| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 2,204 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 29-12-2020 | Estimativo | 691.63 |
| 2,204 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020. | 03-11-2020 | 31-12-2020 | Estimativo | 258.46 |
| 1,529 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 13-07-2020 | 16-07-2020 | 22,423.00 | |
| 1,590 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 27-07-2020 | 27-07-2020 | 7,846.15 | |
| 1,530 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 13-07-2020 | 16-07-2020 | 7,599.88 | |
| 2,057 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 5,156.22 |
| 2,057 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | 01-10-2020 | 22-12-2020 | Estimativo | 5,741.23 |
| 2,241 | A R C BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 20-11-2020 | 22-12-2020 | 16,723.70 | |
| 2,249 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-12-2020 | 24-12-2020 | 33,522.00 | |
| 2,250 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 15-12-2020 | 24-12-2020 | 35,778.00 | |
| 1,686 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 03-08-2020 | 05-08-2020 | 46,000.00 | |
| 1,929 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 08-09-2020 | 11-09-2020 | 87,000.45 | |
| 1,929 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 08-09-2020 | 11-09-2020 | 2,528.51 | |
| 2,236 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA DE PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA MANUSEIO DO SISTEMA DE REDE SUAS. | 16-11-2020 | 03-12-2020 | 7,380.00 | |
| 2,252 | KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272 | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 28-12-2020 | 29-12-2020 | 26,800.00 | |
| 1,418 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA PARA COLABORADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE JURUÁ, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020. | 01-07-2020 | 29-12-2020 | 25,000.00 | |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 05-08-2020 | Estimativo | 20.45 |
| 604 | DVA SISTEMAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-03-2020 | 16-12-2020 | Global | 9,900.00 |
| 546 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUÁ/MANAUS. | 28-02-2020 | 03-03-2020 | 16,000.00 | |
| 547 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUÁ/MANAUS. | 28-02-2020 | 03-03-2020 | 4,000.00 |