| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 2,244 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-12-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 313,167.84 |
| 2,244 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-12-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 153,765.09 |
| 2,244 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-12-2020 | 03-12-2020 | Estimativo | 231,024.31 |
| 2,244 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-12-2020 | 10-12-2020 | Estimativo | 144,651.99 |
| 1,849 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 01-09-2020 | 30-12-2020 | Estimativo | 60,800.50 |
| 2,084 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01 (UM) DESLIZADOR DE 15 HP YAMAHA E 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2020. | 05-10-2020 | 05-11-2020 | 2,631.58 | |
| 2,083 | ANTONIO ALVES MARCIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 05-10-2020 | 24-11-2020 | 27,000.00 | |
| 2,230 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE REDE HIDRAULICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 10-11-2020 | 18-11-2020 | 1,630.00 | |
| 2,224 | DANIEL DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA (NAS PAREDES, FACHADA E REMOÇÃO DE LODO) NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 09-11-2020 | 16-11-2020 | 3,000.00 | |
| 2,225 | SHAYANNE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO AGENDAMENTO DE PACIENTES NO SISTEMA SUS. | 09-11-2020 | 13-11-2020 | 600.00 | |
| 2,233 | MARIA RAIMUNDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES DE JURUA/MANAUS. | 12-11-2020 | 18-11-2020 | 526.32 | |
| 2,208 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 04-11-2020 | 13-11-2020 | 18,324.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 31-12-2020 | Estimativo | 10.45 |
| 74 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 1,000.00 |
| 75 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 500.00 |
| 1,415 | ANDREW CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 032/2020. | 01-07-2020 | 16-12-2020 | Global | 2,000.00 |
| 85 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 4,000.00 |
| 1,413 | KATIANA SERAFIM ARTICLENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 030/2020. | 01-07-2020 | 16-12-2020 | Global | 2,000.00 |
| 83 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 2,500.00 |
| 46 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018. | 02-01-2020 | 16-12-2020 | Global | 2,000.00 |