| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,943 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS DO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 10-09-2020 | 27-10-2020 | 2,000.00 | |
| 1,971 | TEREZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 15-09-2020 | 22-09-2020 | 4,600.00 | |
| 1,913 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UMA AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 04-09-2020 | 01-10-2020 | 15,000.00 | |
| 2,011 | RAIMUNDO ALVES PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAL HOSPITALAR COVID-19 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 28-09-2020 | 06-10-2020 | 6,585.00 | |
| 2,012 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS PARA ATENDER HOSPEDAGEM DE COLABORADORES NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. | 28-09-2020 | 09-10-2020 | 9,000.00 | |
| 2,013 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS PARA ATENDER HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE APOIO A COVID-19. | 28-09-2020 | 08-10-2020 | 10,526.32 | |
| 2,014 | ANTONIO ALVES MARCIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 28-09-2020 | 01-10-2020 | 35,000.00 | |
| 1,977 | MOISES GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MOTORES DE POPA. | 17-09-2020 | 27-10-2020 | 850.00 | |
| 1,416 | SIDCLEI SETUBA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 01-07-2020 | 20-10-2020 | 9,900.00 | |
| 1,684 | DELIANE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO 2020. | 03-08-2020 | 22-10-2020 | 3,200.00 | |
| 1,685 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 03-08-2020 | 05-08-2020 | 99,990.00 | |
| 1,342 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-07-2020 | 08-10-2020 | Estimativo | 54.95 |
| 2,107 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 09-10-2020 | 14-10-2020 | 10,770.00 | |
| 1,845 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 28.49 |
| 2,147 | TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019. | 22-10-2020 | 27-10-2020 | 160,520.37 | |
| 2,148 | TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019. | 22-10-2020 | 27-10-2020 | 240,783.32 | |
| 1,845 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 07-10-2020 | Estimativo | 1,844.09 |
| 1,845 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 4,438.45 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 02-10-2020 | Estimativo | 6.20 |
| 1,609 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC60. | 03-08-2020 | 09-10-2020 | Estimativo | 33,241.51 |