| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,865 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 01-09-2020 | 03-09-2020 | 35,300.00 | |
| 1,890 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-09-2020 | 14-09-2020 | 51.00 | |
| 1,891 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 04-09-2020 | 14-09-2020 | 895.00 | |
| 1,951 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO: | 11-09-2020 | 15-09-2020 | 290.00 | |
| 1,866 | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 01-09-2020 | 03-09-2020 | 29,196.04 | |
| 1,867 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-09-2020 | 04-09-2020 | 29,000.00 | |
| 1,892 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-09-2020 | 10-09-2020 | 21,244.50 | |
| 1,868 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 01-09-2020 | 03-09-2020 | 7,035.00 | |
| 2,002 | JACKIE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS. | 25-09-2020 | 29-09-2020 | 6,000.00 | |
| 1,992 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 23-09-2020 | 28-09-2020 | 29,000.00 | |
| 1,893 | CLINICA DE ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CIRURGIA ORTOPEDICA NO PACIENTE O SR. ANTONIO CARLOS. | 04-09-2020 | 11-09-2020 | 1,900.00 | |
| 1,682 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018. | 03-08-2020 | 04-09-2020 | 45,000.00 | |
| 1,667 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 10-09-2020 | Estimativo | 7,208.75 |
| 1,887 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 03-09-2020 | 08-09-2020 | 15,000.00 | |
| 1,894 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-09-2020 | 10-09-2020 | 11,750.00 | |
| 1,988 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 22-09-2020 | 30-09-2020 | 15,336.36 | |
| 1,998 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, EM CARACTER DE URGENCIA PARA ESTE MUNICIPIO. | 24-09-2020 | 30-09-2020 | 19,000.00 | |
| 1,551 | DMC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DE SUPORTE A VIDA SENDO: 01 VENTILADOR PULMONAR COM CIRCUITO RESPIRATORIO E COMPRESSOR PARA SUPRIR O AR COMPRIMIDO, NO PERIODO DE 16.07.2020 A 14.08.2020. | 16-07-2020 | 15-09-2020 | 9,950.00 | |
| 1,895 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-09-2020 | 09-09-2020 | 45,000.00 | |
| 1,869 | J. SOLIDADE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPRENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA. | 01-09-2020 | 09-09-2020 | 13,218.00 |