| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 2,049 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 1,618.30 |
| 1,664 | FOLHA - PAB TEMPORARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020. | 03-08-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 4,833.15 |
| 1,367 | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-07-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 325.00 |
| 2,050 | FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 688.29 |
| 1,859 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-09-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 9,626.42 |
| 2,051 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 7,293.58 |
| 2,051 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 12,009.32 |
| 2,052 | FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-10-2020 | 20-10-2020 | Estimativo | 17,485.48 |
| 1,656 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 03-08-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 71,556.65 |
| 2,053 | FOLHA CONTRATADOS - COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19. | 01-10-2020 | 27-10-2020 | Estimativo | 18,776.67 |
| 1,878 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 05-10-2020 | Estimativo | 4.48 |
| 2,091 | PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2020, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020 E EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 07-10-2020 | 14-10-2020 | 5,880.00 | |
| 2,070 | PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EXTRATO DO TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO Nº 09/2018, EXTRATO DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | 05-10-2020 | 07-10-2020 | 5,880.00 | |
| 2,054 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 01-10-2020 | 05-10-2020 | 2,160.00 | |
| 2,071 | SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 05-10-2020 | 07-10-2020 | 300.00 | |
| 2,072 | JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 05-10-2020 | 07-10-2020 | 4,898.60 | |
| 2,100 | A R C BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS RODAS DA MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA. | 08-10-2020 | 14-10-2020 | 2,000.00 | |
| 2,073 | AURECI RAIMUNDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO DE JURUA. | 05-10-2020 | 08-10-2020 | 1,150.00 | |
| 2,074 | JANIA MARIA ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA NA CAPITAL. | 05-10-2020 | 07-10-2020 | 600.00 | |
| 2,061 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS NA REPRESENTAÇÃO DE JURUA NA CIDADE DE MANAUS. | 02-10-2020 | 06-10-2020 | 550.00 |