| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 1,849 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-09-2020 | 10-11-2020 | Estimativo | 2,669.32 |
| 2,232 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 12-11-2020 | 18-11-2020 | 36,632.00 | |
| 2,239 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 19-11-2020 | 25-11-2020 | 4,000.00 | |
| 2,211 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA 15HP PARA DESLOCAMENTO DE TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE JURUA. | 04-11-2020 | 10-11-2020 | 3,000.00 | |
| 2,218 | FRANCISCA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS NO TRECHO MANAUAS/JURUA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 05-11-2020 | 10-11-2020 | 5,000.00 | |
| 2,196 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DA UNIDADE MISTA DE JURUA. | 03-11-2020 | 10-11-2020 | 1,000.00 | |
| 2,197 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 03-11-2020 | 09-11-2020 | 7,600.00 | |
| 37 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-11-2020 | Global | 3,412.50 |
| 1,842 | RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. | 01-09-2020 | 18-11-2020 | Estimativo | 211.68 |
| 2,045 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 01-10-2020 | 25-11-2020 | Estimativo | 27,868.84 |
| 2,195 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 30-11-2020 | Estimativo | 44.20 |
| 2,081 | MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS DO JAPÓ NO MUNICÍPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONVÊNIO Nº 879838/2018, ORIUNDO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 05-10-2020 | 04-11-2020 | 95,610.94 | |
| 2,082 | MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS DO FERRUGEM NO MUNICÍPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONVÊNIO Nº 877634/2018, ORIUNDO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 05-10-2020 | 05-11-2020 | 95,850.25 | |
| 2,105 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 08-10-2020 | 27-10-2020 | 6,050.00 | |
| 2,118 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 09-10-2020 | 28-10-2020 | 6,260.00 | |
| 2,119 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 09-10-2020 | 30-10-2020 | 11,000.00 | |
| 2,099 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 07-10-2020 | 09-10-2020 | 4,900.00 | |
| 637 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 06-03-2020 | 13-10-2020 | 2,018.29 | |
| 2,198 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 03-11-2020 | 03-12-2020 | 4,200.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 29-12-2020 | Estimativo | 20.90 |