| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 689 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 18-03-2020 | 23-03-2020 | 4,500.00 | |
| 673 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 16-03-2020 | 19-03-2020 | 9,760.00 | |
| 714 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019. | 27-03-2020 | 31-03-2020 | 7,600.00 | |
| 645 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 052/2019. | 09-03-2020 | 25-03-2020 | 11,000.00 | |
| 619 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NOS TRECHOS MANAUS/JURUÁ/TEFÉ/MANAUS. | 04-03-2020 | 17-03-2020 | 15,000.00 | |
| 611 | IVANIEL PINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 03-03-2020 | 25-03-2020 | 1,000.00 | |
| 578 | REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 02-03-2020 | 31-03-2020 | 1,000.00 | |
| 579 | TALITA PEDROZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 02-03-2020 | 30-03-2020 | 2,000.00 | |
| 580 | FRANCISCA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DO CURSO EDUCACIONAL DE MAQUIAGEM PARA ESTA SECRETARIA. | 02-03-2020 | 12-03-2020 | 1,500.00 | |
| 656 | DINAILZA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICOS DESTA SECRETARIA. | 11-03-2020 | 18-03-2020 | 860.00 | |
| 674 | EDELSON MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO JULIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 16-03-2020 | 19-03-2020 | 2,000.00 | |
| 581 | ELIAS BARBOSA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIÃO DO AMAZONAS. | 02-03-2020 | 18-03-2020 | 4,000.00 | |
| 675 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DO ARAPARI. | 16-03-2020 | 24-03-2020 | 2,400.00 | |
| 661 | EVANIR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA BOCA DO JACARÉ ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 12-03-2020 | 19-03-2020 | 700.00 | |
| 582 | IBERMON SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 02-03-2020 | 31-03-2020 | 7,000.00 | |
| 676 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 16-03-2020 | 17-03-2020 | 5,000.00 | |
| 677 | DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE DUAS BOMBAS D'AGUA DA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 16-03-2020 | 25-03-2020 | Global | 2,000.00 |
| 694 | GIL ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 19-03-2020 | 25-03-2020 | 5,000.00 | |
| 678 | FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DA COMUNIDADE CUMARÚ E JULIO. | 16-03-2020 | 25-03-2020 | 8,000.00 | |
| 679 | DELIANE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 16-03-2020 | 17-03-2020 | 1,000.00 |