| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 617 | MANOEL NAZARE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/03/2020 A 08/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 075/2020 - GAB/PMJ. | 04-03-2020 | 04-03-2020 | 500.00 | |
| 566 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-03-2020 | 03-03-2020 | 2,000.00 | |
| 618 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 04-03-2020 | 05-03-2020 | 1,000.00 | |
| 624 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 05-03-2020 | 05-03-2020 | 1,400.00 | |
| 625 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 05-03-2020 | 05-03-2020 | 1,000.00 | |
| 567 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-03-2020 | 05-03-2020 | 1,425.00 | |
| 568 | EDIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-03-2020 | 05-03-2020 | 1,425.00 | |
| 569 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-03-2020 | 05-03-2020 | 2,000.00 | |
| 626 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 05-03-2020 | 05-03-2020 | 1,000.00 | |
| 570 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2019, TOMADA DE Nº 001/2019 E EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO DE CONTRATO N° 003/2019 CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 02-03-2020 | 04-03-2020 | 3,920.00 | |
| 701 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2019 TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 E EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 007/2019, TOMADA DE PREÇO N° 007/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 23-03-2020 | 26-03-2020 | 3,920.00 | |
| 571 | HENISON LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO PAU X NA COMUNIDADE ITAPOÃ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 02-03-2020 | 10-03-2020 | 5,100.00 | |
| 572 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 02-03-2020 | 04-03-2020 | 6,900.00 | |
| 119 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018. | 02-01-2020 | 02-03-2020 | Global | 40,000.00 |
| 88 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019. | 02-01-2020 | 25-03-2020 | Global | 5,000.00 |
| 634 | IRACEMA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NA MANUTENÇÃO E REPARODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARATY. | 06-03-2020 | 10-03-2020 | 600.00 | |
| 3 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020. | 02-01-2020 | 24-03-2020 | Estimativo | 400.00 |
| 365 | FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 03-02-2020 | 25-03-2020 | 4,000.00 | |
| 479 | MARIA NEIDE FEITOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E REFRIGERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 12/02 A 15/03/2020. | 12-02-2020 | 18-03-2020 | 5,000.00 | |
| 410 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 06-02-2020 | 17-03-2020 | Global | 3,500.00 |