| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 680 | RAIMUNDO ALVES PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 16-03-2020 | 19-03-2020 | 525.00 | |
| 681 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 16-03-2020 | 18-03-2020 | 4,000.00 | |
| 646 | MARIA EMILY GUEDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE JURUÁ. | 09-03-2020 | 31-03-2020 | 6,500.00 | |
| 662 | CHARLES CARVALHO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOLDERS, PLACAS E XEROX SOBRE PREVENÇÃO DO COVID 19 PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 12-03-2020 | 25-03-2020 | 2,000.00 | |
| 612 | EMILIA MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABSTECIMENTO. | 03-03-2020 | 19-03-2020 | 5,000.00 | |
| 577 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA XEROX (BROTHER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 02-03-2020 | 18-03-2020 | 390.00 | |
| 518 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM DESLIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 18-02-2020 | 05-03-2020 | 7,700.00 | |
| 541 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. | 26-02-2020 | 03-03-2020 | 3,000.00 | |
| 613 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 03-03-2020 | 23-03-2020 | Global | 10,000.00 |
| 321 | JOAO CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA APARELHAGEM DE SOM INCLUINDO ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 02-02-2020 | 11-03-2020 | 7,500.00 | |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 30-03-2020 | Global | 3,000.00 |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. | 02-01-2020 | 02-03-2020 | Global | 3,000.00 |
| 565 | ARLEAN DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. | 02-03-2020 | 05-03-2020 | 1,500.00 | |
| 644 | MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS DE AGUA DAS COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS E BOTA FOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 09-03-2020 | 17-03-2020 | 7,500.00 | |
| 79 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018. | 02-01-2020 | 17-03-2020 | Global | 4,000.00 |
| 37 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 10-03-2020 | Global | 3,412.50 |
| 682 | AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINA PESADA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 16-03-2020 | 19-03-2020 | 4,050.00 | |
| 683 | ALBERTO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DA ESTRUTURA METALICA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTINA GOMES NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. | 17-03-2020 | 23-03-2020 | 2,500.00 | |
| 536 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. | 24-02-2020 | 02-03-2020 | 17,900.00 | |
| 351 | ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 03-02-2020 | 02-03-2020 | 4,760.00 |