| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 2,016 | ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/09/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 281/2020 - GAB/PMJ. | 30-09-2020 | 30-09-2020 | 1,500.00 | |
| 2,009 | FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/09/2020 A 05/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 276-C/2020 - GAB/PMJ. | 28-09-2020 | 29-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,938 | EDINHO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2020 A 19/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266/2020 - GAB/PMJ. | 10-09-2020 | 22-09-2020 | 1,000.00 | |
| 1,967 | JORCINEY VIANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/09/2020 A 19/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-G/2020 - GAB/PMJ. | 15-09-2020 | 15-09-2020 | 500.00 | |
| 2,017 | JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/09/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 283/2020 - GAB/PMJ. | 30-09-2020 | 30-09-2020 | 1,500.00 | |
| 1,936 | ISAIAS NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 23/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264/2020 - GAB/PMJ. | 09-09-2020 | 22-09-2020 | 1,500.00 | |
| 1,939 | WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2020 A 19/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 265/2020 - GAB/PMJ. | 10-09-2020 | 22-09-2020 | 1,000.00 | |
| 2,018 | ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/09/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 282/2020 - GAB/PMJ. | 30-09-2020 | 30-09-2020 | 1,500.00 | |
| 1,990 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/09/2020 A 01/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274-C/2020 - GAB/PMJ. | 22-09-2020 | 22-09-2020 | 1,000.00 | |
| 2,003 | PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 007/2019, TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 E EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TRMO DE CONTRATO Nº 008/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 25-09-2020 | 30-09-2020 | 3,920.00 | |
| 1,979 | PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 001/2020 E HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 047/2020 E HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 048/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 18-09-2020 | 22-09-2020 | 7,840.00 | |
| 1,958 | PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº004/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 14-09-2020 | 16-09-2020 | 3,920.00 | |
| 1,888 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 03-09-2020 | 09-09-2020 | 1,500.00 | |
| 1,980 | TRANSPORTE PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MANAUS/JURUA. | 18-09-2020 | 22-09-2020 | 3,250.00 | |
| 1,959 | PLOTECON IMPRESSAO E SERVIÇOS GRAFICOS LTD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS DE 01 PLOTAGEM A1 CHAPADO 01 PLOTAGEM A1 PARCIAL 01 PLOTAGEM A2 CHAPADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 14-09-2020 | 29-09-2020 | 245.64 | |
| 1,960 | F MIRANDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAIS DA FALECIDA MARIA ATRIS DE SOUZA, URNA COM VISOR DE VIDRO, ORNAMENTAÇÃO DE FLORES, EMBALSAMENTO E VEU. | 14-09-2020 | 30-09-2020 | 1,800.00 | |
| 1,900 | F MIRANDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAIS DOS FALECIDOS EDINEIDE MONTEIRO E JOAO CARNEIROINCLUINDO FORNECIMENTO DE CAIXÃO, ALUGUEL DE CAPELA, EMBALSAMENTO, EMBELEZAMENTO, CONSERVAÇÃO, TRANSPORTE E DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. | 04-09-2020 | 08-09-2020 | 3,500.00 | |
| 1,920 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS E GRAFICOS DESTINADO PARA PREFEITURA DE JURUA. | 08-09-2020 | 15-09-2020 | 20,075.00 | |
| 1,921 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 08-09-2020 | 11-09-2020 | 20,615.00 | |
| 1,922 | JOÃO FERNANDES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DE BOMBA INJETORA, BICOS E FILTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 08-09-2020 | 11-09-2020 | 10,000.00 |