| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 668 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019. | 16-03-2020 | 17-03-2020 | 2,500.00 | |
| 573 | PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE JURUÁ. | 02-03-2020 | 12-03-2020 | 355.00 | |
| 574 | PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE JURUÁ. | 02-03-2020 | 17-03-2020 | 300.00 | |
| 669 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2017, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 16-03-2020 | 18-03-2020 | 1,960.00 | |
| 575 | JAMINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS DESTA PREFEITURA.. | 02-03-2020 | 17-03-2020 | 1,000.00 | |
| 670 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 16-03-2020 | 30-03-2020 | 4,200.00 | |
| 576 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO. | 02-03-2020 | 24-03-2020 | 630.00 | |
| 609 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TERRA DESTA PREFEITURA. | 03-03-2020 | 18-03-2020 | 500.00 | |
| 691 | DICKSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 19-03-2020 | 25-03-2020 | 2,000.00 | |
| 692 | JUCILENE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ALTINA GOMES NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. | 19-03-2020 | 26-03-2020 | 1,000.00 | |
| 671 | CECILIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JULIO NA COMUNIDADE DO JULIO. | 16-03-2020 | 26-03-2020 | 1,000.00 | |
| 688 | IRACEMA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS. | 18-03-2020 | 26-03-2020 | 2,000.00 | |
| 672 | FRANCISCO GOMES DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 16-03-2020 | 26-03-2020 | 3,000.00 | |
| 702 | ADEMAR SANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL VALE DA BENÇÃO, NA COMUNIDADE DO VALE DA BENÇÃO. | 23-03-2020 | 30-03-2020 | 1,100.00 | |
| 610 | ADRIANE PINHEIRO SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUSARA. | 03-03-2020 | 17-03-2020 | 3,000.00 | |
| 695 | TULIO VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO MINERUA. | 20-03-2020 | 25-03-2020 | 500.00 | |
| 635 | ANA MERES VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 06-03-2020 | 18-03-2020 | 860.00 | |
| 703 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 23-03-2020 | 25-03-2020 | 8,000.00 | |
| 704 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 23-03-2020 | 26-03-2020 | 13,500.00 | |
| 693 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 19-03-2020 | 25-03-2020 | 2,000.00 |