| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 2,144 | AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | 21-10-2020 | 27-10-2020 | 615.00 | |
| 2,137 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM REDE ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 20-10-2020 | 27-10-2020 | 1,000.00 | |
| 2,145 | TEREZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (ROCAGEM) NAS LATERAIS DA ESTRADA DO JAPÓ. | 21-10-2020 | 27-10-2020 | 450.00 | |
| 2,150 | SOUSA MOTOS GER DE ENERGIA ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 23-10-2020 | 27-10-2020 | 80.00 | |
| 2,026 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 30-10-2020 | Estimativo | 134.00 |
| 1,878 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 30-09-2020 | Estimativo | 634.70 |
| 1,885 | CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE. | 02-09-2020 | 06-10-2020 | 5,335.00 | |
| 1,879 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (UM) DESLIZADOR DE 15HP YAMAHA E 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-09-2020 | 05-10-2020 | 2,500.00 | |
| 1,880 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-09-2020 | 05-10-2020 | 2,500.00 | |
| 1,881 | ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, NO TRECHO JURUÁ/MANAUS/JURUA. | 01-09-2020 | 09-10-2020 | 3,200.00 | |
| 2,027 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-10-2020 | 05-10-2020 | 24,720.00 | |
| 2,028 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 01-10-2020 | 05-10-2020 | 33,650.00 | |
| 2,029 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 01-10-2020 | 06-10-2020 | 3,210.00 | |
| 2,059 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 02-10-2020 | 06-10-2020 | 4,937.31 | |
| 2,058 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 02-10-2020 | 06-10-2020 | 841.69 | |
| 2,068 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 05-10-2020 | 07-10-2020 | 841.98 | |
| 2,069 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 05-10-2020 | 07-10-2020 | 5,158.02 | |
| 2,088 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-10-2020 | 09-10-2020 | 18,700.00 | |
| 2,126 | PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CIRURGICO E HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 16-10-2020 | 20-10-2020 | 18,500.00 | |
| 2,122 | PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CIRURGICO E HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 14-10-2020 | 16-10-2020 | 21,700.00 |