| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 332 | TONE DA SILVA MADIJA KULINA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SEIS (06) FOSSAS DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 19-02-2020 | 10,000.00 | |
| 438 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMATICA NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 10-02-2020 | 20-02-2020 | 2,000.00 | |
| 439 | DINAILZA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 10-02-2020 | 18-02-2020 | 860.00 | |
| 440 | AZAMOR LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO PARA CONTIBUINTES INADIPLENTES DESTE MUNICIPIO. | 10-02-2020 | 18-02-2020 | 650.00 | |
| 333 | AZARIAS SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 03-02-2020 | 13-02-2020 | 2,000.00 | |
| 441 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) MOTO DE USO DESTA SECRETARIA. | 10-02-2020 | 14-02-2020 | 1,850.00 | |
| 442 | ANDREW CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.. | 10-02-2020 | 19-02-2020 | 2,000.00 | |
| 206 | EUTIMAR MACEDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS DESPACHO DE CORRESPONDENCIAS E SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 10-01-2020 | 18-02-2020 | 10,000.00 | |
| 227 | CARLOS DOS ANJOS ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO BRADESCO. | 13-01-2020 | 12-02-2020 | 24,000.00 | |
| 334 | ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETES DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ. | 03-02-2020 | 11-02-2020 | 1,090.00 | |
| 335 | JOSE VALDENOR ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO NOS MOTORES DAS COMUNIDADES DO CUMARÚ, UARÁ, LAGO DO UARÁ E BOCA DO JACARÉ, COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 03-02-2020 | 12-02-2020 | 29,000.00 | |
| 336 | MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS VICINAIS DO FERRUGEM E JAPÓ NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 03-02-2020 | 10-02-2020 | 50,000.00 | |
| 492 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 17-02-2020 | 18-02-2020 | 2,000.00 | |
| 493 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 17-02-2020 | 18-02-2020 | 2,800.00 | |
| 393 | ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO UARÁ. | 05-02-2020 | 18-02-2020 | 3,000.00 | |
| 443 | ROCISLANE C. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO JULIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 10-02-2020 | 13-02-2020 | 1,000.00 | |
| 476 | JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REDE INTERNA DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIÃO DO AMAZONAS E ESCOLA SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DO JUSSARA. | 12-02-2020 | 27-02-2020 | 6,000.00 | |
| 494 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA NO TRECHO MANAUS/JURUÁ. | 17-02-2020 | 28-02-2020 | 1,800.00 | |
| 532 | RODRIGUES E LASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE GRACIONE SANTOS DE LIMA. | 24-02-2020 | 28-02-2020 | 15,500.00 | |
| 338 | RAISSA DE BARROS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE PÃES PARA A UNIDADE MISTA DE JURUÁ. | 03-02-2020 | 28-02-2020 | 9,000.00 |