| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 779 | SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 9,200.00 | |
| 233 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME CARTA CONVITE N° 002/2020. | 14-01-2020 | 07-04-2020 | Global | 5,900.00 |
| 823 | PMZ DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 14-04-2020 | 17-04-2020 | 696.60 | |
| 823 | PMZ DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 14-04-2020 | 17-04-2020 | 0.42 | |
| 824 | AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 14-04-2020 | 17-04-2020 | 1,522.00 | |
| 825 | AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 14-04-2020 | 17-04-2020 | 961.20 | |
| 826 | AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 14-04-2020 | 17-04-2020 | 220.00 | |
| 780 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 06-04-2020 | 23-04-2020 | 11,850.00 | |
| 768 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020. | 03-04-2020 | 23-04-2020 | 13,800.00 | |
| 837 | LETICIA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 20-04-2020 | 23-04-2020 | 500.00 | |
| 782 | MARIA DE LOURDES BRITO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 200.00 | |
| 783 | STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA SUELY" NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS. | 06-04-2020 | 14-04-2020 | 5,000.00 | |
| 803 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL "DALILA LITAIFF" NA SEDE DO MUNICIPIO. | 08-04-2020 | 14-04-2020 | 1,400.00 | |
| 813 | JOÃO FERNANDES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DE BOMBA INJETORA, BICOS E FILTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 13-04-2020 | 17-04-2020 | 6,000.00 | |
| 740 | ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO REPARO DE DOIS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DA COMUNIDADE DO LIMÃO. | 01-04-2020 | 07-04-2020 | 4,095.00 | |
| 741 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 01-04-2020 | 21-04-2020 | 5,000.00 | |
| 742 | JARDEANE BARROS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAPEAMNETO DE DOMICILIOS NO DESLOCAMENTO DOS AGENTES NO COMBATE AO CORONA VIRUS. | 01-04-2020 | 17-04-2020 | 900.00 | |
| 743 | ANTONIO RAUL CABRAL BARRIENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE PLANFLETOS REFERENTE A CAMPANHA SOBRE OS CUIDADOS COM O CORONA VIRUS. | 01-04-2020 | 14-04-2020 | 1,000.00 | |
| 744 | UADRESON FEITOZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE PLANFLETOS REFERENTE A CAMPANHA SOBRE OS CUIDADOS COM O CORONA VIRUS. | 01-04-2020 | 14-04-2020 | 1,045.00 | |
| 767 | MARCELO DIAS MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA FAIXA DA ESCOLA MUNICIPAL DO VALE DA BENÇÃO. | 02-04-2020 | 07-04-2020 | 320.00 |