| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,840 | RAIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TERRENO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 28-08-2020 | 04-09-2020 | 300.00 | |
| 2,157 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 26-10-2020 | 28-10-2020 | 7,320.00 | |
| 2,111 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 09-10-2020 | 14-10-2020 | 14,120.00 | |
| 367 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 20-11-2020 | Global | 2,000.00 |
| 367 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 25-11-2020 | Global | 3,700.00 |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 27-10-2020 | Global | 3,000.00 |
| 1,413 | KATIANA SERAFIM ARTICLENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 030/2020. | 01-07-2020 | 26-10-2020 | Global | 2,000.00 |
| 79 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018. | 02-01-2020 | 26-10-2020 | Global | 2,000.00 |
| 1,415 | ANDREW CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 032/2020. | 01-07-2020 | 26-10-2020 | Global | 2,000.00 |
| 75 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. | 02-01-2020 | 09-10-2020 | Global | 500.00 |
| 90 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 010/2019. | 02-01-2020 | 09-10-2020 | Global | 1,469.00 |
| 1,414 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2020. | 01-07-2020 | 26-10-2020 | Global | 2,000.00 |
| 94 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 038 DE 2019. | 02-01-2020 | 14-10-2020 | Global | 13,000.00 |
| 72 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018. | 02-01-2020 | 13-10-2020 | Global | 1,000.00 |
| 1,849 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-09-2020 | 28-10-2020 | Estimativo | 386,345.11 |
| 1,852 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020. | 01-09-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 79,354.37 |
| 1,851 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-09-2020 | 14-10-2020 | Estimativo | 700.00 |
| 1,652 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020. | 03-08-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 8,233.82 |
| 2,034 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 1,350.00 |
| 1,858 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020. | 01-09-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 2,546.03 |