| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 290 | SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 26-01-2020 | 14-02-2020 | 14,592.00 | |
| 399 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 05-02-2020 | 28-02-2020 | 1,000.00 | |
| 347 | ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 11-02-2020 | 5,994.00 | |
| 486 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 28/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 060/2020 - GAB/PMJ. | 14-02-2020 | 14-02-2020 | 9,000.00 | |
| 507 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 17-02-2020 | 18-02-2020 | 5,000.00 | |
| 422 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 07-02-2020 | 10-02-2020 | 12,000.00 | |
| 409 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 06-02-2020 | 12-02-2020 | 12,000.00 | |
| 524 | WALACE MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 19-02-2020 | 21-02-2020 | 25,000.00 | |
| 348 | FRANCISCO LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 03-02-2020 | 18-02-2020 | 3,000.00 | |
| 349 | IVANIEL PINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA 2ª ETAPA NAS ESCOLAS VALE DA BENÇÃO E PAU-PIXUNA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 03-02-2020 | 10-02-2020 | 3,000.00 | |
| 447 | IVANIEL PINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA E ACABAMENTO NA ESCOLA DA BOCA DO JACARÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 10-02-2020 | 18-02-2020 | 1,200.00 | |
| 350 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES NA COMUNIDADE RURAL DO JÚLIO. | 03-02-2020 | 11-02-2020 | 2,160.00 | |
| 533 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 24-02-2020 | 28-02-2020 | 18,000.00 | |
| 423 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 07-02-2020 | 11-02-2020 | 6,500.00 | |
| 264 | BARBOSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NO TRATAMENTO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE PORTADOR DE RETINOPATIA DIABETICA. | 20-01-2020 | 04-02-2020 | 5,400.00 | |
| 116 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019. | 02-01-2020 | 10-02-2020 | Global | 12,000.00 |
| 352 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 03-02-2020 | 11-02-2020 | Estimativo | 88.78 |
| 424 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 07-02-2020 | 11-02-2020 | 21,168.00 | |
| 448 | M L S. DE BRITO COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-02-2020 | 13-02-2020 | 27,307.00 | |
| 449 | M L S. DE BRITO COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 10-02-2020 | 13-02-2020 | 7,133.00 |