| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 2,227 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL. | 10-11-2020 | 18-11-2020 | 12,500.00 | |
| 2,207 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UBS´S DO HOSPITAL DE CAMPANHA E HOSPITAL DE JURUA. | 04-11-2020 | 13-11-2020 | 14,500.00 | |
| 2,213 | SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 05-11-2020 | 13-11-2020 | 3,534.00 | |
| 2,214 | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 05-11-2020 | 12-11-2020 | 100,000.00 | |
| 2,186 | GEMILSON OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA G-SUAS-AB E E-SUS-AB NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 03-11-2020 | 13-11-2020 | 1,052.63 | |
| 2,187 | EUZILANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA PNI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 03-11-2020 | 13-11-2020 | 1,052.63 | |
| 2,209 | SHAYANNE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO AGENDAMENTO DE PACIENTES NO SISTEMA SUS. | 04-11-2020 | 13-11-2020 | 600.00 | |
| 2,188 | ANTONIO GABRIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DO COVID-19. | 03-11-2020 | 13-11-2020 | 1,052.63 | |
| 2,228 | MARCELO RAIMUNDO NONATO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE FICHAS DE CADASTROS INDIVIDUAIS DE CIDADÃOS. | 10-11-2020 | 18-11-2020 | 1,052.63 | |
| 2,215 | JULIETE APARECIDA LOPES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PRONTUARIOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUA. | 05-11-2020 | 13-11-2020 | 2,350.00 | |
| 2,216 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 05-11-2020 | 13-11-2020 | 7,600.00 | |
| 1,721 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 07-08-2020 | 11-08-2020 | 57,990.00 | |
| 2,026 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 54.73 |
| 2,189 | RAIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DESTA PREFEITURA. | 03-11-2020 | 05-11-2020 | 500.00 | |
| 2,223 | QUEIROZ E MENEZES - LEILOEIROS INDEPENDENTES E COM | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 06-11-2020 | 10-11-2020 | 284.10 | |
| 2,235 | LUSINEIDE DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA DE JURUA. | 16-11-2020 | 18-11-2020 | 943.41 | |
| 2,190 | ROSILENE MENDONÇA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA. | 03-11-2020 | 05-11-2020 | 1,500.00 | |
| 2,231 | ANTONIA DEBORA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 12-11-2020 | 18-11-2020 | 1,000.00 | |
| 1,667 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 03-08-2020 | 18-11-2020 | Estimativo | 120.72 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 04-11-2020 | Estimativo | 6.20 |