| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 712 | JESSIKA THAYS DO NASCOMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS BRASILIA E ALEXANDRE AMORIM. | 25-03-2020 | 03-04-2020 | 5,263.16 | |
| 648 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 09-03-2020 | 02-04-2020 | 18,421.05 | |
| 732 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019. | 31-03-2020 | 03-04-2020 | 20,700.00 | |
| 774 | JOÃO BATISTA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ACESSIBILIDADE DA ESCOLA BRASILIA NO LAGO DO UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 06-04-2020 | 15-04-2020 | 5,250.00 | |
| 559 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 02-03-2020 | 08-04-2020 | Estimativo | 3,206.44 |
| 735 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 01-04-2020 | 08-04-2020 | Estimativo | 10,856.76 |
| 765 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E SUPORTE DA REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS ATAIDE, CASSIMIRO E DALILA LITAIFF. | 02-04-2020 | 09-04-2020 | 10,000.00 | |
| 736 | PEDRO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DALILA LITAIFF E CASSIMIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 01-04-2020 | 06-04-2020 | 4,210.53 | |
| 737 | IRMILDA MOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE FORTES DAS GRAÇAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 01-04-2020 | 08-04-2020 | 5,263.16 | |
| 775 | M I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NA COMUNIDADE DO UARÁ ZONA RURAL DE JURUÁ. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 1,684.21 | |
| 776 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019. | 06-04-2020 | 16-04-2020 | 8,114.06 | |
| 806 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 09-04-2020 | 13-04-2020 | 44,282.00 | |
| 738 | KALISSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 01-04-2020 | 09-04-2020 | 7,350.00 | |
| 773 | ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA UFAM/PARFOR A SERVIÇO DO MUNCIPIO. | 06-04-2020 | 17-04-2020 | 1,175.26 | |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 14-04-2020 | Estimativo | 687.10 |
| 37 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 14-04-2020 | Global | 3,412.50 |
| 25 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020. | 02-01-2020 | 03-04-2020 | Estimativo | 300.00 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020. | 02-01-2020 | 01-04-2020 | Estimativo | 300.00 |
| 739 | WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 114/2020 - GAB/PMJ. | 01-04-2020 | 01-04-2020 | 1,500.00 | |
| 509 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MESTRE RUFINA NA COMUNIDADE CUMARÚ E VILA NOVA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 17-02-2020 | 24-04-2020 | Global | 2,000.00 |