| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 2,173 | EUGINHA PRINCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 30-10-2020 | 04-11-2020 | 1,000.00 | |
| 2,174 | MARIA GRACIETE VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE CORRÊGOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA. | 30-10-2020 | 04-11-2020 | 3,000.00 | |
| 2,175 | ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 30-10-2020 | 04-11-2020 | 2,230.00 | |
| 2,176 | TEREZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇAGEM NAS LATERAIS DA ESTRADA DO JAPO). | 30-10-2020 | 04-11-2020 | 1,500.00 | |
| 2,177 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA AREA DA SAUDE. | 30-10-2020 | 05-11-2020 | 2,500.00 | |
| 2,178 | REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19. | 30-10-2020 | 10-11-2020 | 1,500.00 | |
| 2,142 | RENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UBS FLUVIAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 20-10-2020 | 05-11-2020 | 1,052.63 | |
| 2,143 | F MIRANDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERAL, 07 URNA DE MADEIRA S/VISOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 20-10-2020 | 10-11-2020 | 3,000.00 | |
| 2,179 | ELIZANDRA ALVES DE CASTRO | OR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COPEIRA. | 30-10-2020 | 13-11-2020 | 2,789.47 | |
| 2,180 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30-10-2020 | 04-11-2020 | 22,000.00 | |
| 2,181 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30-10-2020 | 04-11-2020 | 19,750.00 | |
| 2,182 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30-10-2020 | 04-11-2020 | 33,400.00 | |
| 2,183 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 30-10-2020 | 10-11-2020 | 15,000.00 | |
| 1,983 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 18-09-2020 | 22-09-2020 | 13,470.00 | |
| 1,984 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 18-09-2020 | 21-09-2020 | 10,450.00 | |
| 1,997 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 23-09-2020 | 25-09-2020 | 2,440.00 | |
| 2,097 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | 07-10-2020 | 09-10-2020 | 5,000.00 | |
| 2,134 | JAMINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | 19-10-2020 | 20-10-2020 | 500.00 | |
| 2,098 | JACKIE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS, NO TRANSPORTE DE PEÇAS DOS VEICULOS PESADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 07-10-2020 | 09-10-2020 | 3,500.00 | |
| 2,078 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS. | 05-10-2020 | 07-10-2020 | 15,000.00 |