE PNEUS E LAVAGEM DOS VEICULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA. | 21-08-2020 | 25-08-2020 | 7,400.00 | |
| 1,814 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO FRONTIER NISSAN PRETA 2011 PLACA NOU-0484. | 24-08-2020 | 26-08-2020 | 4,000.00 | |
| 1,782 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 17-08-2020 | 19-08-2020 | 17,900.00 | |
| 1,705 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 06-08-2020 | 10-08-2020 | 18,000.00 |