| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,923 | JOSE VALDENOR ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE MOTOR DA PREFEITURA DE JURUA. | 08-09-2020 | 11-09-2020 | 7,500.00 | |
| 1,961 | CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRECHO MANAUS/JURUA DE LANCHA PARA ATENDER A PREFEITURA DE JURUA. | 14-09-2020 | 15-09-2020 | 3,740.00 | |
| 1,839 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 28-08-2020 | 04-09-2020 | 31,000.00 | |
| 1,991 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 22-09-2020 | 30-09-2020 | 7,140.00 | |
| 1,924 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUA. | 08-09-2020 | 09-09-2020 | 15,000.00 | |
| 1,962 | OTICAS ISABELLA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUA. | 14-09-2020 | 18-09-2020 | 500.00 | |
| 1,901 | MARCOS V P FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01) INJETOR DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 04-09-2020 | 09-09-2020 | 7,400.00 | |
| 1,953 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 11-09-2020 | 15-09-2020 | 7,000.00 | |
| 1,925 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE JURUA. | 08-09-2020 | 09-09-2020 | 5,900.00 | |
| 1,902 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 04-09-2020 | 09-09-2020 | 21,830.00 | |
| 1,871 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 01-09-2020 | 09-09-2020 | 9,850.00 | |
| 1,981 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 18-09-2020 | 22-09-2020 | 1,495.00 | |
| 1,872 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | 01-09-2020 | 04-09-2020 | 28,000.00 | |
| 1,903 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 04-09-2020 | 08-09-2020 | 13,150.00 | |
| 1,904 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 04-09-2020 | 08-09-2020 | 36,000.00 | |
| 1,704 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO. | 06-08-2020 | 10-08-2020 | 52,170.65 | |
| 1,683 | GEFERSON ANTONIO C. DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPARAÇÃO DE MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 03-08-2020 | 13-08-2020 | 1,500.00 | |
| 1,993 | ALAN CORREA GUERREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA DE JURUA. | 23-09-2020 | 29-09-2020 | 350.00 | |
| 1,986 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERIÇOS DE MECANICA E CONSERTO DE MOTOCICLETA DA PREFEITURA DE JURUA. | 21-09-2020 | 25-09-2020 | 500.00 | |
| 1,926 | MARCIA DOS SANTOS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 08-09-2020 | 11-09-2020 | 2,000.00 |