| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 829 | FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/04/2020 A 16/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°116/B/2020 - GAB/PMJ. | 15-04-2020 | 15-04-2020 | 200.00 | |
| 834 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/04/2020 A 01/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 117/2020 - GAB/PMJ. | 17-04-2020 | 17-04-2020 | 4,500.00 | |
| 784 | ADONEY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL "ALTINA GOMES " NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. | 06-04-2020 | 14-04-2020 | 1,720.00 | |
| 785 | ABDIAS BARBOSA CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DO ROSARIO" NA COMUNIDADE DO UARÁ. | 06-04-2020 | 14-04-2020 | 6,035.00 | |
| 814 | JUCILENE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL "ALTINA GOMES" NA COMINIDADE DE TAMANICUÁ. | 13-04-2020 | 17-04-2020 | 1,000.00 | |
| 815 | RODRIGO SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARAPARI. | 13-04-2020 | 23-04-2020 | 1,000.00 | |
| 842 | PAULO FAUSTINO SERRAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/04/2020 A 04/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 118/2020 - GAB/PMJ. | 22-04-2020 | 22-04-2020 | 1,300.00 | |
| 786 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 004/2019 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO MODALIDADE CONVITE N° 016/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 06-04-2020 | 09-04-2020 | 3,920.00 | |
| 838 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2020 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 20-04-2020 | 24-04-2020 | 3,920.00 | |
| 585 | D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ/TEFÉ/JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2020. | 02-03-2020 | 24-04-2020 | Global | 20,000.00 |
| 35 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 24-04-2020 | Estimativo | 7,536.45 |
| 94 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 038 DE 2019. | 02-01-2020 | 22-04-2020 | Global | 13,000.00 |
| 817 | JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BOTAFOGO ZONA RURAL DE JURUÁ. | 13-04-2020 | 23-04-2020 | 5,000.00 | |
| 818 | ANDREW CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 13-04-2020 | 21-04-2020 | 2,000.00 | |
| 819 | JOSE ROZILDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 13-04-2020 | 22-04-2020 | 4,500.00 | |
| 787 | RENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RAMAL DO PARANAGUÁ NA SEDE DO MUNICIPIO. | 06-04-2020 | 22-04-2020 | 4,500.00 | |
| 846 | EDINHO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/04/2020 A 08/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 119/2020 - GAB/PMJ. | 24-04-2020 | 24-04-2020 | 1,500.00 | |
| 747 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE 052/2019. | 01-04-2020 | 30-04-2020 | Global | 7,200.00 |
| 747 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE 052/2019. | 01-04-2020 | 08-05-2020 | Global | 3,800.00 |
| 788 | JAMINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ORIENTAÇÃO AOS CUIDADOS QUE A POPULAÇÃO PRECISA TER NO COMBATE AO COVID 19. | 06-04-2020 | 23-04-2020 | 1,000.00 |