| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 352 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 03-02-2020 | 06-05-2020 | Estimativo | 53.68 |
| 352 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 03-02-2020 | 06-05-2020 | Estimativo | 53.68 |
| 978 | FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/05/2020 A 18/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 138/2020 - GAB/PMJ. | 14-05-2020 | 14-05-2020 | 500.00 | |
| 33 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 29-05-2020 | Estimativo | 58.86 |
| 72 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018. | 02-01-2020 | 19-05-2020 | Global | 1,000.00 |
| 965 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO SEGURO DPVAT. | 12-05-2020 | 12-05-2020 | 69.91 | |
| 966 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS MUNICIPAIS JUNTO AO DETRAN/AM, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA MON7E34. | 12-05-2020 | 12-05-2020 | 396.88 | |
| 352 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020. | 03-02-2020 | 28-05-2020 | Estimativo | 88.78 |
| 979 | TEREZINHA ORGONIA SERRÃO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/05/2020 A 17/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 137/2020 - GAB/PMJ. | 14-05-2020 | 14-05-2020 | 400.00 | |
| 866 | EUTIMAR MACEDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA. | 04-05-2020 | 20-05-2020 | 1,000.00 | |
| 1,016 | MARIA DE LOURDES BRITO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 18-05-2020 | 25-05-2020 | 200.00 | |
| 867 | LIDIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 04-05-2020 | 18-05-2020 | 2,000.00 | |
| 1,036 | ELAINE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BACURI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 20-05-2020 | 25-05-2020 | 200.00 | |
| 917 | ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO E REPARO DO MOTOR DE LUZ DA COMUNIDADE JUSSARA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 05-05-2020 | 11-05-2020 | 1,000.00 | |
| 980 | SUZANE LEOCADIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS NO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUÁ. | 14-05-2020 | 20-05-2020 | 1,000.00 | |
| 868 | TULIO VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/05/2020 A 07/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 117/2020 - GAB/PMJ. | 04-05-2020 | 04-05-2020 | 500.00 | |
| 1,050 | FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/05/2020 A 05/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 142/2020 - GAB/PMJ. | 25-05-2020 | 25-05-2020 | Global | 200.00 |
| 1,050 | FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/05/2020 A 05/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 142/2020 - GAB/PMJ. | 25-05-2020 | 29-05-2020 | Global | 1,000.00 |
| 34 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. | 02-01-2020 | 22-05-2020 | Estimativo | 20.90 |
| 869 | ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DA FIAÇÃO INTERNA DA ESCOLA SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DE PORTELINHA. | 04-05-2020 | 04-05-2020 | 5,000.00 |