| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 2,090 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUA. | 06-10-2020 | 09-10-2020 | 42,900.00 | |
| 2,169 | D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA PREFEITURA NOS TRECHOS MANAUS/JURUA/MANAUS. | 27-10-2020 | 30-10-2020 | 29,150.00 | |
| 2,103 | FRANCISCA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA PREFEITURA DE JURUA. | 08-10-2020 | 13-10-2020 | 5,000.00 | |
| 2,066 | JOSE COELHO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/10/2020 A 11/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 284/2020 - GAB/PMJ. | 02-10-2020 | 14-10-2020 | 1,000.00 | |
| 2,104 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE CAPINAÇÃO, POLDA DE ARVORES E LIMPEZA DAS RUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 08-10-2020 | 14-10-2020 | 30,000.00 | |
| 2,116 | KLEIDIR DE LIMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/10/2020 A 23/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 291-B/2020 - GAB/PMJ. | 09-10-2020 | 09-10-2020 | 1,500.00 | |
| 2,121 | WISTHON EMANUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/10/2020 A 17/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 293/2020 - GAB/PMJ. | 13-10-2020 | 13-10-2020 | 500.00 | |
| 1,914 | REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19. | 04-09-2020 | 07-10-2020 | 3,000.00 | |
| 37 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 13-10-2020 | Global | 3,412.50 |
| 2,025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-10-2020 | 13-10-2020 | Estimativo | 2,919.67 |
| 1,878 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-09-2020 | 30-10-2020 | Estimativo | 360.00 |
| 2,026 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 30-10-2020 | Estimativo | 230.50 |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 30-11-2020 | Global | 3,000.00 |
| 2,131 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA CRECHES, RECURSOS ORIUNDO DO TERMO DE COMPROMISSO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº055/2020. | 19-10-2020 | 22-10-2020 | Global | 21,220.00 |
| 2,132 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA CRECHES, RECURSOS ORIUNDO DO TERMO DE COMPROMISSO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº056/2020. | 19-10-2020 | 22-10-2020 | Global | 21,225.00 |
| 2,067 | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 02-10-2020 | 05-11-2020 | 27,572.39 | |
| 2,117 | MIKAELA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PREFEITURA DE JURUA. | 09-10-2020 | 05-11-2020 | 3,000.00 | |
| 2,171 | SAMUEL AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "ALEXANDRE AMORIM" NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO UARÁ. | 30-10-2020 | 04-11-2020 | 800.00 | |
| 2,133 | JACKIE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS. | 19-10-2020 | 04-11-2020 | 7,000.00 | |
| 2,172 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ACESSORIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 30-10-2020 | 04-11-2020 | 3,100.00 |