| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 721 | AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 30-03-2020 | 01-04-2020 | 585.00 | |
| 647 | ANA CLAUDIA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 09-03-2020 | 02-04-2020 | 500.00 | |
| 722 | JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE 02 ( DOIS) FUROS DA COMUNIDADE DO ANDIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 30-03-2020 | 07-04-2020 | 5,000.00 | |
| 597 | K. BATISTA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002 DE 2019. | 02-03-2020 | 17-04-2020 | 27,000.00 | |
| 707 | LETICIA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEICÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 23-03-2020 | 02-04-2020 | 700.00 | |
| 725 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 30-03-2020 | 02-04-2020 | 6,900.00 | |
| 367 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 07-04-2020 | Global | 4,750.00 |
| 367 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 03-02-2020 | 22-04-2020 | Global | 1,250.00 |
| 677 | DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE DUAS BOMBAS D'AGUA DA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 16-03-2020 | 01-04-2020 | Global | 2,000.00 |
| 677 | DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE DUAS BOMBAS D'AGUA DA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 16-03-2020 | 09-04-2020 | Global | 1,500.00 |
| 715 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS. | 27-03-2020 | 01-04-2020 | 5,000.00 | |
| 613 | E F DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 03-03-2020 | 09-04-2020 | Global | 7,055.00 |
| 620 | FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIAO DO AMAZONAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 04-03-2020 | 14-04-2020 | Global | 5,000.00 |
| 698 | RODRIGO REZENDE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DEPINTURA INTERNA E EXTERNA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DO JUSSARA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 20-03-2020 | 16-04-2020 | 5,000.00 | |
| 731 | WILSON LISBOA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/03/2020 A 13/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 107/2020 - GAB/PMJ. | 31-03-2020 | 07-04-2020 | 400.00 | |
| 529 | WEDER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARROS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 009/2020. | 20-02-2020 | 02-04-2020 | Global | 60,000.00 |
| 472 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) ESCOLAS EM MADEIRA COM 01 (UMA) SALA DE AULA NAS COMUNIDADES DO PORTELINHA, SOCÓ E MAPIRANGA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 007/2020. | 11-02-2020 | 23-04-2020 | Global | 58,846.71 |
| 812 | MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA DE FOSSAS DAS ESCOLAS ATAIDE, CASSEMIRO E DALILA LITAIFF NA SEDE DO MUNICIPIO. | 13-04-2020 | 23-04-2020 | 5,263.16 | |
| 697 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESNINO FUNDAMENTAL. | 20-03-2020 | 24-04-2020 | 5,000.00 | |
| 708 | ANGELICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTES DAS GRAÇAS. | 23-03-2020 | 02-04-2020 | 3,684.21 |