| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 2,124 | TEREZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SAO FRANCISCO. | 15-10-2020 | 20-10-2020 | 2,700.00 | |
| 2,127 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 16-10-2020 | 20-10-2020 | 350.00 | |
| 2,154 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 23-10-2020 | 27-10-2020 | 1,000.00 | |
| 2,158 | IRACEMA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 26-10-2020 | 27-10-2020 | 1,000.00 | |
| 2,062 | MARIA JOANA CAVALCANTE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESTRADA DO JAPO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS. | 02-10-2020 | 21-10-2020 | 4,950.00 | |
| 2,055 | MARCIA DOS SANTOS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA. | 01-10-2020 | 05-10-2020 | 1,000.00 | |
| 2,075 | ANTONIA RAYLANE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITURA. | 05-10-2020 | 07-10-2020 | 500.00 | |
| 2,155 | NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 23-10-2020 | 27-10-2020 | 2,205.00 | |
| 2,128 | NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 16-10-2020 | 20-10-2020 | 130.00 | |
| 2,130 | FABIANA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 19-10-2020 | 22-10-2020 | 1,500.00 | |
| 2,063 | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DO PIRANHA. | 02-10-2020 | 26-10-2020 | 5,000.00 | |
| 2,092 | JOSE ELIESIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAIS PARA PREFEITURA. | 07-10-2020 | 13-10-2020 | 2,000.00 | |
| 2,146 | TRANSPORTE PINHEIRO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MANAUS/JURUA. | 21-10-2020 | 27-10-2020 | 1,561.00 | |
| 2,076 | ROSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE TODOS OS SANTOS NA COMUNIDADE DO LIMAO ZONA RURAL DE JURUA. | 05-10-2020 | 20-10-2020 | 2,500.00 | |
| 2,093 | RAILSA SOMBRA TURIBE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COMPLEXO ESPORTIVO. | 07-10-2020 | 19-10-2020 | 1,400.00 | |
| 2,093 | RAILSA SOMBRA TURIBE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COMPLEXO ESPORTIVO. | 07-10-2020 | 27-10-2020 | 1,300.00 | |
| 2,129 | TRANSPORTE PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MANAUS/JURUA | 16-10-2020 | 20-10-2020 | 1,100.00 | |
| 2,159 | ELCEMIR GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS NA INSTALAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS. | 26-10-2020 | 28-10-2020 | 800.00 | |
| 2,123 | TRANSPORTE PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO MANAUS/JURUA | 14-10-2020 | 21-10-2020 | 5,700.00 | |
| 2,125 | SAMUEL BEZERRA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE OLEO DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA. | 15-10-2020 | 19-10-2020 | 600.00 |