| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,896 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-09-2020 | 09-09-2020 | 9,000.00 | |
| 1,897 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-09-2020 | 10-09-2020 | 28,371.70 | |
| 1,870 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 01-09-2020 | 04-09-2020 | 35,000.00 | |
| 1,952 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 11-09-2020 | 15-09-2020 | 622.05 | |
| 116 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019. | 02-01-2020 | 22-09-2020 | Global | 12,000.00 |
| 1,834 | FRANCISCO CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATDENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTA PREFEITURA. | 28-08-2020 | 01-09-2020 | 3,000.00 | |
| 1,833 | JACKIE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO JURUA/MANAUS. | 27-08-2020 | 04-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,810 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 21-08-2020 | 02-09-2020 | 2,980.00 | |
| 1,810 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 21-08-2020 | 04-09-2020 | 2,020.00 | |
| 1,835 | ROSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE TAMANICUA. | 28-08-2020 | 01-09-2020 | 2,000.00 | |
| 1,836 | MOISES GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA DE JURUA. | 28-08-2020 | 01-09-2020 | 500.00 | |
| 1,811 | ADELSON DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS CADEIRAS DESTA PREFEITURA. | 23-08-2020 | 01-09-2020 | 2,254.00 | |
| 1,837 | AUGUSTA CAJADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS E GRAFICOS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 28-08-2020 | 01-09-2020 | 800.00 | |
| 1,830 | J. E. DE CASTRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DO GRUPO GERADOR DESTA PREFEITURA. | 25-08-2020 | 09-09-2020 | 4,750.00 | |
| 1,786 | RONTINELE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 17-08-2020 | 09-09-2020 | 3,339.00 | |
| 1,838 | MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, RETIRADA DE ENTULHO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUA. | 28-08-2020 | 09-09-2020 | 2,500.00 | |
| 1,841 | ALDENIRA BARROSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 31-08-2020 | 04-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,792 | KEITY KIVIA CORDEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA RECUPERAÇÃO DE ARMARIOS DESTA PREFEITURA. | 18-08-2020 | 01-09-2020 | 2,000.00 | |
| 1,989 | JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/09/2020 A 06/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274-B/2020 - GAB/PMJ. | 22-09-2020 | 22-09-2020 | 1,500.00 | |
| 1,935 | WILSON LISBOA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 23/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-A/2020 - GAB/PMJ. | 09-09-2020 | 09-09-2020 | 1,500.00 |