| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 416 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 07-02-2020 | 11-02-2020 | 11,340.00 | |
| 432 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 000100/2019. | 10-02-2020 | 11-02-2020 | 2,634.08 | |
| 109 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2020 | 14-02-2020 | Global | 4,190.00 |
| 114 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2020. | 02-01-2020 | 10-02-2020 | Estimativo | 282.68 |
| 40 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 11-02-2020 | Estimativo | 130.30 |
| 72 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018. | 02-01-2020 | 13-02-2020 | Global | 1,000.00 |
| 383 | ALFREDO JOSE DE CAMPOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA BOCA DO JACARÉ. | 05-02-2020 | 13-02-2020 | 1,000.00 | |
| 324 | ANA MERES VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 03-02-2020 | 24-02-2020 | 1,500.00 | |
| 325 | SAMUEL MESQUITA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 28-02-2020 | 2,000.00 | |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 28-02-2020 | Estimativo | 50.14 |
| 326 | JAMINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 03-02-2020 | 10-02-2020 | 1,000.00 | |
| 433 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-02-2020 | 11-02-2020 | 462.57 | |
| 41 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 21-02-2020 | Estimativo | 11,773.81 |
| 463 | EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 18/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 058-A/2020 - GAB/PMJ. | 11-02-2020 | 11-02-2020 | 800.00 | |
| 489 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 17-02-2020 | 21-02-2020 | 24,000.00 | |
| 519 | ADRIANE PINHEIRO SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 02/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 058-A/2020 - GAB/PMJ. | 19-02-2020 | 19-02-2020 | 1,200.00 | |
| 309 | MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS INVASORAS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA NAS ESCOLAS PRÓ INFANCIA ATAIDE NOBRE DIAS FERREIRA, RAIMUNDO CASSEMIRO DAMASCENO E DALILA LITAIFF. | 28-01-2020 | 06-02-2020 | 6,600.00 | |
| 372 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 04-02-2020 | 10-02-2020 | 14,000.00 | |
| 327 | A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 03-02-2020 | 07-02-2020 | 167,999.20 | |
| 148 | F. E. AUTO LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMOVEL SAVEIRO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO CS ROBUST G6 1.6, CHASSI 9BWKB45U8LP030743, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2018. | 06-01-2020 | 07-01-2020 | 52,250.00 |