| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 90 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 010/2019. | 02-01-2020 | 12-02-2020 | Global | 1,469.00 |
| 75 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. | 02-01-2020 | 11-02-2020 | Global | 500.00 |
| 149 | REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE 06.01 A 31.01.2020. | 06-01-2020 | 05-02-2020 | 1,500.00 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 18-02-2020 | Estimativo | 8,127.69 |
| 311 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 29-01-2020 | 04-02-2020 | 11,500.00 | |
| 379 | NAYARA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/02/2020 A 15/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 046/2020 - GAB/PMJ. | 04-02-2020 | 04-02-2020 | 1,200.00 | |
| 407 | FRANCISCO DEUZIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/02/2020 A 20/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 051/2020 - GAB/PMJ. | 06-02-2020 | 06-02-2020 | 1,500.00 | |
| 475 | JOSIELITO GARCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 21/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 059/2020 - GAB/PMJ. | 12-02-2020 | 12-02-2020 | 1,000.00 | |
| 490 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIO/2019. | 17-02-2020 | 18-02-2020 | 2,000.00 | |
| 417 | LEANDRO AUGUSTO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 07-02-2020 | 10-02-2020 | 15,000.00 | |
| 481 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIO/2019. | 14-02-2020 | 18-02-2020 | 5,000.00 | |
| 329 | JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇADAS NA ENTRADA DO PORTO DESTE MUNICIPIO. | 03-02-2020 | 11-02-2020 | 1,300.00 | |
| 330 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTOSERRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 03-02-2020 | 28-02-2020 | 10,000.00 | |
| 436 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO NOVO LOTEAMENTO "PROFESSOR ORLANDO JOAQUIM DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 10-02-2020 | 20-02-2020 | 2,850.00 | |
| 408 | ABDIAS BARBOSA CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DOS PIRANHAS NA PARTE DE BAIXO E DE CIMA. | 06-02-2020 | 13-02-2020 | 5,180.00 | |
| 312 | RAIMUNDO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NO PORTO MUNICIPAL DE JURUÁ. | 29-01-2020 | 06-02-2020 | 4,000.00 | |
| 317 | DAGUIMAR VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PERFURADORAS DE POÇOS ARTESIANO PARA ESTA PREFEITURA. | 30-01-2020 | 04-02-2020 | 6,130.00 | |
| 263 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DE BOMBAS D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DE SÃO JOÃO DO MINERUÁ, VALE DA BENÇÃO E UARÁ. | 20-01-2020 | 04-02-2020 | 10,000.00 | |
| 150 | ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 06-01-2020 | 06-02-2020 | 3,138.00 | |
| 331 | JUCILENE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 19-02-2020 | 1,000.00 |