| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 632 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 06-03-2020 | 09-03-2020 | 20,000.00 | |
| 643 | J A F DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 09-03-2020 | 13-03-2020 | 5,232.04 | |
| 607 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL "ATAIDE NOBRE DIAS". | 03-03-2020 | 09-03-2020 | 814.00 | |
| 511 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS, BOLETINS, FOLDER, ENCARTES, FICHAS DE MATRICULAS, FICHA CONTROLE DE ALUNOS E HISTORICO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019. | 17-02-2020 | 03-03-2020 | 59,450.00 | |
| 537 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO PARA ORNAMENTAÇÃO DE CADASTRO UNICO, PASTA PARA FORMULARIOS COM GRAMPOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019. | 24-02-2020 | 03-03-2020 | 14,850.00 | |
| 562 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2020. | 02-03-2020 | 18-03-2020 | Global | 65,000.00 |
| 472 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) ESCOLAS EM MADEIRA COM 01 (UMA) SALA DE AULA NAS COMUNIDADES DO PORTELINHA, SOCÓ E MAPIRANGA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 007/2020. | 11-02-2020 | 31-03-2020 | Global | 97,000.00 |
| 516 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 18-02-2020 | 04-03-2020 | 5,120.50 | |
| 394 | MARIZETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES DO FORTE DAS GRAÇAS, ARATI E PORTELINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 05-02-2020 | 04-03-2020 | 7,894.74 | |
| 491 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, ADESIVOS E PASTA PARA FORMULARIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019. | 17-02-2020 | 03-03-2020 | 35,700.00 | |
| 337 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO DA REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DE JURUÁ. | 03-02-2020 | 03-03-2020 | 20,000.00 | |
| 531 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 24-02-2020 | 04-03-2020 | 19,900.00 | |
| 650 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 10-03-2020 | 13-03-2020 | 30,000.00 | |
| 709 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 24-03-2020 | 30-03-2020 | 24,000.00 | |
| 666 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 16-03-2020 | 20-03-2020 | 34,500.00 | |
| 633 | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COMPUTADORES COMPLETOS, CONFORME ABAIXO: | 06-03-2020 | 10-03-2020 | 57,000.00 | |
| 530 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 24-02-2020 | 04-03-2020 | 19,000.00 | |
| 450 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VINDO DA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 10-02-2020 | 26-03-2020 | 10,526.32 | |
| 118 | EDICARLOS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OGLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTA REPRESENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RETIFICA E MECANICO, SERVIÇOS DE PINTURA, INCKUINDO TROCA DE PEÇAS. | 02-01-2020 | 13-02-2020 | Global | 7,000.00 |
| 360 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 03-02-2020 | 05-02-2020 | 83,717.70 |