| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 2,184 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UMA FOSSA SEPTICA MEDINDO 12M³ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 03-11-2020 | 13-11-2020 | 2,500.00 | |
| 2,206 | ELIZANGELA LOPES DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 04-11-2020 | 13-11-2020 | 400.00 | |
| 2,243 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 26-11-2020 | 30-11-2020 | 17,700.00 | |
| 2,219 | PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-11-2020 | 10-11-2020 | 31,150.00 | |
| 2,220 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 06-11-2020 | 10-11-2020 | 29,830.00 | |
| 2,221 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 06-11-2020 | 10-11-2020 | 36,600.00 | |
| 2,222 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-11-2020 | 10-11-2020 | 13,020.00 | |
| 2,234 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 16-11-2020 | 20-11-2020 | 18,000.00 | |
| 2,240 | WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/11/2020 A 29/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 326/2020 - GAB/PMJ. | 20-11-2020 | 20-11-2020 | 1,000.00 | |
| 2,237 | MARCIO CHAGAS SARKIS 93312300282 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CURSOS E PROCESSOS DE REGISTRO DE ARMAS DO GM MANOEL RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS, PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 17-11-2020 | 26-11-2020 | 7,900.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 41.80 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 13.55 |
| 2,023 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 27-11-2020 | Estimativo | 150.39 |
| 2,023 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 3.78 |
| 2,242 | PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 24-11-2020 | 27-11-2020 | 14,800.00 | |
| 2,026 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 10-11-2020 | Estimativo | 21.98 |
| 2,185 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 03-11-2020 | 04-11-2020 | 9,250.00 | |
| 1,479 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 07-07-2020 | 10-07-2020 | 69,000.00 | |
| 1,496 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 09-07-2020 | 13-07-2020 | 39,000.00 | |
| 2,226 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 10-11-2020 | 18-11-2020 | 3,210.00 |